行政事业单位业务流程图—差旅费管理子流程.docx
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1、业务流程图差旅费管理子流程(1)流程图经费收支流程-差旅费报销子流程经办人 A部门负责人B主管领导C财会部门D主管财务负责人E单位主要负责人F1.事前审批2.事前借款4.财务报销3.报销审批开始否是否借款费用报销单出差审批单根据工作需要提出出差申请出差完毕整理单据是审核审批通过不通过审批不通过审核根据审批结果报销费用借款子流程结 束审批准审批(2)关键流程节点说明 控制活动名称:事前审批 说明:(一)经办人根据工作需要提出出差申请,填写出差审批单;应明确出差地点、天数、人数、出差事由等内容,经本部门负责人、主管领导对出差事项的必要性审核同意后,出差人员开展相关工作。(二)差旅费支出范围包括城市
2、间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等,除以上费用外的其他费用,需事前经领导批示单独核报。(三)明确差旅费支出标准差旅费支出标准按照单位差旅费管理办法执行。主要费用开支标准如下:1.城市间交通费标准出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭票据报销城市间交通费;未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。(1)出差人员乘坐交通工具的等级标准见差旅费管理办法;(2)为鼓励员工节约成本,单位提倡员工出差乘坐火车。(3)出差人员乘坐飞机,民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),以及因改签机票或退票产生的费用凭据报销。2.住宿费标准住宿费按出差实际住宿天数计算,超出天数或规定等级部
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