产品批次管理标准YYM2010125.doc

杭州萧山通绿机械厂编号：D/D3-01-038零件批次管理标准版本 ： A1 目的通过对产品全过程进行标识和批次管理，确保当产品出现质量问题或需要时可实现追溯。2 范围适用于本公司产品的批次管理和标识。3 术语批次：在产品实现过程要素不变情况下，连续生产的同一质量状况下的产品集合为一批次。但需标明具体的生产日期及过程责任人。(特别说明：不同厂家的原材料或同一厂家不同炉号的原材料下料时均不能混在一个批次里，必须分开下料，且对应不同的产品批次。)成品：对外可发货状态的一切产品（包含客户要求半成品发货状态的我厂最后一道工序已完工的半成品，如连接轴车件），对内可直接组装的一切零部件均称为成品。4 职责4.1 生管部负责制定产品批次号/唯一编码标识方法，及负责组织产品批次管理。4.2 采购组负责“产品标识卡”和标识牌的印刷、订制及制作。4.3 仓库4.3.1 负责各仓库储存区域的规划、标识及管理。4.3.2 负责组织仓管员对所管辖原材料、外协件、外购件、零部件（含顾客财产）、成品件的标识、维护和管理。 4.3.3 负责对工序周转卡的最终保存；负责转工过程中标识的维护。4.4 业务组负责交付过程的产品标识维护和批次号登记管理。4.5 生产车间4.5.1 负责生产现场各类产品储存区域的规划、标识和管理。4.5.2 负责产品实现过程的产品/零部件检验试验状态标识和产品标识的维护；负责生产批次管理实施。4.6 品保部4.6.1 负责对产品做出检验/试验结论。4.6.2 负责产品标识、检验和试验状态标识的归口管理。4.6.3 负责组织各相关部门分析质量问题的产生原因及责任追溯。负责对产品实现直至交付全过程中的检验和试验状态标识、产品标识和批次管理执行情况的监督和检查。5 工作流程5.1 业务组接单经订单评审、总经理批准后下发评审单给生管部。5.2 生管部总计划员根据评审结果，编制生产计划，并确定生产批号，下发“生产计划单”（与评审单号要能对应）给车间进行生产准备。5.2.1 生产批号编制EA09092101T-1预估订单前加E标示，若为实际订单则无EA- 保持架车间B- 底板车间C- 芯轴车间D- 总成车间F- 其他车间T- 装配车间生产计划单下单年份为09年生产计划单下单月份为9月生产计划单下单日期为21日090921所下生产计划单上的第一个产品毛坯厂家T通绿M明喜C创一S三钻X其他总成和芯轴不同炉号的材料在总批号末尾用加代号区分，没有加代号就表示只有一个原材料炉号，1表示又多出一个原材料炉号，2表示多出了第二个原材料炉号，以此类推。保持架不同的炉号为不同的批号，如产品不同，用-1/-2分开。生产计划单下单日期总批号由总计划员编制分批号由车间生控编制5.2.1.1 总计划员下发生产计划后，车间生控提交原材料需求计划或（外协外购）毛坯需求计划给总计划员，总计划员整合后提报总需求计划给采购组，如外协的毛坯为不同炉号的原材料，必须严格分开，标识清楚，我厂定批号时相应区分开。（如总成车间在毛坯出现两个不同的厂家时或不同的炉号，应尽可能的只领一个厂家的毛坯或一个炉号，如在紧急情况下，必须要用两个不同厂家的毛坯或炉号，车间则要做好登记，以便追溯。不同的炉号，车间应用-1/-2分开。）5.2.2 （保持架）下料、毛坯锻造、正火/抛砂工序必须按各工序生产任务单进行，入库时各生产单位必须完整填写“产品标识卡”，否则仓库应拒收。5.2.3 保持架从精车工序开始，其他产品从我厂第一道工序开始，产品过程标识以“工序周转卡”进行标识。周转卡信息必须填写完整：产品批次、产品型号、毛坯代用型号、钢材牌号、领料数量、领料单号、领料日期、钢材炉号等栏目必须填写完整；工序信息填写要完整，不能空缺，不需要填写的或无法填写的地方用“/”划掉；作业员、检验员签名必须完整地签全名，否则仓库在转序入库时应拒收。5.2.3.1 保持架每张“工序周转卡”约1500只（视批量情况可适当调整，如批量为15000时，则分为10张卡号，分别为10-1、10-2-10-10），零头超过200只的需单独分一张卡，少于200只的可以合并到最后一张卡（最后一张卡标识为N-N，如果只有一张卡则卡号标识为1-1）。5.2.3.2 芯轴每张“工序周转卡”数量为 200支，若尾数张周转卡数量少于50支，可合并在最后一张周转卡。5.2.3.3 总成车间每张工序周转卡的数量为一个包装箱内的数量，如内球笼每筐装240，相对应的单张周转卡的数量就为240只。5.2.3.4 各工序过程标识严格按要求规范填写；热处理淬火信息必须完整表现在“工序周转卡”上，包括回火、校直、探伤、去氧化皮等信息也需填写在工序周转卡上，以便追溯。5.2.3.5 需包装的产品，包装时包装人员需在每个包装箱上张贴 “产品标识卡”。 “产品标识卡”内容需包含产品型号、批号、数量、“工序周转卡”卡号等信息，完成后送品保部作入库检验。5.2.3.6 品保部入库检验合格后出具检验报告单并在包装箱上张贴“产品合格证”后，车间方可办理入库交仓手续。入库时注意“工序周转卡”上的入库日期、入库数量、入库单号、品保签名、仓库签名等信息需填写完整，以便于追溯。5.2.3.7 出货时检验报告单上相关信息必须完整，产品型号、批次号、数量、质量状况等必须填写规范，与周转卡对应；出货检验员需填写“发货清单”，以记录出货的相关信息，便于追溯。5.2.3.8 包装人员包装时，在栈板或装箱单上注明装箱的周转卡号，填写后交仓库保存。5.3 产品标识工厂产品标识采用“产品合格证”/“工序周转卡”/“产品标识卡”等进行产品标识。5.3.1 外协外购件（包括顾客提供的产品）用“产品标识卡”5.3.2 工序加工过程中的半成品件用“工序周转卡”，必要时用 “产品标识卡”标识。5.3.3 完工的零部件用“产品合格证”和“工序周转卡”标识。5.3.4 完工的成品用“产品合格证”或“产品标识卡”来标明产品状态。5.3.5 顾客提供的产品用“产品标识卡”标识或客户的标识卡。5.3.6 底板车间包装好的成品除每个小纸箱上要有一张“产品标识卡”外，每一个木托上还应有一张A4纸打印的标识卡（需注明该托产品的名称、型号、批号、日期等信息）。5.4 检验和试验状态标识5.4.1 卡片标识：“产品标识卡”、“工序周转卡”、标识牌（待检、待处理、返工、退货）“返工单”、“产品合格证”等。5.4.2 区域标识：待检区、合格品区、不良品区（待处理品区）、废品区等。5.4.3 各工序只能接收具有合格标识的产品。发现产品的检验和试验状态标识不清或无标识时，作为可疑产品执行SP-01-016不合格品控制程序。5.5 标识的维护与管理5.5.1 从原材料、外协外购件进厂到产品实现的全过程，都应按相应要求严格进行产品标识和检验、试验状态标识。5.5.2 各种标识应可靠地放置在明显易于看得到的位置，在失效之前均不可替换并防止遗失。做到有产品就有标识，且清晰完好。5.5.3 各种标识与实物及状态应相符。5.5.4 各接收部门在接收产品时应先检查产品的标识状态，对未做标识或标识与实物不符时，应拒绝接收。5.5.5 任何没有标识的原材料、半成品、成品都要上报至品保部，按不合格品控制程序重新判定后才可流转。5.6 标识和批次管理实施5.6.1 产品标识的实施5.6.1.1 产品所需原材料、外协外购件经检验验收结论后，由检验员填写“产品标识卡”置于货物恰当处，仓库将货物放置在相应的管理区域内。5.6.1.2 生产加工/装配过程中的零部件由生产车间的生控填写“工序周转卡”进行标识，检验员签名或盖章确认。5.6.1.3 生产加工/装配过程中的零部件经检验判定为不合格，但经评审可返工的，由检验员挂黄牌进行标识，并暂存“不良品区”域等待返工。若不合格品评审为报废，则由检验员填写“不合格品入库单”，将废品放入废品区中。若不合格品评审为让步转序，则让不合格品处置单随工序流转。5.6.1.4 成品经试验/检验判定合格，用“产品合格证”标识。5.6.2 检验和试验状态标识实施5.6.2.1 检验和试验状态分类为：合格品、不合格品5.6.2.2 未经检验和试验的产品为待检品。5.6.2.3 经检验和试验全部满足规定要求的产品为合格品。5.6.2.4 经检验和试验未全部满足规定要求的产品为不合格品（不良品）。5.6.2.5 未经检验的产品，由仓管员/操作者标识，悬挂“待检”标识牌，放置待检区域内。5.6.2.6 外协外购件检验合格后，由检验员在“检验报告单”上签名或盖验印章确认后，由检验员拿去“待检”标识牌，再挂上标识。再由仓管员将产品放置合格品区域保管。5.6.2.7 外协外购件经检验判定为不合格的，由检验员填写“检验报告单”，放置待处理标牌，由仓管员放置到不良品区域，执行不合格品控制程序。 5.6.2.8 产品加工和装配过程中的检验和试验状态标识采用“工序周转卡”/“产品标识卡”/悬挂“标识牌”标识。并分类别放置相应的区域内。5.6.2.9 零部件经工序检验合格后，由检验员在“工序周转卡”上签字或盖检验印章确认；当需要对“工序周转卡”进行分卡管理时，生控应填写“产品标识卡”与“工序周转卡”一起转入下道工序。5.6.2.10 零部件加工完成后，检验员根据已完工工序检验合格的记录。填写“产品合格证”交生产部门作为转工或入库证据。5.6.2.11 当所有工序都结束，产品入库时，产品上的“工序周转卡”由仓库检查确认填写及签名信息完整后收集保存备查，代之以“产品合格证”进行标识。5.6.2.12 “产品合格证”若是在还没有周转卡时使用的，当车间领料进行加工时应转化为“工序周转卡”，此时“产品合格证”由仓库收集好交由品保部入库检验员保管，避免“产品合格证”到处纷飞。5.6.2.13 “产品合格证”若是成品上的标识，在成品出货或领出装配时，出货后“产品合格证”由仓库收集好交由出货检验员保存；若是成品零件被领出装配，装配完成后，“产品合格证”由车间生控收集好后交由品保部入库检验员保存。5.6.3 批次管理实施5.6.3.1 生管部负责制订成品批次号/唯一性编码标识方法。5.6.3.2 生产车间在成品装配过程中，应按作业指导书的要求采用批次号/唯一性编码进行成品标识，并将其纳入批次管理台帐进行管理。5.6.3.3 生产车间按月份或（周）生产计划组织生产，按产品批次管理标准建立批次管理生产台帐，对成品批次号/唯一性编码进行记录管理。5.6.3.4 市场部在销售产品时，应将交付产品外包装上的批次号一并记入成品销售台帐。5.7 产品的追溯5.7.1 品保部、质检组和生产车间对发现的不合格依据有关记录和标识进行组 织追溯，若追溯过程中发现可疑产品的范围超出本部门，通知品保部，由品保部组织追溯。5.7.2 发生批量质量问题/顾客重大投诉时，品保部依据产品批次号/唯一性编码、相关生产台帐、相关部门的工号管理办法和台帐组织产品追溯，分析原因，落实措施。5.7.3 各单位、各车间在无特殊加急的情况下必须严格按照先进先出的原则进行批次管理及追踪。5.7.4 各车间应严格根据计划下达的生产任务单上的批号严格执行，以便追溯。6 相关文件记录控制程序 D/SP-01-002不合格品控制程序 D/SP-01-016产品标识和可追溯性控制程序 SP-01-0087 相关的记录工序周转卡 D/D4-01-049热处理检验记录 D/D4-01-120发货清单 D/D4-01-238生产计划单 D/D4-01-231产品标识卡产品合格证编制： 审核： 批准：附件：附件1：发货清单杭州萧山通绿机械厂 201 年 月份发货清单 编码：D/D4-01-238发货日期收货单位产品型号产品批号周转卡卡号炉号出货数量备注制表： 日期： 审核： 日期：附件2：产品合格证 附件3： 产品标识卡 杭州萧山通绿机械厂 合格品标识卡产品批次号：产品名称、型号：产品数量：工序名称：检验员：日 期：TLP 杭州萧山通绿机械厂型号： 数量： 批号： 卡号： 日期： 电话：[phone] 传真：[phone]地址：杭州萧山 邮编：311215 附件4：产品标识卡 附件5：产品标识卡TLP 杭州萧山通绿机械厂 产品标识卡客户： 品名： 型号： 批次： 数量： 其他： 日期： TLP 杭州萧山通绿机械厂 合格品客户： 品名： 型号： 批次： 炉号： 数量： 备注： 附件6：杭州萧山通绿机械厂 生产计划单编号： 下单日期： 编制单位： 表单编码:D/D4-01-231序号产品名称型号加工数量批号评审单编号交货日期客户编码备注 编制： 审批： 签收： 共 11 页 第 11 页