环境修复工程项目物资管理业务流程模版.docx
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1、工程项目物资管理业务流程一、 业务目标为了提高物资采购管理水平,实现控制物资到货品质、数量,降低物资消耗,提高效益,特制定本流程。二、 业务风险缺乏对工程物资的管控,造成工程项目成本提高、工程质量不过关、修复失败等。 三、 业务范围该子流程适用于xx股份有限公司(以下简称“修复公司”)所有场地修复类工程项目中涉及的工程物资管理的业务流程。四、 业务流程描述1、各项目部物资材料管理人员根据项目实施策划方案编辑物资采购计划表向设备部报备,设备部将根据公司库存情况进行审核备案,对项目通用材料物资审核后,如公司有库存,则按照相关规定进行调拨。如无库存,按照集中采购管理办法进行物资采购,凡采购额超过50
2、万元(含50万)的分供合同,应当进行招标采购,不满足招标条件的,可采用询价或单一来源采购;已进行过年度集中招标采购且签署年度合作协议的分供合同,可采用询价采购,提高采购效率。凡采购额在1万元(不含1万)-50万元的分供合同须在集中采购管理系统上进行询价采购。采购额在1万元以下(含1万元),且不在统采范围以内的项目部可自行组织线下询价采购。各项目部不得为了规避采购流程而拆分合同。2、物资验收2.1 项目物资管理责任人员及责任工程师应在物资进场前做好准备工作,进场后依据采购协议或合同要求对其质量证明文件、合格证、材质单与实物等分别进行验收,必要时进行复检,填写物资验收单,其质量证明文件、合格证、材
3、质单等相关文件应附在物资验收单后面。若物资涉及修复技术的,如药剂、活性炭、生石灰等,应由技术质量工程师参与验收并签字确认。2.2 各项目部配合业主方对分供商所提供的物资进行验收时,应做好相关验收记录,但业主方不能免除分供商所提供产品的质量责任。3、出入退库、报废管理3.1 各项目部负责对所有验收合格后的物资及时办理入库手续并入库保管,填写物资入库单及入库物资档案建立台账。物资保管员做好库存物资的日常维护保养工作。3.2 领用人必须凭物资出库单领取相应物资,保管员应做好物资出库记录。3.3 领用人应对完好、剩余的物资及时办理退库,保管员确认物资的完好性,应做好物资退库记录和物资退库单。3.4 所
4、存物资不能满足使用要求的,如超过使用年限、自然破损等等,保管员应及时办理报废手续,填写物资报废单。4、不合格品控制4.1 项目物资管理人员及责任工程师在发现不合格物资后,应立即对其进行隔离并做标示,对不合格物资进行评审以判定不合格物资的处置方式。4.2 项目物资管理责任人及责任工程师只有在得到业主的同意并获取书面证据后,才能将让步接收物资发放使用。项目应保存让步申请及业主批复的记录。4.3 项目物资管理责任人员在得到设计或监理的同意并获取相关书面证据后可以将不合格品进行降级使用或改作它用。4.4 项目物资管理责任人员应对返修后的不合格品重新进行,如仍不合格则应再次进行评审和处置。4.5 需要进
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