产品审核管理办法.doc

1目的
按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及顾客要求相符。
2 适用范围
适用于公司待发货的产品。
3定义
产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。
4 职责与权限
4.1 品质部负责制定检验计划、规程以及整理产品审核报告。测量并提交产品尺寸报告及分零件材质报告。
4.2 工程部负责提供图纸、技术规范、识别产品性能试验、包装规范及特殊特性清单并提供产品性能试验报告。
5 程序
5.1编制产品审核计划
5.1.1品质部编制《产品审核计划》，将生产的产品按顾客分类集中审核，各顾客的产品一年至少审核一次。
5.1.2当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。
5.1.3审核组成员应由一定资格的审核员组成，成员可包括工程技术人员、质量管理人员和检验人员等。
5.1.4产品审核计划由管理者代表审批。
5.1.5根据《 产品审核计划》安排，进行审核，填写《产品审核检查表》。
5.2审核准备
5.2.1产品审核依据：顾客图纸或技术质量协议
5.2.1.1 审核内容：产品的性能、尺寸、包装、外观和标识。
5.2.1.2 产品审核按本文件要求进行。
5.2.2 组织审核员准备好《产品审核检查表表》，掌握产品审核评级，同时考虑检查时所用的量检具检测方法、环境、试验等，包括前次产品审核的不合格项。
5.3实施产品审核
5.3.1审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取3件成品，依据产品审核计划与相关文件进行审核。
5.3.2产品检验由审核员进行。
5.3.3审核员把审核结果记录在《产品审核检查表表》上，对样品的缺陷严重度进行分级，并计算缺陷点数。
5.3.4用缺陷等级系数来计算缺陷点数
缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数*缺陷等级系数）
5.3.4.1缺陷分类
A：可能导致失效的缺陷，肯定会导致顾客的抱怨或索赔；
B：会影响后续加工的缺陷，有可能会导致顾客的抱怨；
C：很有可能不会导致任何故障的没有技术要求的缺陷，顾客不会提出申诉（不属于A、B的缺陷，如产品标识不清晰、外包装标识错误等）。
缺陷等级系数：A：10、B：5、C：1
5.3.5数据分析
产品审核员利用质量特征值（QKZ）进行数据分析：
QKZ=100-（缺陷点数/样品数量）
5.3.6审核组长负责编制审核报告，审核报告内容包括：目的、范围、审核依据、审核时间、审核分工、审核发现的缺陷、质量水平的评价及结论、审核结论等，经管理者代表审批后，由品质部负责下发到相关部门。
5.3.7在审核中发现的问题，品质部须根据审核结果组织相应部门对缺陷原因进行分析并制定产品审核纠正措施计划，产品审核时的措施分为如下2种：
⑴关键、主要缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品或半成品，若对有缺陷零件进行返工或挑选，则必须再对其进行一次检验。
⑵针对轻微缺陷应根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发的产品进行特殊放行（内部/外部）。由审核员填写《产品审核不符合项跟踪表》，由品质部负责下发到责任部门，责任部门按《改进管理程序》进行整改，品质部组织审核员跟踪、验证其有效性。
5.3.8 纠正措施的跟踪
责任部门须在《产品审核不符合项跟踪表》确定纠正措施并说明完成期限，品质部对其实施结果进行跟踪，为了对措施的落实情况进行监控，必要时可进行一次计划外的产品审核。
5.3.9 产品审核结束审核组长应把审核报告交管理者代表批准后存档。顾客要求时，提交顾客评审。产品审核的文件和资料交品质部保存。
6产品审核流程
策划和筹备
计划内审核
审核时间
负责部门
企业的特殊要求
顾客的技术要求
图纸
记录
审核计划
检验指导书
图纸
FMEA
检验指导书
-检验特性
-检测器具
-频次

内部的抱怨

外部的抱怨
策划和筹备
计划外审核＊＊）

市场和顾客的信息
实施
抽取产品
检验产品

审核报告

评定

长期评定

审核报告
通报负责部门
策划下次审核时
利用本次审核结果

7相关文件和记录
《产品审核计划》
《产品审核检查表》
《产品审核报告》
《产品审核不符合项跟踪表》
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