管理评审资料准备.doc

公司2010年质量管理体系、环境·职业安全健康体系管理评审计划于2010年12月16日（9：30～16：30）进行，请各部门准备好管理评审报告，经各部门长确认后，于2010年12月13日交至环安品科。需准备的资料具体要求及内容如下：
管理评审报告的要求
1、 三大体系的某些相关报告内容可汇总至一个报告条款中（如目标达成统计、改进建议等）；
2、 各部门的总结应该充分进行数据统计，体现2010年在管理上的改进；
3、 各部门的改进建议不止局限于本部门，可涉及公司组织结构、体系、产品、服务、资源配置、培训教育等方面；
4、 主要报告2010年1月至2010年12月的情况。
管理评审报告的内容
部门
质量管理体系
环境管理体系
职业安全健康管理体系
总
经
理
室
1、2010年公司经营、质量、环境、职业安全健康方针及经营目标(包括生产销售、质量、环境、职业安全健康目标)的达成情况；
2、公司组织机构、资源配置方面、社会市场环境等的变化情况；
3、公司在经营、管理方面的改进(重点实施项目的完成情况、整体的生产、销售损益情况)；
4、2010年度公司整体评价；
5、改进建议；
6、2011年公司目标提出。
事
务
科
1、 本部门质量目标的实施情况及相关内容；
2、 人力资源的总体分析报告；
3、 人员培训情况报告；(包括入职培训、在职培训、转岗培训等)；
4、 企业文化建设方面的情况报告；
5、 改进建议；
6、 2011年部门目标提出。

1、 本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、 本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、 废弃物分类收集、处理状况；
4、 能源、资源节约状况(生活用水、电、纸等)；
5、 对相关方施加影响情况(环境、安全)；
6、 改进建议；
7、 2011年部门目标提出。
1、 本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、 本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、 特种劳保用品的检测、特殊作业人员资质验证等方面的实施情况报告；
4、 本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告(包括直管外协单位在本公司作业发生的安全事故)；
5、 改进建议；
6、 2011年部门目标提出。
部门
质量管理体系
环境管理体系
职业安全健康管理体系
制
造
1
科
1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；
2、2010年度产品品种(包括新增品种)、产能情况报告；
3、生产过程测量和监测情况报告；
4、生产现场质量控制、品质改善、过程保证能力方面的情况报告；
5、针对投诉、异常、残次品的纠正与预防措施实施情况报告；
6、改进建议；
7、2011年部门目标提出。

1、 本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、 本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、 废弃物(废丝、生活废弃物)的管理情况；
4、 废水(整理剂)收集、排放状况；
5、 危险化学品管理控制情况报告；
6、 能源、资源(蒸汽、水、电等)节约状况报告；
7、 改进建议；
8、 2011年部门目标提出。
1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、本年度HH提案、KYT、安全检查实施情况报告；
4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；
5、改进建议；
6、2011年部门目标提出。

制
造
2
科
1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；
2、2010年度产品品种(包括新增品种)、产能情况报告；
3、生产过程测量和监测情况报告；
4、生产现场质量控制、品质改善、过程保证能力方面的情况报告；
5、针对投诉、异常、残次品的纠正与预防措施实施情况报告；
6、改进建议；
7、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、 废弃物的收集、边角料的回收利用状况报告；
4、 粉尘排放情况报告；
5、 危险化学品管理控制情况报告；
6、 能源、资源(水、电等)节约状况报告；
7、 改进建议；
8、 2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、本年度HH提案、KYT、安全检查实施情况报告；
4、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；
5、改进建议；
6、2011年部门目标提出。

部门
质量管理体系
环境管理体系
职业安全健康管理体系
环
安
品
科
1、本部门质量目标的实施情况及相关内容；
2、三大体系审核(2010年内审、2010年第二方审核)总结；
3、2009年管理评审跟进情况报告；
4、顾客投诉、退货及品质异常的统计分析报告；
5、纠正、预防措施的综合情况报告（质量、环境、安全）；
6、法律法规修改变化对质量、环境、职业安全健康方面的影响；
7、改进建议；
8、2011年部门目标提出。

1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、公司重大环境因素变化情况；
4、危险化学品(油品库)管理控制情况报告；
5、环境监测、特种设备年检、计量监检测仪器的校验、公司能源资源消耗监测、各科运行控制检查情况报告；
6、能源、资源(水、电等)节约状况报告；
7、废弃物处理情况报告；
8、对相关方施加影响情况(环境)；
9、改进建议；
10、2011年部门目标提出。
1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、应急准备和响应符合性评估及落实情况报告；
4、消防设施改善、管理状况；
5、对相关方施加影响情况(安全)；；
6、2010年度公司各科HH提案汇总报告；
7、RC会议的实施报告；
8、改进建议；
9、2011年部门目标提出。

保
全
科

部门
1、 本部门质量目标的实施情况及相关内容；
2、 设备设施维护、保养、维修、工程改进等方面的情况报告；
3、 MTI实施情况报告；
4、 改进建议；
5、 2011年部门目标提出。

质量管理体系
1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、对相关方施加影响情况(环境)；
4、危险化学品(油品库)管理控制情况报告；
5、能源、资源(水、电等)节约状况报告；
6、本部门危险废弃物处理情况、公司废水、废气排放设施运行状况；
7、改进建议；
8、2011年部门目标提出。

环境管理体系
1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；
4、对相关方施加影响情况(安全)；
5、针对职业安全健康方面设施、设备、环境等方面改善情况报告；
6、改进建议；
7、2011年部门目标提出。

职业安全健康管理体系
营
业
科
1、 本部门质量目标的实施情况及相关内容；
2、2010年销售业绩及社会、市场环境分析报告；
3、与顾客沟通交流、客户满意度、顾客投诉和顾客反馈信息处理情况报告；
4、改进建议；
5、2011年部门目标提出。
1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、能源、资源(水、电等)节约状况报告；
4、废弃物分类收集状况；
5、对相关方施加影响情况(环境)；
6、改进建议；
7、2011年部门目标提出。
1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、本部门2010年度职业安全健康事故对策实施情况报告；
4、对相关方施加影响情况(安全)；
5、改进建议；
6、2011年部门目标提出。
总
工
室
1、 本部门质量目标的实施情况及相关内容；
2、 新产品开发、试作报告；
3、 技术改进报告；
4、 生产计划编排及完成情况报告；
5、 物料采购情况报告；
6、 供应商管理情况报告；
7、 ERP系统维护、改进；
8、 与顾客有关的产品的改进
9、 改进建议；
10、 2011年部门目标提出。
1、本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、能源、资源(水、电等)节约状况报告；
4、废弃物分类收集状况；
5、危险化学品(油品库)管理控制情况报告；
6、对相关方施加影响情况(环境)；
7、改进建议；
8、2011年部门目标提出。

1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、对相关方施加影响情况(安全)；
4、改进建议。
5、2011年部门目标提出。
部门
质量管理体系
环境管理体系
职业安全健康管理体系
物
流
科
1、 本部门目标的实施情况及相关内容；
2、 仓库管理、产品贮存状况报告；
3、 成品出库、运输、货期、运输成本情况报告；
4、 改进建议；
5、 2011年部门目标提出。

1、 本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、能源、资源(水、电等)节约状况报告；
4、废弃物分类收集状况；
5、危险化学品存储状况；
6、对相关方施加影响情况(环境)；
7、改进建议；
8、2011年部门目标提出。
1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、仓库安全管理报告；
4、对相关方施加影响情况(安全)；
5、改进建议；
6、2011年部门目标提出。
财
务
科

1、 本部门环境目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门环境因素识别及重大环境因素评价和实施情况，环境因素变化情况（再评估）；
3、能源、资源(水、电等)节约状况报告；
4、废弃物分类收集状况；
5、改进建议；
6、2011年部门目标提出。
1、本部门职业安全健康目标、指标和管理方案实施及达成情况；
2、本部门危险源辨识与风险评估、重大危险源评价、实施情况；
3、改进建议；
4、2011年部门目标提出。

环境安全品质科
2010年11月25日