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环境修复投资活动风险控制矩阵模版.docx
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1、投资KP06-2.1股权(产权)转让管理风险控制矩阵(RCD)单位名称:xx股份有限公司主管部门:战略投资部涉及报表项目:股权融资流程名称:KP06-2.1股权(产权)转让管理参与部门:财务部、商务合约部、人力资源部最后更新时间:控制点编号风险/控制目标类别风险描述控制目标具体描述关键控制编号控制措施控制方法控制类型控制频率控制文件/控制实施证据违反法律法规资产安全受损财务报告失真影响经营成效影响发展战略自动/人工预防性/发现性按需不定期/日/周/月度/季度/年度1.1M1.如果投资项目的确立、审核缺乏程序与规范的要求,可能会导致决策失败,造成资产安全性降低、舞弊风险。规范长期股权投资转让的管
2、理,降低转让风险、确保资产保值增值。K1股权(产权)转让立项的批复。公司相关部门及各级子公司提出股权转让立项申请报公司商务合约部战进行初审并征求董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、财务部、合同部等相关部门的意见。 商务合约部汇总各部门反馈的意见并填报立项审批表,报公司分管副总经理、总经理审批,审批通过后报董事会、股东会审议通过后,商务合约部出具同意对XXX立项的批复。人工预防性按需不定期xx股份有限公司对外投资管理制度、立项审批表2.1M2.如果股权转让作价未以适当机构出具的评估报告为基础,可能会导致公司利益受损。规范对外投资管理,确保投资业务按规定程序进行,降低投资风险,保证投资安全,防
3、止差错舞弊,及时收取和提高投资回报。K2清产核资、财务审计和资产评估。在公司下达同意对XXX立项的批复后,由公司财务部指定资产评估机构对拟转让的产权和股权进行资产评估并出具资产评估报告,如拟转让的股权为控股股权,则需聘请中介机构先行对被投资企业进行清产核资、财务审计并出具审计报告,公司财务部负责审计和资产评估的指导、监督,以及资产评估报告和审计报告的备案。资产评估结果确认后,由股权转让方依据资产评估值确定转让的挂牌价格,制订股权(产权)转让方案(包括实施转让的目的、受让方基本情况、转让股权比例、资产评估值、员工安置方式、工作程序);全资及控股公司的转让,应由股权转让方制订职工安置方案、债权债务
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