工程建设分包分供结算管理办法-(超经典版)附件19：分包结算审核项(最终结算附件).xls

分分包包结结算算审审核核项项分分包包合合同同编编号号：序序号号结结算算审审核核内内容容选选项项需需附附资资料料备备注注1分包结算上报表格是否齐全是 否 不适用工程分包初审结算单、工程分包合同结算单、工程分包合同报结单、工程分包项目结算审核单签字齐全，分包单位签字人应与分包合同授权人一致2合同内部分是否按合同单价执行是 否 不适用无合同不予结算3合同内计量是否有计算明细或依据是 否 不适用签字齐全（经办人、商务经理）超合同总价10%时需有补充协议4合同外变更、洽商是否有依据是 否 不适用附业主签认变更、洽商单复印件，签字齐全5合同外变更、洽商计量是否有计算明细或依据是 否 不适用签字齐全（经办人、商务经理）超合同总价10%时需有补充协议6合同外变更、洽商单价是否符合合同约定是 否 不适用不符合合同约定需附项目说明（商务经理、项目经理签字）7合同外现场签证、零星用工是否有依据是 否 不适用附现场签证、零星用工签认单，需签字齐全（经办人，现场经理、商务经理）合同内工作不予确认，签认内容需合理8合同外现场签证、零星用工计量是否有计算依据是 否 不适用签字齐全（经办人、商务经理）超合同总价10%时需有补充协议9合同外现场签证、零星用工单价是否符合合同约定是 否 不适用不符合合同约定需附项目说明（商务经理、项目经理签字）12甲供材是否超损耗量是 否 不适用附甲供材分包领用量、结算量对比表（物资负责人、商务经理签字）超损耗部分按合同约定扣款13水电、临建、甲供材、机械设备等扣款项是否有依据是 否 不适用附扣款明细，签字齐全（商务经理、分包单位授权人）按合同条款约定14工期、质量、安全等奖励项是否有依据是 否 不适用附奖励明细及支持性资料，签字齐全（现场经理、商务经理、项目经理、分包单位授权人）按合同条款约定或相关会议纪要15分包结算金额是否超业主收入是 否 不适用附分包结算与业主收入量价分析表，反映收益及收益率，签字齐全（商务经理、项目经理）对比数据要匹配*注：各项目商务部请按上述要求上报分包结算；各分公司合约法务部请按上述要求审核分包结算。项项目目部部商商务务经经理理签签字字：分分公公司司合合约约法法务务部部经经理理签签字字：