燃气工程基本情况检查表.doc

附件3-3（燃气）表一 燃气工程基本情况检查表深圳市 质监站 第 组编号：工程名称工程地点监督编号工程地点施工许可证号工程概况楼栋数： 栋；总计 户；公福用户（表容量）： 立方米/个；总计： 立方米市政管： 管径/ 长度(M)（M） ； 庭院管： 管径/ 长度(M) ；总计： 米开工时间 年 月 日建设单位资质设计单位资质监理单位资质施工总包单位资质施工分包单位分包项目分包项目分包项目工程设计负责人职称工程总监资格证工程项目经理工程总监职称工程技术负责人资格证工程项目经理职称资格证工程技术负责人职称资格证检查部位检查人： 年 月 日表二 相关责任主体质量行为检查表深圳市 质监站 第 组工程名称： 编号：责任主体检查项目存在问题设计单位是否超越本单位资质等级承揽工程是否执行强制性标准设计人员是否有资质，签字手续是否齐全是否注明工程使用年限建设单位是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为施工图是否经审查合格施工单位是否超越本单位资质等级承揽工程有无违法分包所承揽的工程质量责任制的建立及落实是否对分包单位工程质量负责是否擅自修改工程设计出现质量问题是否及时返修燃气监控系统安装单位是否超越本单位资质等级承揽工程有无违法分包所承揽的工程质量责任制的建立及落实是否擅自修改工程设计出现质量问题是否及时返修监理单位有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量有无将不合格的工程以及设备材料按合格验收是否代表建设单位对施工质量实施有效的监理设备材料进场监理（或建设单位）是否组织有关单位进行验收工程重点部位是否采取旁站监理总监理工程师履职情况存在主要问题：检查人： 年 月 日表三 施工现场质保体系检查表（100分）工程名称：序号检查项目扣分标准应得分实得分1单位资质不符合要求，扣10分；102项目管理机构a.项目管理人员配备不齐，扣3分；b.项目主要管理人员兼职，扣3分；c.岗位责任制不明晰，扣2分；d.岗位责任制不落实，扣2分。103现场质量管理制度a.现场质量管理制度一般，扣2分；b.现场质量管理制度差，扣5分。54工程质量检验制度a.工程质量检验制度一般，扣2分；b.工程质量检验制度差，扣5分。55项目经理履职情况重要工序、部位不在岗，扣10分。106技术负责人履职情况重要工序、部位不在岗，扣5分。57质量安全员持证及履职情况a.质量安全员履职情况一般，扣2分；b.质量安全员履职情况差，扣5分。58设置工程承包单位信息公示牌情况不符合要求，扣5分。59焊工上岗证书焊工上岗证缺一本，扣3分。510施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况a.按管理制度审批，但执行过程中有偏差，扣5分；b.审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行，扣10分。1011有关规范、标准的配置情况设计规范和两本施工验收规范，如缺一项，扣2分。512工程技术标准及施工图设计文件的实施情况不按照工程技术标准及施工图设计文件实施，扣10分。1013质量问题和质量事故处理情况a.未及时处理，扣5分；b.整改不合格，扣10分。1014对分包单位的管理制度a管理制度一般，扣2分；b.管理制度差，扣5分。5合 计100存在主要问题：检查人： 年 月 日表四 报建资料及技术资料 检查项目扣分条件扣分备注施工单位整体要求a.污损；b.零乱；c.未用省统表深圳版。设计变更文件a.手续不全或未盖设计注册章；b.先变更，后办手续。设备材料出厂合格证和进场验收报告a.缺出厂合格证；b.缺进场验收报告；c.管材设备无检验检测报告；e.不合格设备材料处理手续不清晰。开工资料a.缺开工许可证；b.未办理监理手续；c.未办理监督手续；d. 缺审图意见；e. 缺规划许可证；f. 缺交底记录；g.未办理气源接入点手续；h.新管线施工影响原有旧燃气管线安全，又未签订保护协议；i.无开工报告而私自开工。各种测量记录a.缺施工测量及放线记录（地下）；b.缺管道测量报告与记录（地下），；各种检测检验记录a.缺密实度检测报告；检测数量不够；b.缺无损探伤报告；检测数量不够；c.缺钢制管道下沟前的外观检查记录；d.缺钢制管道回填前的电火花检漏报告；e. 缺钢制管道回填后对防腐层的全线检查记录。中间验收记录a. 缺样板房验收记录；b. 缺立环管工程中间验收记录；c.缺燃气管道焊接工程验收记录；d.缺埋地燃气管开、验槽工程验收记录；e.缺埋地管道隐蔽工程验收记录；f.缺燃气管道吹扫验收记录；g.缺标志桩验收记录。施工日记a. 缺施工日记或不反映实际情况；b. 施工日记不详细、不清楚。人员资质a.缺项目经理证；b.缺技术负责人证；c.缺焊工证；d.缺其他的操作证书。监控系统安装单位设计变更文件a.手续不全或未盖设计注册章；b.先变更，后办手续。设备材料出厂合格证和进场验收报告a.缺出厂合格证；b.缺进场验收报告；c.设备材料无检验检测报告；d.不合格设备材料处理手续不清晰。开工资料a.缺开工许可证；b.未办理监理手续；c.未办理监督手续；d.无开工报告而私自开工。施工日记a. 缺施工日记或不反映实际情况；b. 施工日记不详细、不清楚。监理单位整体要求a.污损；b.零乱；c.缺监理合同、实施细则及旁站方案。设备材料进场验收报告a.进场验收报告未签认；b. 缺管材设备有见证送检；c. 不合格设备材料处理手续不清晰。监理纪要a. 无开工报告的签认；b.缺工地例会制度与例会纪要；c.监理工程师通知、指令不及时；d.未审批施工组织设计和专项施工方案；e. 对明显的质量问题，不及时发整改通知或停工令；f. 处理质量问题没有方案或未经审批；g处理质量问题没有记录和检查意见.；h. 对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的，未及时上报主管部门或监督机构。施工验收记录a. 未及时签认验收记录；b. 监理工程师签署隐蔽验收文件后仍存在明显质量问题；c. 监理工程师未签署隐蔽验收记录的，施工单位自行进行下道工序施工，监理工程师未采取有效措施制止。监理日记a. 缺监理日记或不反映实际情况；b. 监理日记不详细、不清楚；c. 监理月报、专题报告不如实及时。合 计存在主要问题：检查人： 年 月 日备注：本表共100分，发现一项不符合要求则扣5分。表五 实物观感 序号检查项目扣分情况扣分备注1燃气设备安装a.燃气设备安装高度或位置不合适；b.燃气表反装；c.调压阀侧装；d.设备型号与设计不符；2管道焊接a.有明显的焊接缺陷；b.焊接不打坡口；c.焊口不编焊工号；d.管件与管件直接焊接；e.强行组对焊接；f.焊口离支架太近（小于10cm）；e.管道与法兰连接不采用双面焊；f. PE管道穿跨越或位于重要路段下面或管材管件材质型号不相同时，不做焊接试验；g. PE套筒设置位置不合理。3丝扣连接a.不按规定分次攻丝，外镀锌层破损；b.丝扣外露过多，连接不牢靠。4阀门安装a.阀门型号规格不符合设计要求；b.阀井不按要求施工。5防腐施工a. 管道防腐不合要求； b. 阴极保护不按设计要求施工。6管道支吊架安装a. 支吊架型号不按设计要求安装；b. 支吊架间距过大。7燃气管与其他管线间距 及管道走向a. 燃气管与其他管线间距不满足规范要求； b. 管道走向明显不合理。8地上管道水平度与垂直度a.地上管道水平度差；b.地上管道垂直度差。9套管安装a.不按设计要求安装套管或套管不封堵；b. 封堵不合要求； c. 套管高度或长度不够。10补偿器安装a.补偿器的制作质量有明显缺陷； b.补偿器的安装不满足设计要求。11管道隐蔽a.沟底不进行密实度检测或不按设计要求进行处理就直接隐蔽；b.不放置示综警示带直接隐蔽；c.回填土质量不合要求或不分层夯实；d.钢制管道在下沟前后及管道隐蔽后，不进行防腐层检测；e. 钢制管道焊口不进行探伤检测或检测结果未出来就直接隐蔽。12路面工程a. 路面未按要求恢复； b. 路面标志桩埋设不准确、不齐全。13设备材料存放a.PE管放于太阳下长期爆晒；b.设备材料随意乱放。合 计实物观感总体评价（好的方面及存在的主要问题） 检查人： 年 月 日备注：本表共100分，发现一项不符合要求则扣3分。表六 燃气工程评分统计工程名称：检查项目扣分实得分备注质保体系技 术 资 料实物观感综合评分（合计）综合质量评价：检查小组签名： 年 月 日