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保密管理流程-控制矩阵模板.xlsx
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1、末末级级流流程程编编号号末末级级流流程程名名称称控控制制目目标标风风险险点点编编号号风风险险点点描描述述控控制制编编号号合合法法合合规规资资产产安安全全财财务务报报告告经经营营效效率率与与效效果果保密管理机制建立保密管理机制不健全,可能导致保密工作无法有效落实,出现泄密情况。涉密人员管理涉密人员等级确定不合理,可能导致涉密信息泄露的情况出现。缺乏对涉密人员的培训、或培训不到位,可能导致涉密人员保密意识缺乏,出现秘密泄露的情况。涉密人员隐私出境未经有效审批或审批不及时,可能导致国家机密外泄。缺乏对外协外包项目人员的保密管理要求,可能导致外部人员窃取保密信息,缺乏法律保护。涉密人员离岗未签订保密协
2、议,可能导致员工在岗信息泄露,缺乏法律保护。未按规定报备涉密人员信息,可能受到监管机构处罚。泄密事件查处未建立对泄密事件的查处手段,可能导致泄密问题处理方式不明确,处理不当。保密奖惩管理保密奖惩不明确,可能导致处罚无惧可循。备注:1、控制活动参考是根据以往的项目经验提炼的,仅作参考。各组需要根据本单位实际情况,更新执行部门、岗位、审批层级、文件内容、频率等信息。2、无参考,现场需根据企业实际情况、制度进行细述。控控制制活活动动参参考考(此此项项仅仅作作为为各各组组流流程程建建设设的的参参考考,需需针针对对建建设设单单位位实实际际情情况况进进行行描描述述,切切勿勿出出现现完完全全照照搬搬而而脱脱
3、离离实实际际。请请务务必必在在提提交交客客户户确确认认前前删删除除此此列列)控控制制活活动动描描述述关关键键控控制制/一一般般控控制制人人工工/自自动动预预防防性性/检检查查性性控控制制频频率率公司建立建立健全保密管理制度,对保密组织机构与职责、保密工作责任制、保密教育、定密、保密安全事件处理预案等进行规范,建立了包括各项制度在内的保密管理制度。关键控制预防性公司设立保密委员会,由公司领导和有关部门负责人组成;保密委员会下设项目密级界定小组、岗位人员界定小组和信息安全小组;XX部门为保密管理机构,设保密管理岗位,在保密委员会领导下独立开展全所保密管理工作;各研究部门、职能部门、保障部门、制造部
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