高效节水灌溉设备生产项目申请立项可行性研究报告.doc

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高效节水灌溉设备生产建设项目

可行性研究报告

通辽市工程咨询中心
二O一二年九月

目 录
第一章 总 论 1
1.1项目背景 1
1.2 研究工作概述 12
1.3 可行性研究结论 17
1.4 主要技术经济指标表 20
第二章 市场分析与营销 21
2.1产品市场 21
2.2市场预测 23
2.3内蒙古节水灌溉市场需求分析 31
2.4 市场风险 32
第三章 建设规模与产品方案 33
3.1建设规模 33
3.2产品方案 33
3.2产品质量与执行标准 33
第四章 厂址选择 34
4.1 厂址现状 34
4.2厂址建设条件 35
第五章 工程技术方案 39
5.1产品用途及滴灌系统构成 39
5.2生产技术方案 43
5.3工程方案 47
第六章 主要原材料、燃料供应 51
6.1 原料供应及消耗 51
6.2水、电、汽和其他动力供应 52
第七章 总图运输与公用辅助工程 53
7.1 总图运输 53
7.2 公用辅助工程 58
7.3 消 防 66
第八章 节能、节水措施 67
8.1规范和依据 67
8.2能源消耗的种类和数量 68
8.3项目所在地能源供应情况 68
8.4能耗指标 70
8.5节能措施节能效果分析 71
第九章 环境保护 74
9.1环境保护范围和现状 74
9.2 项目建设和生产对环境的影响 75
9.3 环境保护措施方案 78
9.4 环境影响评价 81
第十章 劳动安全、工业卫生与消防 82
10.1 劳动安全、工业卫生 82
10.2 消防 85
第十一章 组织机构与人力资源配置 87
11.1 组织机构 87
11.2 人力资源配置 88
11.3项目管理 90
第十二章 项目实施进度 91
12.1 项目建设工期 91
12.2 项目实施进度安排 91
12.3项目的招投标 92
12.4招标基本情况表 94
第十三章 投资估算 95
13.1 编制说明 95
13.2 投资估算依据 95
13.3 建设投资估算 95
13.4 流动资金估算 98
13.5 项目总投资 99
13.6分年资金投入计划 99
13.7资金来源及筹措 100
第十四章 财务评价 100
14.1 编制依据 100
14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 101
14.3 销售收入及税金估算 102
14.4 成本费用估算 102
14.5 利润估算 104
14.6 财务评价 104
14.7 不确定性分析 106
14.8 财务评价结论 107
第十五章 风险分析 108
15.1 风险分析说明依据 110
15.2 项目主要风险因素识别 110
15.3项目风险程度分析 111
15.4项目风险防范和降低风险对策 113
第十六章 结论与建议 115
16.1研究结论 115
16.2建议 116

第一章 总 论
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
*******高效节水灌溉设备生产建设项目
1.1.2 项目承办单位概况
1、项目承办单位：*******
2、项目法人：************
3、项目承办单位概况
内蒙古沐禾节水工程设备有限责任公司成立于2011年8月，注册资金4000万元，系独资企业。公司座落于*******工业园区。公司现有员工510人，其中：管理人员90人，工程技术人员60人，（大专以上学历38人），生产工人404人。
公司以生产节水灌溉设备为主，主营滴灌系列产品的生产、销售。经过两年多发展，现已发展成为集“节水灌溉产品研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、售后服务”为一体的大型节水灌溉工程总承包企业。公司下辖内蒙古沐伦水利水电工程有限公司、内蒙古金土地节水工程设备有限公司、************。在北京设有高效节水技术研究中心；在赤峰、兴安盟等地设有9个以滴灌技术指导及产品销售、售后服务为主的分公司，公司本部设有安装分公司。
内蒙古沐禾节水工程设备有限责任公司自创建以来，在各级党委政府的正确领导下，在各职能部门的大力支持下，严格遵守国家法律法规，科学管理，守法经营，完善各项规章制度，以为周边居民服务为天职，不断加强管理和服务职能，赢得广大经营户和消费者的称赞，取得了良好的经济效益和社会效益，受到有关领导和群众的好评。目前，公司已跨入大型节水灌溉设备生产企业行列，拟在赤峰地区建立自治区级节水灌溉设备生产使用、技术推广龙头型企业。
企业财务状况：该企业2011年建立，财务状况较好，没有负债，银行信誉等级AAA级。
3、法人代表简介
公司总经理************、蒙古族、男、45岁、大学本科学历，该同志年富力强，精明强干，敬业守信，吃苦耐劳，工作大胆务实，开拓精神较强，具有较强的组织、管理能力，多年从事企业管理的经验。
1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位
1、可研报告编制单位：通辽市工程咨询中心
2、研究范围及内容
（1）通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；
（2）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（3）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（4）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（5）从不同方面论证项目工艺技术的创新性及优势；
（6）对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；
（7）对公用工程和辅助设施进行研究；
（8）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（9）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（10）对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；
（11）提出可行性研究结论。
1.1.4可行性研究报告编制依据
1、国家政策、行业发展规划、地区发展规划
（1）《中华人民共和国农业法》；
（2）《中华人民共和国中小企业促进法》；
（3）《中华人民共和国农业技术推广法》；
（4）《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中发[2005]1号；
（5）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》国发[2005]21号；
（6）《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发【2007】1号）；
（7）《中共中央国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中发[2012]1号；
（8）国务院《关于实施西部大开发若干政策措施的通知》。
(9)国务院《《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》国西办经[2006]15号
(10)《中国节水技术政策大纲》；
(11)农业部《关于推进农田节水工作的意见》；
(12)《产业结构调整指导目录(2011年本)》；
（13）《农业部关于做好2010年农业农村经济工作的意见》(农发[2010]1号)；
（14）农业部《关于加快发展西部地区农业和农村经济的意见》；
（15）《内蒙古自治区人民政府关于进一步促进中小企业发展的意见》（内政发[2009]66号）；
（16）《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年计划和2015年远景目标》；
（17）《赤峰市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
（18）《投资项目可行性研究指南》；
（19）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（20）建设单位提供的有关资料。
2、项目单位提供的有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料。
3、可行性研究报告编制委托合同
1.1.5项目提出理由与过程
我国是一个水资源严重短缺的国家，人均水资源占有量仅相当于世界平均水平的1/4，20世纪90年代以来，农业年均受旱面积达4亿亩。在我国水资源十分紧缺的情况下，水的浪费、特别的农业用水的浪费却极为严重，传统的灌溉方式使农业成了用水大户，其用水量占全国总用水量的70%以上，而水的有效利用率只有30%-40%，仅为发达国家的一半左右。随着我国经济社会的进一步发展，用水量会进一步加大，水资源已经成为制约我国经济社会发展的瓶颈因素。
内蒙古自治区属于干旱缺水省份，赤峰市属于大陆性气候，全市多年平均降水380毫米，多年平均地表水资源量为32.67亿立方米(包括境外客外5.1亿立方米)，地下水资源量为21.23亿立方米，地下水可开采量为10.05亿立方米。全市人均水资源占有量为894立方米，是全国人均水占有量的近40%，亩均水资源占有水量为208立方米，是全国亩均占有水量的近13%。赤峰市地表水资源的主要特征是年内年际变化大。全市降水多集中在6至8月，约占全年降水量的75%，春秋冬雨雪稀少，汛期常有山洪暴发成灾。年际丰柘变化悬殊，降水变率大。这一特点反映出本市地表水资源的开发利用难度较大。赤峰市水资源现状开发利用总量为18.0159亿立方米，其中地表水资源利用量达7.73亿立方米，地下水开采量达10.2859亿立方米。
特别是今年以来，我市相继遭受了以高温干旱为主的多种自然灾害的侵袭，干旱持续时间之长，涉及范围之广及由此造成受灾面积之大，损失程度之重，均为历史罕见。据气象部门统计，今年1-7月份，全市平均降水量仅为111.8mm，比历史同期偏少46.8%，是自1960年我市有气象资料记载以来，历史上第一个同期降水量偏少年，全市平均降水量比历史上降水最少的1965年还少0.7mm。同时，今年全市气温又持续偏高，平均气温比历史同期偏高1℃，是我市有气象资料记载以来少有的高温年，导致全市旱情范围持续扩大，受灾程度日趋加重。全市101条中小河流中的97条已断流，大部分地区地下水位下降15-20m，导致多数机电井吊泵不能提水，5199眼机电井出水量不足，筒井则全部不能提水，90%的中小型水库干涸，全市抗旱水源严重不足。全市2860个村民小组发生饮水困难，1500个村民小组饮水严重困难。
同时全市农作物因旱未播50万亩，884万亩已播面积中，严重受灾面积达688.6万亩，占播种面积的78%，全市粮食作物预计因旱减产14.8亿斤，经济作物减产1.4亿斤，直接经济损失预计达20亿元。遭受旱灾草场面积2450万亩，受灾牲畜410万头（只），饮水困难牲畜134.8万头，爬羸牲畜58.7万头（只），死亡牲畜6.47万头（只），造成直接经济损失4.8亿元。预计因灾返贫人口40万人。严重的旱灾给全市270万人民敲响了警钟，也促使各级党政领导进行了深刻的反思，赤峰农业发展之路怎么走？怎样走出一条符合赤峰实际的科学发展之路。痛定思痛，在总结实践经验的基础上，市委、市政府提出了必须大力发展以节水增产技术为核心的设施农业，把喷灌、软管微喷、膜下滴灌、地下渗灌作为发展重点，实施重点突破。 政府有关部门在学习实践科学发展观活动中，在经过广泛研究和论证的基础上，提出了建设并推广“全市20万亩机械化膜下滴灌技术示范项目”。
随着我国经济社会进入到新的发展阶段，在粮食需求的刚性增长与粮食供给的制约因素不断增加的双重压力下，原本就日益加重的水资源短缺问题进一步突显，成为影响我国粮食生产目标的主要瓶颈之一。内蒙古是全国主要的粮食生产基地，在未来国家千亿斤粮食增产规划中，承担着重要任务。在国家提出的节水增粮行动的意见中，对我区的要求是“到2015年发展高效节水灌溉工程面积800万亩”，占全部工程量的21％。说明我区在国家粮食生产和安全方面的重要性和增产潜力。
赤峰市粮食作物播种面积1340万亩，占全部耕地面积的86.8％。其中：有效灌溉面积690万亩，占粮食作物播种面积的52％，在有效灌溉面积中。节水高产高交效灌溉面积505万亩，占总播种面积的37.68％，占有效灌溉面积的73.2％。节水农作物品种主要是玉米。赤峰市农田灌溉的主要方式是机电井灌区，大多数灌区分布在西拉沐沦河、老哈河、************沐沦河、教来河流域。全市万亩以上灌区61处，万亩以下灌区234处，是赤峰市粮食主产区。
1、滴灌技术推广的主要成效
　　（1）增产增收效果显著。从通辽市和赤峰市已推广实施的情况来看，实施膜下滴灌技术后，玉米生育期各项指标均达到了高产标准，与常规种植区对比，膜下滴灌项目区玉米每亩年平均产量可达900～1000公斤，增产300公斤。以目前玉米销售价格每市斤1元计算，膜下滴灌项目区玉米每亩增加收入600元。如果二市“十二五”时期计划实施的1300万亩膜下滴灌项目全部建成，可增产粮食约78亿斤以上，农民可实施增收78亿元左右。
　　（2）降低了生产成本，改善了生态环境。据统计，通过实施膜下滴灌技术，首先是省水。滴灌可适时适量的灌水，而且仅湿润作物根系发育区，属局部灌溉形式，平均用水量是大水漫灌的12％，是喷灌的50％，是一般滴灌的70％，二市“十二五”时期规划的1300万亩，节水农田全部实施后，可节水近20亿立方米。第二是节肥。“水、肥、药”一体化能将易溶肥直接溶化于水中，随水滴入作物根系土壤中，让植物充分吸收多种营养元素。滴灌和覆膜有机结合又能减少了肥料和药物丢失，既达到施肥效果，又避免了资源浪费。第三是改善土壤环境。滴灌的滴水强度小于土壤的入渗速度，不会使土壤板结，同时，科学施肥用药，避免了土壤酸化和次生盐碱化，有效保护了农田生态，促进农业生产良性循环。
　　（3）解放了劳动力，提升了劳动生产率。项目推广区在经营上采取集约化经营、规模化生产、机械化作业；统一选种、统一耕种、统一施肥、统一技术，二市的1300万亩节水农田每年可节省人工6500万个。
赤峰市为加快种植结构的调整和农业生产方式转变，提出了“十二五”时期建设500万亩玉米膜下滴灌实施方案，为保证方案执行，市及旗县区政府都成立了以主要领导挂帅，分管领导负责，各相关部门参加的高产高效节水灌溉领导小组，各级政府对上级政府负责，签定责任状，落实责任制，确保“十二五”时期每年新增100万亩节水灌溉工程顺利实施。
我区大部分地区气候干旱，水资源短缺，农牧业、工业、城镇生活、生态之间争水问题日渐凸显，资源性、区域性、工程性、结构性缺水矛盾交叉，水资源供需压力突出，特别是粮食主产区缺水更加严重，针对这一严峻形势，自治区政府做出了实施“四个千万亩”节水灌溉工程的重大决策，从农业用水占总用水量的80％左右的农牧业灌溉入手，抓住农牧业节水这个关键环节，将节水灌溉作为经济资源性战略工程全面推进，为转变农业生产方式，建立节水型社会发挥了极大的作用。
1.1.6项目建设的必要性
项目的建设对推动当地农业产业化进程和经济快速增长具有重要意义。
1、发展节水灌溉是保障国家粮食生产安全的需要
我国是个拥有13亿多人口的国家，尽管国土面积辽阔，而真正能用于粮食生产的土地并不多，能够旱涝保收、稳产高产的农田就更少。民以食为天，如何在有限的土地上生产更多的粮食，以满足人们的生存需求，已成为各级政府的头等大事。
21世纪初，国务院提出加快建设高效节水农业，提高水资源利用率，确保国家增产千亿斤粮食工程落到实处。水利是农业的命脉。加快建设以水利为中心的高效节水农田，增加科技投入，提高单位面积产量，是保障国家粮食安全的有效措施。内蒙古自治区党委、政府提出，建立以各级政府主导推动、企业示范推广、农民积极参与、社会广泛支持的工作机制，确保国家增产千亿斤粮食工程落到实处。赤峰市政府提出，加大节水农业建设力度，切实提高农业综合生产能力，扶持节水设备生产厂家，扩大节水灌溉面积，使有限的水资源发挥更大的效益，力求全市粮食生产能力提高到100亿斤，节水灌溉工程成为保障国家粮食安全和重要农产品供给的有效措施。这为节水设备生产企业开辟了广阔前景。
2、发展节水灌溉是建设现代农业的需要
滴灌技术是世界最先进节水灌溉方式之一，通过管道系统及安装在末级管道上的灌水器，将有压水以小流量、均匀、准确地补充给作物根部土壤，而且可以随水施肥，使作物根系的土壤经常保持适宜的水分和营养，具有节水、增产和节省劳力等优点。2005年，温家宝总理在全国建设节约型社会电视电话会议上指出:“淡水和耕地紧缺是中华民族的心腹之患，要大力节约用水”。我国水资源总量排世界第6位，但人均占有量却排世界83位，而且水资源区域间分布不均匀，年际间分布不平衡，干早制约了农业生产的发展。赤峰市水资源蕴藏量和水资源分布具有相应的特点，十年九寒，年年春旱。干旱成为制约农业发展的重要因素。
国家提出建设现代农业之后，自治区政府批准的《内蒙古新增“四个千万亩”节水灌溉工程发展规划纲要（2010—2020年）》，赤峰市被列入重点覆盖区域之一。赤峰市委市政府认真贯彻落实中共中央[2012]1号文件精神，围绕建设现代高效节水农业，分别制定《赤峰市500万亩玉米膜下滴灌工程实施方案》、《赤峰市高效节水灌溉工作方案》和《赤峰市高效节水灌溉资金管理办法》，提出在“十二五”期间，建立以政府主导推动、企业示范推广、农民积极参与、社会广泛支持的高效节水灌溉工作机制，优化配置水资源，整合各方面涉农水利建设资金，集中人力财力实施 “157l”工程：即发展玉米膜下滴灌500万亩，节水灌溉高产有机谷子100万亩、有机马铃薯100万亩、有机蔬菜100万亩、设施农业100万亩、生态经济林果100万亩。力求“农业灌溉用水有效利用系数提高到0.53”。
3、发展节水灌溉是降低农业投入的有效措施
发展节水灌溉可以根据作物不同生长期对水的需求适时、适量地进行科学灌溉，做到灌水均匀，土壤不板结，保土保肥，避免水土流失，减少水资源、化肥、农药的用量。有利于改善生态环境，达到既节约水资源，又提高水资源经济效益，还可改善生态环境，提高土地可持续发展的能力，改善生态环境和生产条件。普遍推广节水灌溉技术，不仅可以减少水资源的损失，提高水的有效利用率，还可以降低水费，减轻农民的负担，提高管理单位的经济效益。结合节水灌溉技术的推广实施，节水设施将会得到相应的配套和完善，从而为水资源商品化提供前提条件，为水管理现代化打下基础。同时结合国家相关政策、体制、机制的改革，必将使农业灌溉用水步入良性循环的轨道，彻底摆脱目前用水管理落后、经营混乱、收费困难、维护不良的被动局面。
4、发展节水灌溉是粮食增产的有效途径
　 通辽市和赤峰市的耕地面积总量在4300万亩左右，目前实施膜下滴灌面积为315万亩，仅占耕地面积的7.32％。在常年稳定的粮食作物播种面积中，也仅有11.74％的农田面积实现了节水灌溉。按照二市“十二五”节水农业规划，到2015年将新建和改造节水农田837万亩，（其中：通辽市657万亩，赤峰市320万亩），届时二市的节水高产高效农田达到1300万亩，占耕地面积的30％以上，占粮食作物播种面积则达到近50％。按照二市亩均增产600斤计算。到2015二市粮食增产将达到70亿斤左右。
赤峰市的现有耕地中，坡耕地占57％，达到1200万亩，如果将这些坡耕地改造成水平梯田，根据已经实施的坡改耕产量实测，亩均增产可达到600斤。
　　因此，通辽市和赤峰市现有耕地的增产潜力十分巨大，初步测算，二市现有耕地通过节水措施和坡改耕改造，可增产粮食110亿斤以上，对我区实现百亿斤粮食增产计划具有重大意义。
该项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成投产后，对于节约水资源、增加粮食产量，推进企业壮大，具有极大的带动作用，将进一步体现规模效益，对当地经济的发展也将起到较好的龙头带动作用。因此，该项目的建设是十分必要的。
1.2 研究工作概述
1.2.1项目建设地点：赤峰市*******工业园区
1.2.2建设规模与目标
项目达产后年生产高效节水灌溉设备2500套(首部控制枢纽2500套、滴灌带5亿米，PVC大型管材900万米)。年实现销售收入40750万元，实现利润3754.87万元，实现增值税1445.73万元，实现营业税金及附加115.66万元。
1.2.3项目建设主要条件
1、政策条件
《内蒙古自治区新增“四个千万亩”节水灌溉发展规划纲要》明确了农牧业节水灌溉要采用高效节水形式。实施高效节水灌溉工程是我市农牧业生产史上的一次历史性的革命，必须在思想认识上高度统一、行动上高度一致。为确保实现全市 “十二五”期间高效节水灌溉的整体目标，特别是抓好2011年工作任务的落实，做到开好头、起好步，市委、市政府成立了以市长为组长的高效节水灌溉工程建设领导小组，市水利局、财政局、农牧业局先后制定了《赤峰市500万亩玉米膜下滴灌工程实施方案》、《赤峰市2011年高效节水灌溉工作方案》和《赤峰市高效节水灌溉资金管理办法》等办法。市委、市政府将高效节水灌溉工作纳入目标考核范围，与各旗县区、各相关部门签订责任状，按目标责任制要求，将发展高效节水农牧业的各项工作任务层层分解、量化到具体部门和具体人员，落实责任，明确奖惩。
为进一步提高全市各地对高效节水灌溉工作的认识，市委、市政府多次对高效节水灌溉工作进行安排部署，强力推进。各旗县区政府均成立了以主要领导挂帅，分管领导负责，相关部门主要负责人为成员的高效节水灌溉领导小组，把高效节水灌溉工作作为今后农牧业工作的首要任务和重中之重的工作加以落实。
2、市场条件
位于西辽河流域的赤峰市地处“世界黄金玉米带”，多年来玉米种植面积在800多万亩，是国家重要的玉米商品粮基地。2010年，赤峰市委、市政府审时度势，决定“十二五”期间大力发展高效节水灌溉农业，重要的突破口就是发展500万亩玉米膜下滴灌。为此赤峰市人民政府制定并印发了赤峰市500万亩玉米膜下滴灌工程实施方案。
2011年，在各级党委、政府的领导下，全市各地经过充分的组织发动、规划设计、广泛培训、整合资金，举全市之力，开展了百万亩玉米膜下滴灌高效节水灌溉工程建设，首战告捷达到了预期的目标。由水利、农业、监察、审计等部门100多人逐地块严格检查验收，2011年全市共完成玉米膜下滴灌108万亩，其中平地65.87万亩，坡地42.13万亩，完成计划任务100万亩的108％。推广涉及116个苏木、乡镇、街道办事处、农牧场，1356个村嘎查，4358个地块。
3、技术条件
*******具有较强的自主研发能力，技术力量雄厚。几年来一直坚持以人为本的思想，重视培养和引进人才，由于当地经济相对落后，外省回乡就业的高校毕业生逐年减少，企业把引进内蒙古大学、内蒙古农牧学院、内蒙古财经学院等院校的毕业生作为重点，近三年来招聘使用的高校毕业生近百名，培养造就了一支具有强烈技术创新意识和创新能力、知识和年龄结构合理的技术开发队伍。
*******针对国家对节水灌溉产业支持，于2010年7月成立的大型节水灌溉设备生产企业。主要从事集节水灌溉产品研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、售后服务为一体的专业化节水灌溉工程承包等业务。企业自成立以来，立足赤峰市场，每年承担赤峰市100万亩玉米膜下滴灌工程设备生产和施工任务，深受当地政府和农户好评，多次受赤峰市委、自治区政府的嘉奖。2012年，公司进入内蒙古兴安盟市场，当年推广面积1万亩以上。目前，公司生产经营滴灌带（管）、施肥罐、过滤器、塑料地膜和输配水管材等5大类，近300个品种的节水灌溉产品，有3项自主研发专利产品。目前，公司年产值达4亿多元。
公司研发中心工作的主导方向是通过研发市场适销对路的新产品，满足*******长远发展和自身产品结构调整的需求，同时通过外联合作的方式，转让部分品种，获得利润600万元。
4、资金条件
企业经营信用等级为AA,自有资金可以满足项目建设自有资金的需求。
5、社会条件
*******是一个以农牧业经济为主的欠发达地区，截止2005年末，总人口47万人，全旗GDP总额29.7亿元，比上年增加18.7%，其中第一产业13.8亿元，比上年增加18.9%；第二产业7.8亿元， 比上年增加20.1%；第三产业8.0亿元，比上年增加17.1%。城镇居民人均可支配收入6542元，农牧民人均纯收入2703元，社会商品零售总额9.1亿元。旗财政收入1.2亿元，比上年增加35.3%。“十五”计划实施以来，在旗委、旗政府的正确领导下，全旗上下紧紧抓住国家扩大内需和实施西部大开发战略的有利时机，开拓创新，努力拼搏，地区经济和社会发展摆脱了低速低效运行态势，进入快速发展期。
6、外部协作配套条件
开发区内的各项基础设施条件良好。
① 有可靠的水资源保证
开发区1000m3/h的供水能力，能满足本项目用水的要求。
② 有较好的社会依托条件
开发区可为本项目提供电力、供水、排水等公用设施，其他生活、供应设施也较完善，有较好的社会依托条件。
③ 有较好的运输环境
赤峰区位优越，交通便利。地处华北、东北过渡地带，是环渤海经济圈的重要地区。距北京、天津、唐山、沈阳、锦州等大中城市400公里左右，是内蒙古距出海口岸最近的地区。赤峰境内有京通、集通、叶赤3条铁路和306、205等9条国省干线公路贯穿。赤峰至大板、赤峰至通辽两条高速公路和赤峰至大板至白音华铁路正在建设，赤峰至朝阳高速公路已开能。届时，赤峰的公路交通将纳入全国高速网。民航班机直飞北京、上海、沈阳、呼和浩特。
1.3 可行性研究结论
1.3.1 建设内容
新建生产厂房、成品库、动力车间、原料库、办公楼、职工食堂及生活宿舍等，总建筑面积21050平方米。其中，新建造粒、喷灌机设备厂房6400平方米；辅助生产车间7200平方米；公用工程300平方米；办公、生活服务面积7150平方米。
购置各种生产设备、辅助设备421台套。
1.3.2 原材料、燃料和动力供应
1、主要原辅材料供应
公司生产节水灌溉设备、器材及节水材料所需的主要原材料为聚氯乙烯和聚乙烯，属于石油化工产品，均采购自国内大型石化生产厂家。公司距离辽宁抚顺石化炼油厂、石油化工厂较近，采取订单方式保证原材料供给。
塑 料：9650吨
2、燃料和动力供应
（1）用煤
年耗原煤1806吨。公司距离赤峰的元宝山煤田、白音华、胜利、天山煤田和较近，运距短，货源足。
（2）用电
用量：131.54万度/年。
来源：10kV高压线路，引入非常方便，项目新购置变压器及高低压电器开关柜，其供电能力能满足本项目的用电需求。
（3）用水
来源：工业园区集中供水，年用水7000吨
1.3.3 环境保护
项目所在地周围无重大污染源，环境质量状况较好，交通便利；施工期产生的大气、水、噪声等污染属阶段性、暂时性，只要采取严格环保措施，合理安排施工，随着施工的结束而消失，不会对周围产生明显不利影响；项目建成投入运营期，生活污水经处理后不会对周围水环境产生不利影响；项目运营期，设备运行产生的噪声经隔声、消声、减振等措施，其噪声的排放能够达到GB12523-2011的要求。废气的排放能够达到GB16297-2004的要求。项目的营运对周围环境影响较小。
综上所述，项目从施工到建成投入使用，在采取严格要求的环保措施，达到国家规定的有关排放标准，并实施“三同时”的情况下，从环保角度上讲，项目可行。
1.3.4 工厂组织及劳动定员
本项目增加就业人数238人。
内蒙古沐禾节水工程设备有限责任公司按照现代企业管理制度，实行总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生产制度。当地劳动力资源丰富且成本较低，可从赤峰及周边地区取得人力资源。
1.3.5 项目建设进度
根据本项目的建设规模和投资规模，项目的建设期为1年，可根据资金计划安排分段逐步实施到位，较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。工程拟于2012年9月份开工，预计2013年12月份竣工。
1.3.6 投资估算和资金筹措
1、投资估算
本项目投入总资金为9682.47万元。其中：建设投资8182.47万元，铺底流动资金为1500万元。
建设投资8182.47万元，其中设备4020.7万元，土建3045万元，安装费241.24万元，其它费用875.53万元。
2、资金筹措
项目所需资金全部由项目建设单位自筹解决。
1.3.7 项目财务和经济评论
项目建成并达产后：
总收入：达产期40750万元。
总成本费用：达产期为34182.1万元。
年上缴税金：增值税：1445.73万元，城市建设维护费72.29万元，教育费附加43.37万元，所得税1251.62万元。
年利润： 3754.87万元。
财务净现值：税前10884.41万元（基准收益率＝12%），
税后3192.08万元（基准收益率＝12%）。
全部投资回收期：税前：4.89年（含建设期），
税后：6.32年（含建设期）。
财务内部收益率：税前26.40%，税后14.72%。
1.3.8 项目综合评价结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具备；本项目的生产技术是可行的，工艺技术国内领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；同时项目具有突出的社会效益。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
1.4 主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
9682.47

1.1
建设投资
万元
8182.47

1.2
铺底流动资金
万元
1500

2
销售收入
万元
40750

3
总成本
万元
34182.1

4
利润
万元
3754.87

5
营业税金及附加
万元
115.66

6
增值税
万元
1445.73

7
财务内部收益率
%
26.40
税前
8
财务净现值
万元
10884.41
税前
9
税后投资回收期
年
6.32
含建设期
10
财务内部收益率
%
14.72
税后
11
财务净现值
万元
3192.08
税后
12
盈亏平衡点
%
23.14

第二章 市场分析与营销
2.1产品市场
2.1.1产品简介
滴灌是利用塑料管(滴灌管)道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。是通过出流孔口非常小入的滴头或滴灌带，把水一滴一滴地均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。
它是目前干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式，其水的利用率可达95％。滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果，同时可以结合施肥，提高肥效一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉，在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。在全国各地都有滴灌设备的应用，并在政府有关部门的大力支持下积极进行推广应用。
2.1.2国内外微孔渗灌管发展概况　　
滴灌是一种地下节水灌溉方法，也有人称之为地下渗滴灌。具有显著的节水、节能、省工、增产和提高产品品质的优点。其主要问题是淤堵严重，难以克服。其实施方法很多，大致可以分为点式和线式两种，点式(又称孔口式)就是用不透水的塑料管将水送到作物根部，然后通过一种埋在地下可以慢慢渗出水的渗头进行灌溉。线式(又称全壁型)是采用埋在地下可慢慢向外渗水的管道直接进行灌溉。而这种渗水管又分为多孔管和微孔管两种。多孔管是在管壁上打很多小孔(孔径为1-2mm)或5～10mm长的纵缝，微孔管是用特殊的材料(废旧轮胎回收的橡胶、塑料等)拉成的管道，管壁上有无数泡沫状的微孔。当管内充水时就会逐渐象出汗一样渗出，进行灌溉。
我国很早就开始采用渗灌。河南省济源县的地下暗管灌溉至今已有一、二百年历史了。七十年代山西省运城地区万荣县就让水无压通过瓦管的微孔，从管周围缓缓渗出浸润附近的土壤进行渗灌。80年代北京塑料研究所和北京水利科学研究所对法国1987年4月赠送的渗灌设备进行了田间试验和水力性能测试，同时进行了聚乙烯渗灌管的研究和仿制，并于1989年通过了试验成果鉴定，但由于技术和设备等客观因素的限制，仿制产品出水均匀度低，难以投入生产使用。1993年河北省石家庄市农业局和辛集市农业综合服务协会、郊区农业局合作引进日本渗灌设备，用于灌蔬菜、果园，得到了节水增产的效果。但存在投资大，购买运输不方便等问题。1995年沈阳泓侬应用技术研究所根据美国的经验，开始研制微孔渗灌管。1997年6月20日通过了沈阳市科委组织的专家鉴定。以后就在沈阳市郊区用于灌溉绿菜花、蕃茄、黄瓜、草莓、甜瓜、芹菜等，得到了农户的称赞。大棚试验结果表明渗灌比滴灌可节水73％以上，增产11．7％，棚内地温平均提高2℃；番茄晚疫病病株率少80％，而且省工省时，明显减小病虫害。
经过近10多年来的应用改进，微孔渗灌管越来越被缺水地区的农民接受，扩建的和新建的渗灌设备生产企业也逐渐增多。
2.2市场预测
水是自然环境的重要组成部分,是人类生活和工农业生产必需的战略资源。节水灌溉是以节约农业用水为中心的高效技术措施，它是科技进步的产物，也是现代化农业的重要内涵。节水灌溉是世界灌溉技术发展的趋势，是缓解水资源危机和实现高效农业的必然选择。滴灌技术是世界最先进节水灌溉技术之一，它的应用和推广是农业生产发展历史上的一场革命，它使传统农业向现代农业发展方式转变。
1、世界节水灌溉情况
当今世界面临着人口、资源与环境三大问题，其中水资源是各种资源中不可替代的一种重要资源，随着经济和社会的发展，对水的需求将显得更为突出，水资源日趋紧张。据世界银行调查，占世界人口40%的80个国家面临水资源危机。联合国预计，到2025年世界将有一半人口生活在缺水地区。
为应对水资源紧张和缺乏，世界各国都大力发展节水产业，提倡节约用水。节水灌溉是世界灌溉技术发展的趋势，是缓解水资源危机和实现高效农业的重要途径。以滴灌为代表的微灌是农业节水效果最好、国际市场上发展最快的灌溉技术，在世界各国农业建设中微灌作为主要技术之一被广泛推广，特别是在蔬菜、棉花等经济作物的种植中发挥了突出作用，促进了农业的增产增收，实现了农作物种植技术和品质的提高。近20年来，微灌技术引起了世界各国的高度重视并得到了前所未有的推广与应用，全世界的微灌面积以年均33%的速度增长，总面积已达到5,650万亩，许多发展中国家也都根据本国国情，积极发展微灌技术，全世界微灌技术的发展成效显著，前景广阔。
2、我国节水灌溉行业发展态势
我国是一个水资源紧缺的国家，水资源总量2.8万亿立方米,按13亿人口计算,人均年占有量仅2200立方米，不足世界人均占有量的1/4，居世界第109位。每公顷占有量为28320立方米，为世界的4/5。由于缺水，导致受旱成灾面积不断扩大；由于缺水，导致过量引用地表水和超量开采地下水；由于缺水，全国有7000万人吃水困难。随着经济社会的发展，我国水资源供需矛盾日益突出，大力推广节水灌溉技术，加大农业节水力度，是落实科学发展观、转变经济发展方式的一项重要措施。
节水灌溉是以节约农业用水为中心的高效技术措施，它是科技进步的产物，也是现代化农业的重要内涵。其核心是在有限的水资源条件下，通过采用先进的水利工程技术、适宜的农业技术和用水管理等综合技术措施，充分提高水的利用率和水的生产效率及效益，保证农业持续稳定增产。节水灌溉技术体系包括渠道防渗、低压管道输水、喷微灌等节水工程技术；农田保蓄水技术、节水耕作和栽培技术、适水种植等节水农业技术；节水灌溉制度、量测水技术、灌溉管理自动化等，以及与这些技术相应的节水新材料、新设备。
我国节水灌溉行业的发展经历了三个阶段：
（1）20世纪70年