采购管理控制程序.doc

1 目的
为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规定的要求。
2范围
适用于原材料，委外件，MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。
3 职责/依据
3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。
3.2 采购员负责组织进行供应商评定。
3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。
3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。
3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。
4. 程序/内容
4.1 供应商的业绩评定
4.1.1 原材料供应商业绩评定
4.1.1.1产品质量：严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有控制办法；
4.1.1.2 产品价格：产品报价单客观、具体、透明，积极配合本公司提出的付款条件，发票准确、及时；
4.1.1.3 交货周期：按时按量的交货；
4.1.1.4 售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。
4.1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》（附件1）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。
4.1.2 物流运输供应商业绩评定
4.1.2.1提货，交货及时，供应商无爽约、迟到等现象；
4.1.2.2 交货完好，无货物损坏现象；
4.1.2.3 运输途中无重大事故，（包括无交通事故，走失，货损情况）；
4.1.2.4 服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。
4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》（附件2）分发到相关参与评估的部门或人员。如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。
4.2 生产性物料采购
4.2.1 《采购订单》（附件5）应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。
4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年（或半年）的生产计划，下订单给供应商备料，根据实际生产，要求供应商分批到货；
4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产计划，下订单给供应商，供应商根据订单，按时按量的到货。
4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。
4.2.3 采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。
4.2.4 经审批后的采购单采购员应妥善保管。
4.2.5原材料的采购，应以生产计划、库存等为参考依据。
4.2.6采购订单有变更时，由采购与供应商联系处理。
4.3非生产物料的采购
4.3.1 固定资产采购
4.3.1.1 单位金额超过RMB2,000且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定资产。
4.3.1.2申请部门填写《固定资产采购申请单》（附件3）。
4.3.1.3相关固定资产记录需长期保存。
4.3.2 一般资产和非生产物料采购。
4.3.2.1单位金额在RMB2,000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。
4.3.2.2整部机械及零件。
4.3.2.3备用的机械零件。
4.3.2.4杂项支出及文具用品。
4.3.2.5除购置整部机器填写《固定资产采购申请单》（附件3），试机完成后的增设设备，除符合固定资产定义外，其余零组件全部使用一般《非生产采购申请单》(附件4）。
4.3.3项目类采购
4.3.3.1申请部门填写项目申请单，经审核后交至采购。
4.3.3.2采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目方案以及报价。
4.3.3.3采购员协助申请部门与供应商协商项目方案。
4.3.3.4待确认方案和供应商后，由采购完成合同等相关商务信息的处理。
4.3.3.5待项目结束后，由使用部门填写验收单。
4.4费用结算
4.4.1.1生产性物料根据和供应商付款条件，在与供应商核对到期账务后，并按照公司财务要求，根据审批权限批准后依付款条件付款。
4.4.1.2非生产物料采购的付款，一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行，日常MRO根据与供应商付款条款规定，根据审批权限批准后依付款条件付款。
4.4.1.3项目类根据与供应商付款条款规定，并附使用部门的项目验收单，根据审批权限批准后依付款条件付款
4.5 供应商的质量控制
4.5.1 采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。
4.5.2 采购员依据质量部的《原材料质量月报》（–CX-QA-061)，对质量异常的供应商发放《纠正和预防措施处理单》（–QR-QA-038）。
5相关文件
5.1《不合格品控制程序》（–CX-QA-005)
5.2《仓储运输管理控制程序》（-CX-SC-004）
6 质量记录
6.1《原材料质量月报》（–CX-QA-061)
6.2《纠正和预防措施处理单》（–QR-QA-038）
6.3《固定资产采购申请单》（-QR-SC-025）
6.4《非生产采购申请单》（-QR-SC-004）
6.5《采购订单》（-QR-SC-026）
6.6《原材料供应商业绩评定记录表》（-QR-SC-032）
6.7《物流运输供应商业绩评定记录表》（-QR-SC-031）
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