肉牛饲养可行性研究报告.doc
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1、目 录目 录2第一章总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2 财务状况51.1.3 法人代表基本情况61.2 项目基本情况61.2.1 项目名称、建设性质及建设地点61.2.2 产品方案及规模61.2.3技术、设备方案61.2.4 土建工程71.2.5 建设期限71.2.6 投资结构及资金来源71.2.7 项目效益71.3 可行性研究报告编制依据81.4 综合评价9第二章 背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 本行业及关联产业发展现状122.3 项目建设的必要性132.3.1 是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要132.3.2 有利于完善农业产业链条
2、、促进农业产业化经营142.3.3有利于调整农业产业结构,促进农民增收152.3.4 有利于节能减排,实现可持续发展15第三章 项目选址与建设条件183.1 建设地点选择183.1.1选址原则183.1.2项目建设地点评价183.2 建设条件193.2.1 自然条件193.2.2 政策、资源、科技支撑条件193.2.3 基础设施条件20第四章 市场分析与销售方案214.1 市场分析214.1.1 市场供求现状及前景分析214.1.2市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式234.3 市场风险分析234.3.1 市场风险因素分析234.3.2 防范和降低风险的对策24第五章 建设方案25
3、5.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3.1项目单位的总体建设规划255.3.2项目本身的布局情况255.3.3项目在实施总体规划中的地位255.3 建设标准和产品标准265.4 技术(工艺)方案265.4.1 技术路线及流程265.4.2主要技术来源的可靠性和可得性265.4.3 主要技术参数275.5 设备选型方案275.6 主体工程方案285.7 辅助工程及其它工程方案285.8 实施进度安排28第六章 环境影响评价及节能减排措施306.1 环境影响306.2 节能减排措施306.3 环境影响评价及审批33第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分347.
4、2 劳动定员377.3 管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源428.1 投资估算依据428.2 投资估算428.2.1 总投资428.2.2建设投资428.2.3 流动资金428.3 资金来源428.3.1 中央财政资金438.3.2 地方财政配套资金438.3.3 自筹资金及来源438.4 财政资金的使用范围43第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2营业收入、营业税金和附加估算449.2.1营业收入449.2.2营业税金及附加449.3 总成本及经营成本估算449.3.1项目总成本估算449.3.2 经营成本估算449.4 财
5、务效益分析449.4.1 盈利能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析469.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4810.2 与农户利益联结机制分析4810.3 带动基地分析4810.4 带动农户及农民增收效果分析4910.5 带动就业分析4910.6 对比分析49附 录50二、附图:50三、附件:5166第一章 总 论一、项目提要 1、项目名称*县*公司年出栏2700头肉牛项目2、建设性质扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式*公司法人代表: *所有制形式: 民营4、建设地点、规模、期限及建设
6、内容4.1建设地点 本项目建设地点位于吉林省*村4.2建设规模:年出栏肉牛2700头。4.3建设期限:建设期为一年:2004年-2005年4.4建设内容:a、新建牛舍等生产设施;b、新建饲料库、青贮库等辅助设施。5、项目申报单位及法人代表项目申报单位:*公司法人代表: *6、投资规模及资金构成本项目总投资估算为582.6万元建设投资估算为496.7万元;其中:固定资产投资为492.7万元,建设期借款占用费为4.0万元。具体构成如下: 建筑工程费: 298.6 万元 设备购置费: 53.5 万元 安装工程费: 30.5 万元 其它工程费: 114.1万元7、资金筹措7.1企业申请国家农业开发资金
7、224.2万元(其中无偿资金为44.7万元)。7.2企业申请地方配套资金158.2万元。7.3企业自筹解决114.2万元。项目所需流动资金申请银行贷款60.2万元,其余25.8万元由企业自筹。8、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表11 。 表11 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注1生产规模1.1年饲养育肥牛头27002产品方案2.1肉牛头/年27003总投资万元3.1固定资产投资万元3.2建设期借款利息万元3.3流动资金万元4投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/头4.2百元销售收入占用流动资金 元/百元5全厂定员总计人335.1工人人305.2管理人员人25.3技术
8、人员人16全年生产天数 天365二班7主要原材料、燃料及动力需用量7.1架子牛头/年27007.2浓缩料吨/年2707.3玉米吨/年8107.4青黄贮吨/年16207.5玉米秸吨/年5947.6水吨/年12791.87.7电Kwh/年9425768全厂总运输量吨/年38608.1总运入量吨/年23008.2总运出量吨/年15609总平面指标9.1全厂占地面积平方米200009.2建筑物占地面积平方米9.3建筑物建筑面积平方米9.4建筑系数%10年总成本万元平均11年销售收入万元平均12所得税万元平均13税后利润万元平均14投资回收期(含建设期1年)年税后15贷款偿还期(含建设期1年)年16投资
9、利税率17投资利润率18全部投资内部收益率税后19盈亏平衡点9、项目辐射范围及带动能力该项目建成投产后,采用公司示范带动农户饲养,与养牛户签定架子牛收购合同,保证养牛户的牛就近就地销售,建立稳定的公司+农户的经营体制,取信与民形成牢固经营体制。按照市场经济规律,强内拓外,壮大龙头,形成综合配套的肉牛业发展产业链,保证在三年内,使本项目成为地方经济发展的支柱产业。按照本项目的实施目标年出栏肉牛2700头,可带动农村养牛户900户,企业可实现年销售收入 万元,公司直接安排就业人员33人,同时由于项目的需要,将带动一批饲料种植生产等相关部门及农户,经初步测算带动玉米、秸杆等种植户540户,人均增收1
10、500元。总之,本项目的建设将促进辽源市的种植业、养殖业等相关行业的发展,增加农民的收入,为我国解决三农问题找到一条新路。特别是目前我国产业大调整,下岗人员增多的情况下,增加人员就业,保持社会稳定,是保证我国国民经济顺利发展的前提。通过本项目的实施,也给城市下岗人员找到了新的出路,因此具有非常好的社会效益。同时本项目的实施仅企业和养殖户预计就可以实现经济效益元(企业收入万元,养殖户收入540万元)。所以本项目的建设社会效益和经济效益都非常显著。二、可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室下发的国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。2、国家计委、经贸委、农业部联合发布食品工
11、业“十二五”发展规划。 3、*县*公司与*院签订编写可行性研究报告协议书。4、建设单位提供的基础资料。5、国家相关的法律、法规。三、综合评价和论证结论1、综合评价本项目建设符合国家畜牧行业的产业政策;本项目采用国内先进的肉牛饲养工艺,合理的配料,肉牛产品增重快,产肉率高,市场竞争力强;根据目前企业自身发展计划及资源配置情况,本项目建设规模适当、合理,并留有发展的余地;本项目建设所在地投资环境较好,水、电和原、辅材料供应有保证;承办单位具有一定的生产管理和经营经验,企业实力较强,具有一定的抗风险能力,能保证本项目的顺利建设和生产;项目投产后正常年销售收入822.5万元,利润总额89.2万元,财务
12、内部收益率14.0%(税后), 投资利润率15.3%,投资利税率15.3%,投资回收期7.1年(含建设期1年、税后)。由上述财务分析指标看,均好于同行业水平,社会效益、经济效益显著,项目前景广阔,有较强的抗风险能力。综上所述,本项目是充分利用当地原料资源和劳动力资源优势及有利条件,促进当地农牧业和企业进一步发展、拓宽生产经营之路的好项目,是提高国民身体素质,改善国民营养状况的一项希望工程。因此,本项目建设是可行的。2、论证结论本工程是一个集肉牛饲养、推广为一体的综合开发项目,工程的建设符合国家的产业政策,有利于农业产业结构的调整,通过本项目的建设可以把广大农村养殖户与牛肉加工企业有机的结合起来
13、,发挥各自的优势,延伸产业链,增加产品附加值。同时由于肉牛的饲养还将促进玉米、秸杆等饲料种植业的发展,间接增加了广大种植户的收益。因此本项目是充分利用当地肉牛养殖基础好的自然资源优势和劳动力资源丰富的优势,促进当地工业、农业发展和促进企业可持续发展、拓宽生产经营之路的好项目。本项目选项正确,原材料供应充足,产品市场前景广阔,工艺技术水平高、生产成本低,具有很好的经济效益和社会效益。本项目社会效益、经济效益明显,属于绿色产业,对生态环境影响不大,项目前景广阔,有较强的抗风险能力,有前瞻性、可行性和可操作性。四、存在的问题及建议本项目有以下二种风险:1、重大自然灾害造成损失的风险 2、中国加入 W
14、TO农业经济受到冲击的风险 对于人类不可抗拒的重大自然灾害,本项目将采取投保的方式进行解决,尽力减少损失。 为了应对中国加入 WTO后外国产品对中国市场的冲击,拟采取如下措施:由于本项目与外国同类产品相比,本项目产品肉牛在价格上处于优势,特别是近年来欧洲、美国等世界主要产牛国相继发现了疯牛病,使我国肉牛及牛肉具有了更大的竞争优势。同时为使本项目产品更具市场竞争力,拟从以下几个方面采取措施:一是要采取切实可行的措施提高产量和劳动生产率,降低成本;二是实行标准化饲养、喂养方式,进一步改善产品品质,提高产品的竞争能力。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景中国农村、农业和农民被称为“三农问题”,是中
15、国全面建设小康社会的难题,虽然近些年来,随着改革开放政策的实施,农民的生产生活条件较前些年已经有了很大的改善,但也应该实事求是地面对这样一个现实:城乡差距还是比较大的,贫富的差距也是比较大的。据统计,2002年,我国城乡居民收入之比为3.1比1,实际差距比这个还要大。另外,地区之间的发展也不平衡,沿海、东部发达地区农民的平均收入与西部相比大约是4比1。随着十届人大、政协两会的胜利召开,三农问题越来越被广大代表与国家领导人所重视,国务院总理温家宝在面对中央电视台记者提问“本届政府所面临的主要困难和挑战是什么”时,首先就提到了三农问题:农业发展滞后,农民收入增长缓慢,已经成为制约扩大内需的一个重要
16、因素。由此可见,抓好“三农”工作,全面建设小康社会已成为本届政府工作的重中之重。但要解决三农问题,带领广大农民共同奔向小康社会,只靠政府的扶持是不行的。需要在政府政策扶持的基础上,大力发展一批农业产业化的龙头企业。只有发挥龙头企业的示范带头作用,通过龙头企业的带领以及整合,使产业链不断完善,才能达到促进整个地区经济快速发展的目的。农业部等八部委早在2000年联合发布的“印发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中强调,龙头企业是农业产业化经营的关键,担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产和农户经营的重任,是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响企业自身
17、的发展,而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。因此农业产业化龙头企业的作用已经被我国政府所充分认识,扶持和培养大型龙头企业,以点带面的带动整个国民经济的健康发展,是我国的基本国策之一。吉林省是一农业大省,是我国玉米、大豆的主产区,粮食总产已突破200亿公斤,这其中又以玉米为主,占到粮食总产量的75以上。辽源市是玉米生产大市,地处我国黄金玉米带,土地总面积为5123平方公里,其中耕地面积14.59万公顷,占土地总面积的29.0%,人均耕地达到0.12公顷。虽然具备着得天独厚的自然条件,但吉林省以至于辽源市同样面临着更为迫切的三农问题,首先是近几年虽然粮食作物在产量上不断创出新高,但粮食的价格并
18、没有相应的提高,相反还有些回落,而且卖粮难的问题也时时困扰着农民,这些都直接影响了农民的收入;其次,由于吉林省是农业大省,农村人口所占整个人口的比例很大,约占总人口构成的50%以上,农民收入的难以提高,直接影响到农村消费,消费的减少又影响到了内需,内需的不旺则影响到整个吉林省的经济发展速度。整个农村经济进入了全面的结构性调整时期。农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变。大力发展草食牲畜肉牛有利于促进农村经济结构调整,促进农村经济向三元结构转变。因此,作为农业大省利用国家推出的扶持政策,在稳定发展粮食生产这一主导产业的前提下,适时调整产业结构,扩大效益好、见效快、能提高农民收入
19、的产业(如畜牧业)在农业中的比重,实现农业产业结构优化和产品质量升级,已成为吉林省解决三农问题,全面建设小康社会的关键。畜牧业是一高产出高收入的行业,正是依靠这一点,中国畜牧业在农业增长接近停滞的情况下,仍然保持很快的增长速度。我国在21世纪中期将进入世界中等发达国家行列,我国人均肉占有量即使要达到中等发达国家现在水平,每年就必须多生产出1.4亿吨肉。相应来讲,牛肉要增加81万吨、羊肉41万吨,也就是说要多出栏肉牛0.57亿头、羊2.1亿只。同时,国际市场也有很大的缺口,需要绿色动物食品的补充。因此畜牧业生产的市场前景十分看好。同时,发展草食牲畜,特别是肉牛有利于充分利用吉林省丰富的饲料资源,
20、提高畜牧业经济效益,保持畜牧业可持续性发展。吉林省政府也早已意识到加快农业的发展,不大力发展畜牧业是不行的,所以早在1995年,吉林省就提出建设畜牧业大省,大力发展肉牛产业的战略决策。国家计委也以计农经1996969号文件对此规划进行了批复。辽源市地处吉林省东南部,属温带大陆性季风气候,全年无霜期130天以上,夏季高温多雨,特别适合玉米、大豆、高粱等农作物生长,粮食、秸秆、牧草产量极其丰富,特别是辽源地区地理特征是“三山一水六分田”,具备发展畜牧业自然优势,广大农户有着丰富的养牛经验,农户养牛基础较好,特别是近几年来,发展速度明显加快,水平不断提高,规模养殖逐年增多,有向商品化发展的较好基础。
21、从辽源市实际出发,实现经济跨越式发展的潜力在于发展畜牧业,畜牧业发展的潜力在于发展养牛业,无论从资源条件来说,还是从产品市场来看,以及从经济效益来考虑,辽源市发展养殖业具有显著优势。今后发展畜牧业的重点必须向“以草换肉”的肉牛养殖业方向发展,这是畜牧业的希望,也是农村经济新的增长点,同时还是增加农民收入的有效途径。由此可见,以肉牛饲养为主的畜牧业的发展,已经越来越被吉林省乃至辽源市政府所重视,加上国家解决三农问题的扶持政策的不断推出,吉林省的畜牧业必将迎来一个飞速发展的新局面。由此可见,肉牛饲养业是发展空间十分广阔的行业,并且其不但能给企业带来丰厚的利润,同时也能带动种植业、养殖业以及其它相关
22、行业的发展,促进农村经济由“粮-经”二元结构向“粮-经-饲”三元结构转变,必将大大改善我国生产资源的配置,创造更多的增加值。因此,利用辽源市良好的畜牧业基础,建立以优质育肥牛饲养为核心的肉牛养殖企业,最大限度发挥主业规模优势与实力的肉牛饲养综合基地是非常必要的,项目建成后可充分利用本项目的龙头带动作用,不但能带动辽源市畜牧业以及相关行业经济的发展,对整个吉林省的经济建设也将起到很大的辐射和带动作用。二、项目区农业产业化经营发展现状*市肉牛饲养业虽有一定的规模,但缺少龙头企业的带动,尚难以形成产业化的良性循环。*市牛业养殖现在以农民自发为主,数量较多但品种很杂,特别是达到中高档肉牛屠宰标准的肉牛
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