石化公司项目QHSE管理程序模版.doc
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1、 第 23 页 共23 页 项目QHSE管理程序1 范围1.1 本规定是公司组建项目QHSE控制和管理体系、明确各层次和人员的QHSE控制和职责与工作关系,规范项目QHSE控制和管理行为,考核和评价项目QHSE控制和管理成果的基本依据。1.2 本规定适用于LPEC承接的工程总承包项目与工程设计项目QHSE控制和管理。1.3 项目QHSE控制和管理除应遵循本规定外,还应符合国家法律、法规及有关强制性条文的规定。2引用文件 GB/T190012000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求GB/T24000-1996idtISO14001:1996 环境管理体系规范及使用指南 GB
2、/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 01AQS101 QHSE管理手册01AQS203 QHSE管理体系文件控制程序01AQS205 记录控制程序01AQS206 QHSE绩效测量与监视程序(含过程和产品质量监测程序)01AQS207 QHSE信息交流与协调管理程序01AQS208 HSE风险管理程序01AQS209 变更管理程序(含设计变更和HSE)01AQS210 应急管理程序01AQS213 纠正措施制定与实施程序01AQS214 预防措施制定与实施程序08AQS202 项目文件和资料控制程序05AQS201 项目设计质量控制程序06AQS201 项目采购质量控制程序0
3、6AQS202 项目采购HSE管理程序(含运输、仓储)07AQS201 项目施工质量控制程序07AQS202 项目施工HSE管理程序08AQS301 项目组织规定08AQS303 项目主要管理和技术岗位QHSE职责规定3项目QHSE管理程序3.1 项目QHSE策划3.1.1 项目经理负责项目的QHSE全面管理工作。项目经理应根据项目的特点和所涉及的过程,组织建立文件化的项目QHSE管理体系,并保证其持续有效地运行。3.1.2 项目QHSE管理体系应由项目QHSE方针与目标、QHSE组织机构、职责、资源配置、管理程序、管理活动、管理要求等构成。通过建立和运行QHSE体系,使项目规避或减轻QHSE
4、风险,实现项目QHSE目标。3.1.3 项目QHSE管理体系策划的结果应以项目QHSE计划书的方式文件化,并作为项目实施计划的重要组成部分成为项目管理执行文件。对于依托公司项目QHSE管理体系运作的项目,可不单独编制QHSE计划书,但项目QHSE管理活动和要求仍应列入项目实施计划,纳入项目管理体系进行控制与管理。3.1.4 项目QHSE管理体系应满足项目合同的要求。项目QHSE管理体系可以分解为独立的项目质量管理体系和项目HSE管理体系进行运作。项目HSE管理活动和管理要求确定后,项目HSE管理体系中与项目质量方面相关的过程及产品的控制与管理应同时纳入项目质量管理体系进行控制与管理。3.2 项
5、目HSE管理3.2.1 项目HSE计划3.2.1.1 项目HSE计划是项目HSE管理体系的文件化说明。3.2.1.2 在项目经理的组织下,项目HSE经理(工程师)负责编制项目HSE计划。 3.2.1.3 项目HSE计划的主要内容项目HSE方针、目标;项目HSE组织机构与职责;项目执行的法律法规和标准;项目中HSE风险辩识,确认与评价、HSE风险的管理与控制;项目信息交流;项目文件控制;项目分包方的管理;项目过程的HSE管理;项目工作环境的HSE管理;变更管理;应急预案与事故处理;HSE管理审查与持续改进。3.2.2 项目HSE管理体系3.2.1 项目HSE方针目标项目HSE方针目标由项目经理组
6、织制订和修订。项目经理应根据项目要求,结合公司的HSE目标要求,在进行风险分析与评价的基础上,制订切实可行的项目HSE方针目标。 项目HSE方针目标应在公司项目管理部和业主审查批准后由项目经理组织实施。3.2.2 组织机构3.2.2.1 项目HSE管理组织的设置应结合项目特点和用户项目组织机构设置要求进行设置。 详见01AQS101-2008QHSE管理手册、08AQS301项目组织规定。3.2.2.2 项目主要岗位HSE职责a)项目经理 1)项目经理是项目的HSE管理第一责任人。根据公司HSE管理体系要求和项目合同要求,组织项目的HSE管理策划,确定项目的HSE目标;2)负责领导、监督、检查
7、、协调项目的HSE管理工作,为项目的HSE管理工作顺利进行,提供必要的资源配置,并保证其有效利用;3)负责或委托HSE经理(工程师),协调解决项目与HSE相关的外部事宜,对项目执行过程中发生的事故进行调查与报告;4)组织安排项目过程中HSE管理活动,如方案评审、现场检查和HSE审查等工作;5)负责组织对项目组成员的HSE工作业绩的考评,并组织编写项目HSE总结。b)HSE经理(工程师)1)在项目经理的组织下,参与项目HSE管理的策划,负责编写项目HSE实施计划;2) 在项目执行过程中,负责组织和监督项目HSE计划的实施;3)报告项目执行过程中HSE管理和项目HSE状况,对项目的HSE管理提出改
8、进建议;4) 参与项目的有关HSE事故的调查与处理;5) 参与项目中与HSE管理有关的检查、评审和审核工作;6)负责组织项目成员的HSE培训,检查、监督项目自身HSE管理,并及时向项目经理提出整改意见。c)设计经理(工程师)1) 熟悉公司HSE管理体系,执行项目HSE计划;2)组织实施项目工程设计HSE风险分析与评价,对已识别的HSE风险落实相应措施;确保各种HSE风险的危害已降到项目可以接受的程度。d)采购经理(工程师)1) 熟悉公司HSE管理体系,执行项目HSE计划;2)组织对项目采购合同进行HSE风险评估,确定采购合同的HSE要求,明确分包商的HSE责任,审查分包方的HSE管理计划,并监
9、督实施;确保项目合同中的HSE风险降到可接受的程度;3)对供应商的资质与HSE业绩进行考评;4) 根据项目HSE实施计划和采购合同要求,对采购过程中的制造、检验、包装、运输、仓储等进行HSE检查及管理e)施工经理(工程师) 1) 熟悉公司HSE管理体系,执行项目HSE计划;2)组织进行施工HSE风险评估,根据项目HAE计划对分包方提出HSE管理要求,明确分包方的HSE责任,审查分包方提出的项目HSE管理计划和工作规定,并监督其实施;3)明确在现场的员工在项目中的HSE责任,按项目要求的HSE规范组织施工。调动员工的HSE参与意识,发动员工主动识别并报告施工过程的HSE隐患;4) 负责组织现场施
10、工作业过程的检查,并做好检查记录的保管和上报;5) 对分包方的资质与HSE业绩进行考评;6) 负责施工现场的HSE培训;7) 参与施工过程中发生事故的调查处理。详见08AQS303项目主要管理和技术岗位QHSE职责规定。3.2.3 项目HSE风险的辩识,确认与评估依照项目合同要求,为实现项目的QHSE目标,对各自分管的项目工作中的各种HSE风险进行辨识、确认和处理,满足用户提出的项目HSE要求,是全体项目参加人员的共同职责。正确地开展项目HSE风险的辩识,确认与评估工作是做好项目HSE管理工作的基础,项目的风险辩识,确认与评估工作应结合在项目具体工作过程开展。详见01AQS208 HSE风险管
11、理程序。3.2.4 项目HSE风险的管理控制项目HSE风险的管理控制,应按项目合同的管理要求,通过编制项目HSE技术规范、执行项目HSE实施计划、实施有效的项目HSE管理以及HSE评审来实现。项目各专业负责人,在编制设计统一规定时,应按照项目统一的HSE技术规范要求,将项目HSE设计要求纳入项目设计统一规定,并在项目执行过程中实施。详见01AQS208 HSE风险管理程序。3.2.5 资源配置3.2.5.1 人力资源及培训a)对全厂性(或区域性)工程项目、总承包项目、大型国产化或国家重点项目、新技术开发项目、涉外项目以及顾客有要求的项目,设项目QHSE经理(工程师)。项目的QHSE经理(工程师
12、)由公司质量安全部提名,项目管理部确认。对上述只承担工程设计项目,HSE经理(工程师)由项目安全环保专业负责人兼任。项目人力资源由公司项目部和公司各相关职能部门根据项目需求提供。项目经理负责公司员工HSE培训工作的组织与管理。b)在项目经理领导下,项目HSE经理(工程师)组织实施项目人员HSE培训工作。c) 项目专职HSE管理人员应持证上岗。d)能力评价项目经理负责定期对项目各部门负责人的HSE工作业绩进行评价。项目各部门负责人应组织定期对其部门工作人员的HSE工作业绩,参加培训情况、资历与经验、岗位资格、等方面组织对员工进行相应的资格和能力评价。 3.2.5.2 项目HSE资金配置与物力配置
13、a)资金配置项目经理应提出项目HSE资金需求计划, 经公司批准(必要时报业主审批)后作为项目HSE管理方面的专款专用资金,确保HSE管理体系的有效运行。b)物力配置 项目经理应制定项目HSE配置计划,为项目HSE管理工作人员提供办公场所、办公用品、必要的HSE器材工具和劳保用品。3.2.5.3 资源的监督与检查 公司质量安全部负责组织对项目HSE所需资源的配置情况进行检查与监督,并按公司有关管理程序定期审核。4.2.6 信息交流3.2.6.1 HSE信息包括外部信息和内部信息。a)外部信息如:1) 国家、地方政府、上级主管部门的HSE法律、法规、文件、标准、指示等;2) 国内外HSE管理与发展
14、信息;3) 项目顾客和相关方HSE信息与要求。b)内部信息如:1) 项目HSE管理体系运行信息;2)公司内部的HSE管理规范、标准、通知;3) 各职能部门管理和生产活动中产生的HSE信息。3.2.6.2 信息的收集与交流项目应建立多样化的信息收集方式,如行政渠道、项目渠道、媒体渠道和员工信息反馈渠道等,项目获得的信息经整理后,及时汇总至项目经理,由项目经理组织处理和改进。重大问题应报告公司质量安全部。详见01AQS207QHSE信息交流与协调管理程序。3.2.7 项目文件控制3.2.7.1 在项目HSE管理体系运行中,需要控制的文件有:a) HSE管理体系文件,包括HSE计划、项目HSE管理文
15、件和作业文件;b)项目适用的国家法律、法规和工程技术标准。工程技术标准包括国家标准、行业标准和公司标准(含通用图、系列图);c)项目文件和资料,是项目根据a)、b)的要求,进行策划时产生的文件,成为运行和控制依据性文件的一部分;d)项目工作区HSE管理文件,是项目办公区管理涉及HSE活动策划产生的文件;e) HSE工作记录,是根据以上各项的要求运行和控制产生的证明性文件。3.2.7.2 项目HSE管理文件的控制项目专用的管理文件和作业文件由项目经理领导,项目HSE经理(工程师)组织编制和修订,项目经理审定,项目负责发放和归口管理。详见01AQS203QHSE管理体系文件控制程序。3.2.7.3
16、 项目适用的法律、法规和技术标准的控制a) 根据项目合同要求,项目经理应组织有关项目专业负责人,与业主一起,共同确定项目适用的国家法律、法规以及国家标准、行业标准和技术标准;b)项目适用的公司工程技术标准由质量安全部组织有关部、室编制、修订,总工程师(含副总)批准(或审定),质量安全部负责发放和归口管理;3.2.8 项目HSE文件和资料的控制项目HSE文件和资料应包括以下内容:项目HSE实施计划;操作手册;有关的HSE会议纪要、记录;HSE工作检查表;有关HSE问题的来往文件、记录;有关HSE的设计文件、现场培训计划、检查记录及上级主管部门或政府有关管理部门批文等。对HSE文件的建立、内部传递
17、、对外发放的接收、文件更改和归档,项目应按08AQS202项目文件和资料控制程序进行管理和控制。3.2.9 HSE记录的控制a)实施HSE管理体系自我改进方面的HSE记录有管理评审、HSE管理体系内部审核、纠正和预防措施实施、培训等方面的有关记录,分别由项目HSE经理负责控制和管理;b)在设计过程、设备材料采购过程、施工过程形成的HSE记录,对设计、设备材料、施工分包方的评定和管理的记录,分别由项目中各职能部门的负责人或HSE工程师负责控制和管理;c)办公区HSE管理过程形成的HSE记录,由项目HSE工程师或行政经理负责控制和管理。对所有HSE记录的保管存放应有适宜的环境和必要的设施。详见01
18、AQS205记录控制程序。3.2.10 分包方管理3.2.10.1 分包方资格预审 资格预审包括:审查分包方是否建立和实施了完善的HSE管理体系、HSE业绩如何,能否满足项目HSE管理规范要求等。对已评审合格的分包方,每三年由原组织评审部门组织一次复评。组织评审部门应保持评审和复评形成的文件、资料。设计分包方资格评审由项目管理部组织,设备、材料分包方资格评审由采购部组织,施工分包方资格评审由施工管理部组织。3.2.10.2 选择确定分包方 项目应在公司批准的合格分包方名单中选择项目所需的分包方,通常通过竞标的方式确定分包方。确定分包方前,必要时应验证其员工是否具备从事岗位工作的技能。 项目应根
19、据合同内容组织必要的HSE风险分析和评估,并根据评估结果,将有关HSE方面的要求纳入设计、采购和施工分包方合同,对于重大的设计、采购和施工分包合同,还应审查分包方相应的HSE计划。 3.2.10.3 分包方管理 项目应根据HSE管理要求,向分包方介绍与工艺装置(生产过程)有关的概况和危害,并进行相关的HSE培训教育;参加审查开工前有关HSE活动的计划;对分包方的HSE管理进行监督;协调分包方之间的工作;协助分包方进行事故调查或事件调查;检查分包方作业全过程HSE实施计划的执行情况。3.2.10.4 分包方HSE评价合同执行完成后,项目应组织对分包方在合同执行过程中的表现进行评价,并将意见反馈给
20、分包方。同时督促和鼓励分包方制定自己的HSE改进计划。3.2.11 项目过程的HSE管理3.2.11.1 项目投标阶段报价经理(投标报价项目负责人)应在投标报价或承接项目之前,组织有关部门和专家对项目进行HSE风险分析与评价,主要包括以下内容:a)项目在法律法规方面的符合性b)工艺技术的安全可靠性c)项目设备制造、采购、施工建设可行性d)项目所在地的环境状况及项目建成后对当地环境的影响。对于风险不可接受的项目应予放弃。3.2.11.2 项目前期工作阶段1) 环境评价报告的内部评审对于公司承担的建设项目环境影响评价工作,环境影响评价工作负责人应在评价工作结束前,组织有关部门和专家对环境影响评价报
21、告进行评审,通常可采取书面形式,对特别重大的项目,负责人应提交公司技术发展部组织会议评审,评审内容包括:a)项目所在地的环境现状;b)危害识别、建设项目的污染物排放和对建设所在地的生态环境、人文历史和社会环境的影响;c)法律、法规及有关标准的符合性;d)污染控制与应急措施;e)评价及分析方法。根据评审结果提出评审意见。2) 可研报告的内部评审对于公司承担的重大建设项目可研报告工作,项目前期工作负责人应在该可研工作结束之前,组织有关部门和专家对可研报告进行评审,通常可采取书面形式,对特别重大的项目,负责人应提交公司技术发展部组织会议评审,评审主要内容包括:a)法律、法规及有关标准的符合性;b)危
22、害识别评价结果的正确性;c)HSE管理措施。根据评审结果提出评审意见。3.2.11.3 工程设计阶段1) 在项目工程设计过程中,项目设计经理应按项目HSE实施计划的要求,在项目HSE经理(工程师)的协助下,对项目的设计过程进行监督与控制管理。2) 项目设计过程主要的HSE管理活动包括:a)在项目开工会上,项目设计经理发布项目HSE实施计划(设计部分)和项目设计HSE管理工作要求,并作为项目设计工作的基础文件;b)在工艺发布会上,项目HSE工程师负责发布项目工艺危害说明,以便有关专业熟悉项目的工艺危害特性;c)项目HSE经理(工程师)组织检查项目HSE要求的实施情况,检查项目设计是否满足了项目H
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