公园预算管理办法.docx
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1、公园预算管理办法第一章 总则第一条 为规范和加强xx公园(以下简称“公园”)收支行为,加强对预算的管理和监督,提高资金使用效益,根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例和北京市市级基本支出预算管理办法、北京市市级项目支出预算管理办法等有关规定,结合公园工作实际,制定本办法。第二条 本办法适用于全园各科、队。第三条 公园预算管理工作应在市财政部门和市公园管理中心预算管理的整体框架和要求范围内,结合公园具体业务特点,加强公园内部预算管理工作。第四条 公园预算管理应坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,采取目标责任制的预算管理方式,实现对公园预算编审、预算批复
2、、预算执行、预算调整、预算监督及绩效管理的全过程管理。第二章 组织与职责第五条 预算管理实行“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的管理形式,具体划分为预算决策机构、预算日常管理机构及预算实施机构三个层级。第六条 公园园长办公会是公园预算决策机构。其主要职责:提出年度预算编制总体目标和总体要求,研究审定公园财务预决算、重大项目立项和经费分配使用计划,听取预决算执行情况分析报告,审批预算追加调整方案,审定部门决算和绩效评价报告以及其他相关决策事项。第七条 公园计划财务科是预算日常管理机构。其主要职责:(一)负责全园预算日常管理的组织协调工作;(二)提出年度预算编制的基本要求和工作目标;(三)
3、审核年度预算、决算草案、年度预算调整和追加方案;(四)按照规定编报年度预算;(五)根据市公园管理中心下达的预算批复,分解细化各项经济开支事项,报经预算决策机构审批后,下达至公园各科、队;(六)核查和分析年度预算执行情况,通报督办各科、队预算执行情况,编写全园预算执行分析报告;(七)其他相关工作。第八条 公园各科、队为预算执行单位,负责按照预算批复严格执行,并对预算执行过程实时监督,对出现的问题及时沟通解决,对执行结果进行绩效分析。第三章 预算编审第九条 在预算编制前,应制定本单位下年度工作计划,并充分做好各项预算编制基础数据准备工作。按照市财政局及市公园管理中心的统一要求,编制部门年度预算。预
4、算编审要求:按照有关文件规定,细化预算编制工作,支出安排要科学、合理、实事求是。各项数据要做到准确、可靠,确保部门预算的真实性和完整性。(一)基本支出预算是按照北京市市级基本支出预算管理办法(京财预20061577号)及市公园管理中心的要求编制。按照编制人数、实有人数和有关预算管理的制度规定编报基本支出预算,按照综合预算、优先保障和定员定额管理的原则,严格控制基本支出的开支范围和标准。为确保公园基本支出预算编制的准确性,基础数据发生变化时,要及时做好基础数据库的维护和更新工作。(二)项目支出预算应按照北京市市级项目支出预算管理办法(京财预20122278号)及市公园管理中心的要求编制,根据市公
5、园管理中心的工作部署,结合公园的事业发展目标和下一年度工作计划,提出具体的项目、目标、实施方案及支出进度计划,细化项目支出预算。按照北京市财政局要求填报项目申报书的有关内容并附相关材料,申报材料的内容必须真实、准确、完整。第十条 公园内部预算编审程序(一)各部门根据工作计划提出本年度预算项目,经主管园长审核后,报送计划财务科;(二)计划财务科根据市财政局、市公园管理中心下发的当年预算控制数,综合平衡预算,将当年部门预算汇总上报园长办公会审议;(三)经园长办公会审议通过的部门预算,由计划财务科上报市公园管理中心、市财政局。第四章 预算批复第十一条 预算批复总体要求市财政局、市公园管理中心正式批复
6、公园年度预算后,公园财务科在20日内向各科、队下达年度预算;各科、队要维护预算的严肃性,一经批准下达,必须严格执行。第十二条 公园内部预算批复(一)内部预算批复应围绕各科、队的年度工作任务,分解预算指标,落实管理责任,保证年度预算的严格执行;(二)内部预算批复应明确到具体的指标名称和具体内容,并严格按照预算批复用途,在允许开支范围内执行。第五章 预算执行第十三条 预算执行原则(一)依法组织收入。各科、队应按规定及时足额收缴各项收入,做到应收尽收,确保预算收入的真实性和完整性。(二)严格预算支出。各科、队要严格执行经批复的预算,强化预算的约束力。(三)建立健全监控体系。公园应加强对预算执行的全过
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