重庆某it出口产品研发生产基地(一期)项目可行性研究报告.doc
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1、 CPMC 重庆西永微电子工业园建设项目可行性研究报告目录1 总论11.1基本情况11.2项目业主简介21.3编制依据21.4主要技术经济指标21.5主要结论22重庆市社会经济发展现状及实施园区发展战略22.1重庆市自然地理、国民经济和社会发展概况22.2重庆主城空间结构发展布局22.3实施开发区战略23重庆某某微电子园的发展战略与规划23.1园区开发的指导思想和基本方针23.2园区开发实施原则和思路23.3园区定位和产业选择23.4园区开发、建设发展规划24项目建设的背景及必要性24.1项目建设的背景24.2园区现状24.3项目建设的必要性25市场分析25.1园区竞争优势分析25.2园区政策
2、及服务环境分析25.3重庆市及沙坪坝区土地供求状况分析25.4园区土地整治及转让模式分析26建设地址及建设条件26.1建设地址和地理位置26.2地质、水文和气象条件26.3交通、物流条件26.4基础设施条件26.5其它建设条件27园区规划、功能、建设内容及规模27.1规划依据27.2项目规划原则及目标27.3产业规划27.4园区功能布局27.5园区产业布局27.6建设内容27.7建设规模28征地拆迁及安置28.1 园区现状及基本数据28.2征地、拆迁面积及补偿标准28.3安置补偿方式29园区土地整治29.1土地整治原则29.2土地整治设计依据29.3园区地形地貌29.4土地整治规模及可售地面积
3、29.5 投资估算210园区道路系统210.1道路现状210.2 设计依据210.3道路建设原则210.4园区道路结构形式210.5 道路经济指标210.6工程量及投资估算211供电设计方案211.1设计依据211.2现状概况与分析211.3 供电电源及电压等级211.4 用电指标211.5安装容量211.6变配电设施及网络211.7供电模式及输电线路211.8电能计量和电器安全211.9供配电投资估算212给排水系统设计212.1设计依据212.2给水水源212.3用水指标及其估算212.4给水管网212.5排水系统213天燃气系统工程213.1 设计依据213.2 燃气管道布置要求213.
4、3现状概况213.4用气指标及用气量213.5供气方案214弱电设计方案214.1电信网布设原则214.2现状概况214.3电信管网布设方案214.4市话需求量估算214.5宽带网络建设214.6移动设施规划214.7投资估算215 园区自建部分建筑设计方案215.1设计依据215.2自建工程主要内容215.3建筑物荷载设计规范215.4建筑物剖面设计方案215.5建筑物设计方案215.6园区规划建筑面积215.7园区主要技术指标216 环保、绿化及防灾216.1园区环境保护的目标216.2园区主要污染源及治理措施216.3园区与环境的关系216.4园区绿化系统规划216.5园区防灾规划217
5、 组织机构设置217.1设置原则217.2机构设置217.3人员配置218 项目建设进度及招投标方案218.1项目建设进度218.2项目招投标方案219 投资估算及资金筹措219.1投资估算219.2资金筹措与使用计划220经济效益及社会效益评价220.1评价依据和原则220.2评价方法220.3基础数据220.4财务评价结果220.5不确定性分析220.6社会效益评价221风险分析221.1项目主要风险因素识别221.2风险程度评价221.3防范和降低风险措施222结论及建议222.1结论222.2建议26重庆市建设项目管理有限公司第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称IT出口产品研发生
6、产基地(一期)项目二、建设性质新 建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式(一)项目建设单位: (二)法人代表: (三)所有制形式:有限责任公司(台港澳与境内合资)四、建设地点、规模、内容及建设期限(一)建设地点重庆市*工业园区*(二)建设规模项目占地56亩,新建标准工业厂房69120 m2,新增蓝牙电子产品生产设备36台(套),形成IT系列出口产品研发生产基地,新增就业岗位2000个,主要安置库区移民和城镇下岗人员,带动相关产业发展。(三)建设内容(1)在*工业园区五桥园规划范围内*处,征用土地56亩,按照电子产品生产工艺和产品规模,新建标准工业厂房69120 m2;(2)购置生产设备36台
7、(套),主要包括:生产设备、辅助设备、办公设备及运输车辆等;(3)完善公用工程1批,主要包括:供排水、供电、供气系统;(4)完善附属工程1批,主要包括:消防、环保、绿化等。(四)建设期限24个月五、项目申请单位及法人代表(一)项目申报单位: (二)法人代表: 六、投资规模及资金构成项目总投资5600万元(折合800万美元),其中:工程费2425.71万元,工程建设其他费167万元,预备费77.78万元,建设期利息229.5万元,铺底流动资金2700万元。七、资金筹措业主自筹资本金3600万元,占总投资64.29%,申请银行借款2000万元,占总投资35.71%;企业自筹资本金比例超过总投资30
8、%,符合国家项目建设资本金管理规定。资金筹措表 单位:万元项 目金 额结构比率自筹资本金360064.29%银行借款200035.71%合 计5600100%注:可申请三峡库区产业发展基金投资类贴息,减轻业主单位资金压力。八、主要技术经济指标主要技术经济指标表序 号指标名称单位指标值备 注一总体控制指标1项目占地亩56*工业园区五桥园2项目总投资万元5600设备/其他等3投资强度万元/公顷15011470万元/公顷4容积率1.851.05建筑系数%92.5730%6行政办公及生活服务设施占地率%5.357%7绿地率%2.6820%8生产能力万套/年73优质蓝牙电子系列产品9新增就业岗位个200
9、0安置库区移民和城镇下岗人员二建设内容及规模1土建工程平方米69120标准工业厂房/彩钢结构2设备工程台套36先进/可靠/节能/环保型3公用工程批1供排水,供电,供气系统4附属工程批1消防,环保,绿化等三投资与资金筹措1项目总投资万元56001-1固定资产万元29001-1-1工程费用万元2425.711-1-2工程建设其他费万元1671-1-3工程预备费万元77.781-1-4借款利息万元229.5银行借款2000万元/利率7.65%1-2铺底流动资金万元2700按流动资金30%计2资金筹措万元5600100%2-1自筹资金万元360064.29%2-2银行借款万元200035.71%四财务
10、指标1年平均经营收入万元31840正常年份2年平均总成本万元29876.81正常年份3年平均税金及附加万元377.15正常年份4年平均所得税万元396.51正常年份5年平均纯收益(税前)万元1586.046年平均纯收益(税后)万元1189.537基准收益率%10无风险报酬率+风险报酬率8平均投资利润率(税前)%28.329平均投资利润率(税后)%21.2410平均投资利税率%35.0611投资内部收益率(税前)%27.9712投资内部收益率(税后)%22.4813财务净现值(i=10%,税前)万元7418.5514财务净现值(i=10%,税后)万元4848.2615建设期限年224个月16项目
11、投资回收期年3.24税前/不含建设期17项目投资回收期年4.06税后/不含建设期18银行借款偿还期年1.7银行借款2000万元19项目盈亏平衡点(设计能力)%34.02相当销售收入10831.06万元九、项目辐射范围及带动能力项目建成后,其辐射范围广泛,涉及三峡库区及周边邻近地区IT出口产品对外贸易的繁荣,向欧美地区及东南亚地区提供系列优质蓝牙IT出口产品;项目带动能力强,能够推动工业结构优化调整和新型工业化建设,带动电子材料、电子元器件、产品包装、交通运输等相关行业发展。第二节 编制依据及范围一、编制依据(一)*区“十一五”特色工业基地产业发展专项规划;(二)重庆市电子信息产业“十一五”发展
12、规划;(三)重庆市*工业园区产业发展总体规划;(四)投资协议书(业主单位与重庆市*工业园区管理委员会);(五)重庆市合智思创实业有限公司章程;(六)中国IT制造行业趋势分析报告(中国工业报产业研究室);(七)国务院投资体系改革的决定(中发200420号);(八)投资项目可行性研究指南,计办投资(2002)15号;(九)投资项目经济评价方法与参数(第三版);(十)项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料。二、编制范围本报告主要研究项目建设的必要性和可行性;其编制范围:对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析,围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效
13、益、社会效益、移民效益及环境效益。三、编制原则(一)客观科学和谨慎周密原则;(二)合理预期和经济效益原则;(三)社会效益和移民效益原则;(四)环境保护原则。第三节 综合评价与研究结论一、综合评价本项目的实施,符合国家产业政策、产业发展方向及行业发展规划,符合*区“十一五”特色工业基地产业发展专项规划的精神,有利于西部大开发战略的实施,有利于提高劳动力资源利用率和实现循环经济,推进东部地区向西部地区产业的梯度转移和出口贸易繁荣,使职工增收、企业增效、财政增税,有利于IT产品产业链的延伸和完善,是生态环境保护和经济发展相协调、移民安置和社会稳定的需要,实现可持续发展。二、研究结论本项目是根据IT出
14、口产品研发生产基地建设和企业自身发展战略布点需要提出的建设项目,经过了长期深入细致的前期调查和论证,提出的建设方案切实可行,规划的建设规模及内容科学合理,投资经济指标良好;项目辐射范围广泛,带动能力强,具有显著的经济效益、社会效益、移民效益和环保效益。第四节 问题与建议一、问题本项目的实施与IT出口产品研发生产基地建设、环境保护、社会就业等存在统筹与协调的问题;与建设管理部门、施工单位、安全劳动部门等存在统一规划、协调配合的问题。二、建议尽快完善本项目的产品销售网络、现代化经营管理等相关研究工作,进行产品宣传及销售网络的建设与完善;建议有关部门及金融机构给予支持和帮助,若能争取到国家有关政策优
15、惠和资金扶持,能有效缓解业主单位资金压力使项目顺利实施。综上所述,本项目的建设是必要的和可行的,建议批复实施。第二章 项目背景及建设必要性第一节 项目背景重庆市*区,地处中国东西结合部,历史悠久,是著名的川东门户,三峡库区政治、文化、经济中心和最重要的物资集散地,城区建成面积40平方公里,城镇人口58万人;重庆市委、市政府要求,要把*区建设成为区域性中心城市和重庆第二大城市;*区委、区政府明确提出了“科教兴万、工业强区、农业富区”的指导思想和“五年打基础,十年构框架,二十年建设百万级人口大城市”的分步发展战略;据此,调整优化产业结构,加快新型工业化建设,是“优势地域经济化”的具体措施。我国文化
16、办公设备工业按我国国民经济行业分类标准,主要包括:照相机械、复印机械、缩微机械、电教设备(主要有幻灯机、投影仪、语音设备等)以及其它用于文化办公用设备等。其产品广泛应用于文化、教育、宣传、国防、科研等国民经济各个领域,在国民经济生活中有着极其重要的地位。文化办公设备是集机、电、光、磁等新技术为一体的高新技术、高附加值的产业,是国民经济各个领域实现现代化办公的重要装备之一,也是实现国家现代化水平的重要标志之一。中国文化办公设备行业50年的发展大致可以分为三个发展时期,第一时期,计划经济时期。据统计,1980年文化办公机械工业完成工业总产值3.15亿元,固定资产原值3.55亿元,利润总额6900万
17、元,销售税金1982万元,全员劳动生产率6630元/人、年产照相机35.7万架。第二时期即1981-1990年,进入我国实行改革开放时期,也是我国实施“六五、“七五计划时期。改革开放后,我国文化办公设备行业得到了更加迅速的发展。根据统计,1990年文办行业大行业完成工业总产值15.06亿元,固定资产原值8.95亿元,利润总额9800万元,利税总额1.6亿元,全员劳动生产率22400元/人,出口创汇6076万美元,年产照相机213.2万架。此时期,文办行业无论在发展规模、技术水平、产品开发、出口创汇等各方面都取得了很大成绩,但也同时经历了进口、走私照相机的冲击,使民族照相机工业大受创伤。第三时期
18、即1991-1998年,随着改革开放不断深入,我国文化办公设备行业进入了大发展时期,成绩显着。根据国家统计局统计,1998年全部国有和年产品销售收入500万元以上的非国有企业完成工业总产值(90不变价)261.3亿元,固定资产原值76.15亿元,利润总额4.2亿元,利税总额6.42亿元,全员劳动生产率312339元/人,出口交货值215.6亿元(其中照相机出口创汇9.94亿美元),年产照相机55218749架。1998年据海关统计出口创汇达994亿美元,出口的照相机械产品主要是平视取景和一次性相机以及单反机、彩扩机、镜头等,出口的照相机械遍布世界五大洲的76个国家和地区,我国已成为是世界照相机
19、械生产和出口大国。中国经济的持续发展和广阔的市场吸引了外商在各地投资建设生产基地。至2001年底,随着三洋电机计划在中国内地投资设立数码相机生产线后,所有主要日本数码相机的制造商都已完成其中国投资计划,在中国内地生产数码相机产品,加上国内已有的喜马拉雅、凤凰数码、海鸥相机、与柯达合资“达海”以及众多台商投资企业等,中国内地无疑已经成为全球中低档数码相机的生产基地。经过专家组多次论证,结合我国IT出口产品发展现状及发展趋势,利用三峡库区及周边地区劳动力丰富和生产要素价格便宜的优势,以及*水、陆、空、铁发达交通网络的区位优势,特别是长江水运出口黄金通道,由北京英正科技有限公司、香港万成控股有限公司
20、及香港翔光国际有限公司三家共同出资,在*组建重庆市合智思创实业有限公司,投资新建IT出口产品研发生产基地(一期)项目,符合股东单位在全国合理布点的发展战略,有利于降低生产成本,提高企业国际竞争力,有利于IT出口产品产业链的延伸和完善,有助于缓解库区产业“空虚化”现象,有助于库区移民安置及社会稳定,符合地方特色工业经济发展的需要。本项目就是在上述背景下提出来的,一经提出,得到了*区人民政府、区发改委、区经委、区国土局、区移民局、金融部门等相关部门及单位的大力支持和帮助,使项目的前期准备工作进展顺利。第二节 项目建设的必要性一、是库区新型工业化建设推进的需要走新型工业化道路,是党中央在新世纪新阶段
21、作出的重大战略决策。当今世界,科技进步日新月异,经济全球化深入发展,国际间生产要素重组和产业转移加快。重庆是我国重要的老工业基地,具有一定工业基础,但整体工业化程度较低,科技创新能力和经济综合竞争力不强。坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路,是适应国际国内形势新变化,解决经济社会发展所面临的矛盾和问题,抢抓重要的战略机遇,实施全面建设小康社会的迫切需要。随着三峡工程建设的推进和西部大开发的实施,库区许多受淹企业迁建后,技术和工艺没有跟上时代步伐,用落后的工艺技术生产出过时产品或技术含量较低产品,市场竞争力极弱,形成三峡库区特有的产业“空
22、虚化”现象,已经引起国家的高度重视。通过本项目的实施,利用蓝牙技术制造优质IT产品,提高科技含量,增加附加值,实现规模化、现代化生产,其产品质量高、性能优、性价比适中,是库区新型工业化建设推进的需要。二、是库区发展外向型经济战略的需要随着库区工业经济和社会事业的快速发展,基本形成了机械、电子、汽车、制药、食品、盐化工、农产品加工等产业集群,具有较强的企业协作配套能力,虽然*是三峡库区的中心城市,但是,由于历史原因外向型经济发展一直滞后,与丰富的劳动力资源优势和生产要素便宜优势,以及发达交通网络的区位优势不相匹配,外向型经济占国民经济总额的比例较小,不符合经济技术全球一体化的发展流向。本项目属国
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