群众艺术馆可行性研究报告.doc
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1、市群众艺术馆用房建设项目用房建设项目可行性研究报告目录第一章 项目总论51.1项目背景51.1.1项目名称及项目单位51.1.2项目单位概况51.1.3可行性研究编制的依据61.2 项目提出的背景81.2.1项目提出的宏观背景81.2.2项目提出的微观背景101.3项目概况121.3.1项目总投资121.3.2资金筹措与使用计划131.3.3建设规模及内容141.4可行性研究的主要结论及建议141.4.1主要技术经济指标141.4.2主要结论15第二章 项目实施的必要性及意义162.1项目实施的必要性162.1.1国家节能战略规划实施的需要162.1.2陶瓷行业发展的需要242.1.3企业持续
2、发展的需要282.2项目实施的意义292.2.1节能改造内容简述292.2.2项目实施的意义29第三章 建设规模与目标333.1建设规模333.2建设目标34第四章 建设条件354.1建设用地354.2交通运输354.3资源状况354.4企业技术、管理条件364.5外部配套协作条件37第五章 设备及技术方案395.1技术方案395.1.1改造前生产工艺分析395.1.2改造后生产工艺分析405.2主要设备方案445.3关键技术和具体措施455.4 工程方案485.4.1 厂房改造485.4.2供电485.4.3劳动安全环保工程49第六章 节能措施506.1用能标准及节能设计规范506.2本项目
3、改造前后能耗需求及能耗指标506.3相关节能措施516.3.1管理措施516.3.2技术措施516.3.3节能效果评价53第七章 环境影响评价547.1项目所在地环境现状周围环境简况547.1.1自然环境简况547.1.2环境现状547.2项目建设和生产对环境的影响557.2.1施工期环境影响简要分析557.2.2营运期间境影响分析557.3环境保护措施方案58第八章 劳动安全卫生与消防598.1安全隐患598.2预防措施598.3 消防设施60第九章 企业组织机构和人员配置629.1组织机构629.2人员配置63第十章 项目实施进度6410.1 总则6410.2 项目实施进度安排64第十一章
4、 投资估算6511.1 投资估算范围与依据6511.2 建设投资估算6511.3 流动资金估算6611.4 投资估算表及使用计划6611.5资产形成67第十二章 融资方案6812.1资本金筹措6812.2债务资金筹措6812.3融资方案分析68第十三章 财务评价6913.1财务分析方法及说明6913.2财务效益与费用6913.2.1成本、费用估算6913.2.2财务效益估算7013.3财务效益评价7113.4 财务评价结论79第十四章 风险分析8114.1技术风险分析8114.2管理风险分析8214.3建设条件风险分析8214.4外部环境和政策风险分析82第十五章 可行性研究结论84第十六章
5、附件和附图85841 总论1.1项目概况1.1.1 项目名称XX市群众艺术馆用房建设项目1.1.2 项目性质本项目为新建1.1.3 编制单位概况1.1.4 项目研究工作概况我公司接受业主委托后,专门成立了该项目可研小组到项目建设地点进行实地勘察调查研究,收集基础资料,并多次与业主进行座谈交流该项目建设相关的技术要求等,在此基础上,可研小组的各专业技术人员全面开展该项目可行性研究报告的编制工作。1.1.5 编制范围及依据1.1.5.1 编制范围我公司受XX市群众艺术馆委托,对XX市群众艺术馆建设项目进行可行性研究并提交项目可行性研究报告,其主要编制范围包括:项目建设的背景与必要性、建设内容及规模
6、、建设方案、节能措施、环境保护、组织机构与人力资源配置、招投标分析论证、投资估算及资金筹措、财务评价、社会评价、结论与建议等,为项目决策提供可靠的依据。1.1.5.2 编制依据一、有关法律法规中华人民共和国城乡规划法(2008年);中华人民共和国土地管理法(2004年8月);中华人民共和国环境保护法(1989年);中华人民共和国消防法(2008年);中华人民共和国环境影响评价法(2003年);建设项目环境保护管理条例(1998年);中华人民共和国固体废物污染防治法(2005年);中华人民共和国噪声污染防治法(1997年);中华人民共和国水污染防治法(2008年);中华人民共和国招标投标法(20
7、00年);中华人民共和国采购法(2003年);广西实施办法(2004年);工程建设项目招标范围和规模标准规定(国家计委令第9号);工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定(国家计委令第9号)二、规范、规程及标准(1)建设部部颁标准民用建筑设计通则GB50352-2005;城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ 50-2001);办公建筑设计规范(JGJ 67-2006);民用建筑热工设计规范GB50176-93;建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001;建筑结构荷载规范GB50009-2001(2006年版);混凝土结构设计规范(GB500102010);建筑地基
8、基础设计规范GB50007-2002;建筑桩基技术规范(JGJ942008);砌体结构设计规范(GB 50003-2001);建筑抗震设计规范GB5011-2001;建筑抗震设防分类标准GB50223-2008;建筑设计防火规范GB50016-2006;建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版);室外给水设计规范GB 50013-2006;室外排水设计规范GB 50014-2006;自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001(2005年版);高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)(2005年版);汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97);
9、人民防空工程设计防火规范GB 50098-2009;建筑内部装修设计防火规范GB50222-95(2001年修订版);建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005;广西壮族自治区公共建筑节能设计规范(DB45/T392-2007);民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008);供配电系统设计依据GB500522009;低压配电系统设计规范GB500541995;建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004);通用用电设备配电设计规范(GB50055-1993);建筑物防雷设计规范GB500572010;建筑照明设计标准GB500342004;采暖通风与空气调节设计规范(GB500
10、19-2003)(4)环境标准建筑施工场界噪声标准GB12523-1990;城市区域环境噪声标准GB3096-2008;污水综合排放标准GB8978-1998;环境空气质量标准GB3095-1996;大气污染物综合排放标准GB16297-1996;民用建筑工程室内环境污染控制规范GB30325-2001;(5)投资项目可行性研究指南(试用版)(国家计委办公厅);三、有关规划、文件(1)XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2)XX市城市总体规划(2004年2020年)(3)XX市城市规划管理技术规定(4)文化场馆建设标准(建标2010136号)(5)建设项目经济评价方法与参数(第三版)
11、,发改投资【2006】1325号四、项目承办单位提供的其他基础资料和数据;五、其它国家现行相关法律、法规和规范。1.2 项目介绍1.2.1 项目拟建地点本项目位于XX市城乡街道办。1.2.2 项目总用地面积XX市群众艺术馆用房建设项目位于XX市城乡街道办,建设用地面积为6496.00平方米。1.2.3 建址土地权属土地用途为办公用地。1.2.4 项目预期目标(1)XX市群众艺术馆的建设根据工作机制和管理制度改革的需要,做到统筹兼顾,适度超前,实行一次规划到位。(2)建设规模能够满足工作人员的用房需求,且功能齐全,设施完善,经济适用的办案用房和专业技术用房。(3)能够适应现代群众艺术馆日常工作环
12、境和满足检察管理工作的需要,全面提高“规范化、科学化、信息化”的群众艺术馆工作质量。(4)控制好项目投资,做到不超出概算范围。1.2.5 项目主要建设条件由于项目建设场地在XX市城乡街道办范围内,市政条件良好,需求条件、资源条件、环境条件、社会条件、施工条件、交通条件均能满足项目建设的需要。1.2.6 项目投资总额及资金筹措方式据初步估算,本项目的总投资为7200万元,详见总投资估算表。本项目所需的总投资7200万元,拟由业主多渠道筹措资金。1.3 主要技术经济指标项目总用地面积为6496.00.00平方米,项目区主要建设内容及规模详见表1-1:表1-1 项目区主要经济技术指标表序号项目名称单
13、位数量备注1总用地面积m264962建筑面积m270002.1地上建筑面积m260002.2地下建筑面积m210003容积率-0.924建筑密度%26.25停车位个306总投资万元72006.1工程费用万元33996.2工程建设其他费用万元29746.3预备费万元8271.4 问题与建议1.4.1 问题(1)资金筹措问题本项目的建设总投资额为7200.00万元,资金筹措方式:由业主多渠道筹措资金,保证资金到位和控制好资金的使用是项目建设的一大关键。(2)工作协作问题本项目的建设需要和各级政府管理部门沟通办理手续,需要与电、水、气、通讯等各个公共服务部门协调,与咨询、设计、施工、监理等建设参与部
14、门配合,协作的工作量非常大。(3)环境保护问题根据国家有关环境保护法律、法规的要求,本项目需要进行环境影响评估。1.4.2 建议本项目业主单位XX市群众艺术馆需成立专门的项目管理机构,分工合理,有专门的资金管理小组、进度控制小组等。(1)项目建设资金使用时建设单位应精打细算,将建设资金用于实处,不得设不必要的开支项目,严格控制建设标准。(2)选择专业的机构提供设计、咨询、监理等服务,这些机构服务到位、尽责,将大大的减轻业主的工作压力,对项目的高效、高质建设能起举足轻重的作用。(3)要注重保持好生态环境,合理利用原有的地形地貌,尽可能避免“建设性破坏”。2 需求分析与建议规模2.1 需求分析2.
15、1.1XX市概况(1)区域概况XX市,地处珠江水系上游右江流域,是国家确定的南(宁)贵(阳)昆(明)经济区中心地带,是滇、黔、桂三省(区)边缘交通枢纽、重要的物流集散地和大西南出海通道的咽喉,是中国与东盟双向开放的前沿。XX与越南有360.5公里的边境线,靖西、那坡两县与越南接壤,现有边境口岸3个,其中龙邦口岸为国家一类口岸,岳圩口岸、平孟口岸为国家二类口岸,另有6个贸易点。各边境口岸和边贸点交通便利,是泛珠三角经济区和中国西南地区与越南等东南亚国家开展直接贸易或转口贸易的黄金宝地。XX市政府驻城乡街道,沿公路、水路分别距自治区首府南宁市266公里和410公里,水陆交通便利,是滇、黔、桂三省区
16、边缘区的交通枢纽,XX地委、行署所在地,为桂西北地区政治、经济、文化中心。XX市市区建成区面积约107平方公里,其中XX城建成区面积36平方公里(1949年中华人民共和国刚刚成立的时候,XX城区XX市只有1.23平方公里)。1997年末全市总人口 315.2万人,2000年末总人口364.1万人,2006年末总人口378.8万人。有壮、瑶、苗、回、彝、仡佬等七个少数民族,其中壮族约占总人口的79.9%,瑶族、苗族、回族、彝族、仡佬族约占总人口的6.01%。(2)地理特征XX土地总面积362万多公顷,可利用土地面积269万多公顷。在土 地总面积中,山地占90.98%,台地和平原占5.8%,耕地占
17、12.5%。XX地形东西长320公里,南北宽230公里,地形为南北高中间低,地势走向由西北向东南倾斜,属于典型的山区,山区约占总面积的95.4%(石山占30%,土山占65.4%),丘陵、平原仅占4.6%。(3)交通状况XX是大西南出海和通向东南亚的咽喉和枢纽。公路东接南宁,南通越南,北连贵州、河池,西达云南,全市各县(区)均通二级公路;作为中国东盟自由贸易区的桥头堡,靖西、那坡边境县交通便利,沿边三级公路全线贯通;XX航空、铁路、公路、水路现代化交通立体网络正式形成。公路:XX公路四通八达,国道324线横贯境内,全市各县区有二级公路相连,XX至南宁高速公路已于2007年底建成通车;XX至隆林高
18、速公路已于2011年1月27日建成通车。铁路:南昆铁路穿越XX5个县区270公里,有27个着站点,年运输能力达1000多万吨;田东至德保铁路已于2010年7月23日建成开通。另外贯穿云、桂两省的交通大动脉云桂高铁已于2009年12月27日开工,工期6年,预计2015年全线通车,届时南宁至昆明只需4小时车程。水路:XX现有4个港口,随着XX水利枢纽、那吉航运枢纽等建成后,右江河道的通航能力将提升到1000吨级,从XX可直航南宁、广州、香港、澳门等地。待XX水利枢纽工程建成后,XX至广州可通航1000吨级的船舶;航空:XX机场已正式开通XX至广州、重庆、桂林、昆明航线。 通讯邮电:XX通信行业已建
19、设成为一个传输光纤化的现代通信网络,程控电话、移动电话、信息处理技术等被普遍应用,全市城乡与世界各地通话极为便利。(4)自然资源XX具有丰富的森林资源和林副产品。全市林业用地面积214.5万公顷森林面积199.82公顷,木材蓄积量4400多万立方米,森林覆盖率54.32%,年生产木材40万立方米以上,是广西重要的用材林基地。右江河谷是全国著名的亚热带水果基地、南菜北运基地和“芒果之乡”。 桐油、茶油、玉桂、八角、茴油、云耳、八渡笋、白毫茶、烤烟等产量多、品质好,是全国八角、茴油的主产区,林副产品产量居广西前列。其中凌云白毫茶1999年以来获国际国内金奖9次,银奖5次。XX植物资源有236科95
20、5属2775种,独特的土质和气候孕育出大量品质上乘的药材,素有“土特产仓库”和“天然中药库”之称。(5)经济状况近几年来,XX在市政府和市委的正确领导下,通过XX人民的共同努力,经济取得了长足的发展。2010年地区生产总值达到563.5亿元,同比增长14.9%,高于预期0.9个百分点;财政收入完成72.32亿元,增长27.2%,高于预期14.2个百分点;全社会固定资产投资完成639.7亿元,增长20.7%;全市社会消费品零售总额113.85亿元,增长18.8%;进出口总额3.9亿美元,增长5.62 %;城镇居民人均可支配收入16056元,增长10.4%;农民人均纯收入3461元,增长13%。2
21、010年全市工业总产值突破700亿元,增长43%;完成工业增加值265亿元,增长21.5%,其中,规模以上工业增加值216亿元,增长25.2%。2010年全市实现农业总产值167亿元,增长4.5%,粮食总产量保持稳定。此外,XX具有丰富的铝土矿资源,铝土矿储量达8亿多吨,远景储量超过10亿吨,占全国总储量的一半以上。XX市将从自身资源优势出发,实施“千亿元铝产业”工程,打造中国乃至亚洲重要的铝工业基地。2010年铝及配套产业完成工业总产值约300亿元。 “十二五”期间,XX市在继续做大做强做优铝工业的同时,启动化学氧化铝项目建设,优化落实矿产资源配置,打造以耐火材料、高铝水泥、硅酸铝钠等产品为
22、主的非冶金铝产业链,规划到2012年XX撤地设市10周年,全市铝产业力争实现工业总产值526亿元。2.1.2 项目背景目前XX市群众艺术馆位于心心街,为租借用房,面积仅为450平方米,设施十分简陋,无独立馆址,不具有可持续发展的空间,无法满足人民群众日益增长的精神文化需求,因此新建XX群众艺术馆已成为XX市人民群众的迫切希望。场址现状图XX市城市总体规划(2010-2030)纲要规划了XX市的城市性质为:区域性国际农业合作中心,国家红色旅游名城,广西西部重要的经济中心与交通枢纽,富有地方民族特色的山水园林城市。城市规模为:近期末(2015年):中心城区总人口55万人,城镇建设用地规模60平方公
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