--市XXXX制造有限公司仓库管理制度.docx

衡阳市XXXX制造有限公司
生效日期：
2017年01月01日
文件编号：
CW-2017001
版本：
A0
文件名称：
仓库管理制度
编制部门：
财务部

仓
库
管
理
制
度

修订日期
修订内容
编制
审核
批准

目 录
1、 目的………………………………………………………………………………第03页
2、 适应范围…………………………………………………………………………第03页
3、 物品归口管理……………………………………………………………………第03页
4、 仓管员岗位职责…………………………………………………………………第05页
5、 出入库管理规定…………………………………………………………………第07页
5.1入库管理………………………………………………………………………第07页
5.1.1来料入库及检验…………………………………………………………第07页
5.1.2自制产品入库……………………………………………………………第08页
5.1.3让步放行规定……………………………………………………………第08页
5.1.4入库流程图………………………………………………………………第09页
5.2出库管理………………………………………………………………………第09页
5.2.1生产领料…………………………………………………………………第09页
5.2.2销售出库…………………………………………………………………第09页
5.2.3出库原则…………………………………………………………………第09页
5.2.4出库流程图………………………………………………………………第10页
6、 内部物流管理规定………………………………………………………………第11页
7、 紧急物流管理规定………………………………………………………………第12页

1. 目的：为了提高公司仓库管理水平，规范物料出入库流程，确保公司财物安全，为公司生产经营提供有力保障、成本管控提供准确依据，特制定本制度。
2. 适应范围：本制度适用于衡阳市XXXX制造有限公司所辖的所有物料、半成品、成品、办公用品仓库等；公司其他职能部门必须遵守本制度。
3. 物品归口管理：根据现有的仓库及物品存放习惯，进行适当调整，具体物品种类存放仓库划分如下：
仓库代码
仓库名称
存放物品
仓管员
1.01
农机外购件库
1. 柴油机产品用外购件、耕整机系列产品外购件、履带式拖拉机外购件；
2. 农机产品用油漆、稀释剂；
3. 电焊车间用焊条、焊丝、割咀、电咀等电焊材料；
4. 农机车间、设备用五金工具（钻花、自攻螺丝、纸胶、锉、油漆刷、油漆枪、切割砂轮片、气、电动砂子片、套筒、开关等工具）；
5. 电镀件、宽轮、窄轮及摩擦锥委外发出、入库；
6. 氧气、二氧化碳、液化气。
丁春华
1.02
农机半成品库
1. 履带式拖拉机半成品（冲压件、加工车间加工件、焊合件、喷漆件）；
2. 耕整机系列产品半成品配件（冲压件、加工车间加工件、焊合件、喷漆）。
丁春华
1.03
农机成品库
1. 农机成品:柴油机、耕整机、新双轮、手扶双轮产品的组件（箱体总成、水田旋耕刀组件、旱地旋耕刀、宽滚、窄轮、直犁、耙总成(耙装配)、小拖杆、扶手总成、离合器总成、行走圈组件、驱动轮护罩、沅江耙、胶轮壳焊合、机座板组装、挡泥板、皮带、双管弯犁、蒲滚等）
2. 水泵、农机成品说明书、工具箱、广告资料书、广告手提袋等。（水泵产品说明书需调整仓库）
刘荷花
1.04
农机三包废品库
1. 由三包员鉴定后退回的农机产品；
2. 工程材料的入库、出库（如混凝土过磅、电器材料、水管材料、临时性工程材料）。
丁春华
2.01
水泵标准件库
1. 水泵产品所需外购件材料、配件（除定子铁芯、无轴转子）；
2. 水泵车间设备所用配件、工具、量具、五金、电器工具；
3. 农机、水泵产品所用油类；
4. 水泵实验室用试剂等。
5. 劳保用品（厂服、电焊护目镜、雨靴、手套、宿舍用品)；
6. 设备部用材料及配件（如机修用的电机等）
何飞
2.02
水泵半成品库
1. 加工车间所有175以上的半成品;
2. 水泵定子铁心、无轴转子外购半成品;
3. 145以下试压件、145半成品配件;
4. 嵌线车间入库有绕组定子;
5. 加工车间工装模具、夹具、钻模及农机工装模具;
6. 大地泵业转过的175钢制的产品，铝件175以上产品配件;
7. 加工后的转轴半成品;
8. 由三包员鉴定后退回的三包配件、175外协件（湘华东、北雁铸件）。
谭姣云
2.03
毛坯件库
1. 钢材类：钢材，方管，扁钢，角钢，无缝管类的材料;
2. 铸造车间原料：铸造用生铁、生铁灰、铝锭、陶土、耐火泥、稀土硅、矽砂、锰铁、除渣剂、炉衬砂、硅粒、醇基棕刚玉涂料、呋喃树脂、固化剂、豆油、煤球等;
3. 边角料,瓜子壳,废钢,废铁,废铜线等废料;
4. 抛丸机配件;
5. 毛坯产品及重量的汇集;
6. 各种铸造模具及泥芯模;
7. 每天开具加工车间转运工及浸漆工毛坯铸件规格型号、数量、重量;
8．毛坯转轴。
向银坤
2.04
水泵成品库
1. 水泵包装箱、大地过来的包装箱、运输架等；
2. 力洋牌、大地牌水泵产品。
刘荷花
4. 仓管员岗位职责：仓管员是每个仓库的日常出入库管理者，其主要职责是坚持原则，严格按照本制度管理各自负责仓库的出入库，做到账实相符；厉行节约、杜绝浪费，提高物品的使用效率，保证物料供应满足生产经营需要。具体如下：
序号
岗位职责
适用仓库
仓管员
4.01
绘制仓库平面图，划分物品摆放区域、待检区；
所有仓库
所有仓管员
4.02
遵守公司各项规章制度，负责仓库进出货、存货管理，执行物料管理规定。
所有仓库
所有仓管员
4.03
及时、完整、准确录入金蝶，保障存货账实相符。
所有仓库
所有仓管员
4.04
负责存货日常管理，要求熟悉存货特性、按规划分类管理及码放（便于物流及存货安全）、整齐整洁、准确进出库收发、及时录入金蝶；物品标识卡要清晰明了、与实物相符、便于查找发货及盘点。
所有仓库
所有仓管员
4.05
公司财产安全、核算要求仓管员定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求经常对账点数，定期盘点，保障账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。
所有仓库
所有仓管员
4.06
严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库、出库的开单、收发料和签字手续。特别是销售出库时，严格执行销货清单必须经财务部签字后，方可发货。发货出门证须同销货清单黄联一起交到门卫进行核实放行，确保财产安全。
所有仓库
所有仓管员
4.07
物料需求及采购计划的上报：仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》交到生产部、采购部办理核实、批准手续后采购。
所有仓库
所有仓管员
4.08
仓管5S管理：整理、整顿、清扫、清洁、素养。保持仓库干净，整齐。三包退不合格配件归类摆放，于相关供应商送货时办理退回或者采购办理物流退货处理。
所有仓库
所有仓管员
4.09
廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。
所有仓库
所有仓管员
4.10
负责仓库存货保管，保证库内存货安全，下班锁好门窗，关掉电源及照明灯、风扇等，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库；严禁在仓库内吸烟、用火及乱接电器；易燃易爆物品分开放置。
所有仓库
所有仓管员
4.11
做好月末盘点工作：自盘、复盘、抽盘，平时要加强自我抽盘工作。
所有仓库
所有仓管员
4.12
做好生产退废统计工作，并上报财务部。
毛坯仓
向银坤
5. 出入库管理规定：
5.1入库管理：
5.1.1来料入库及检验：
5.1.1.1入库前检验：所有直接用于生产产品的来料来货，应放置在仓库来料待检区，采购部即时通知质检部进行检验；质检员需在24小时内（能当场鉴定质量的需立即给出检验结果）将联合验收单交给仓管员。检验单一式三联，第一联（白联）质管部留存，第二联（蓝联）仓库留存，第三联（红联）附在收料单后面交财务。没有联合验收单的来料来货，原则上不予入库。
5.1.1.2核数入库：数量异常的按照实收数量入库并要求送货方签字确认。对外部供应商的来货还须核实送货清单上的品名型号、数量是否与物料申购单一致，如不一致时须与采购部联系，明确原因方可收货。对检验不合格的来料来货及时向本部门反映作退货处理。
5.1.1.3收料单打印：仓管员根据采购订单打印收料单，收料单一式三联，财务、仓管、采购各一联；各仓管员一律不允许代打其他仓库的收料单和补打单；收料单必须手工签字。
5.1.1.4单据流转：仓管员应将本日收料单财务联、供应商送货单、物料申购单、检验单收集整理好，每日下午下班前交到财务部往来会计。
5.1.2自制产品入库：
5.1.2.1入库前检验：所有自制产品，须凭检验员检验合格方可入库。数量异常的按照实收数量入库并要求送货方签字确认。对自制产品入库须核实产品入库单上的品名型号、数量是否与生产计划单一致，如不一致时须与生产车间联系，明确原因方可收货。对检验不合格的自制品及时向本部门反映作退货处理。没有生产计划单的一律不予入库。
5.1.2.2入库单打印：入库单一式三联，财务、仓管、生产各一联；各仓管员一律不允许代打其他仓库的入库单和补打单；入库单必须手工签字。
5.1.2.3单据流转：仓管员应将本日入库单财务联、生产计划单、检验单收集整理好，每日下午下班前交到财务部成本会计。
5.1.3让步放行规定：对于让步放行的外购件、毛坯件、农机自制件、水泵半成品、水泵成品、农机成品，质管部应召集科技部、生产部会同确定让步放行手续，并在检验单上签字确认后才可办理入库。
5.1.4入库流程图：
来料待检区
不合格
退回供应商/生产车间

不合格

质检员检验

让步放行

核数入库

打印收料单/入库单

采购订单

整理单据

交单给财务

5.2出库管理：
5.2.1生产领料：
5.2.1.1仓管员须严格按物料发放指令的领料单或出库单进行发料。根据车间主任签字的领料单出库，并在金蝶K3系统里审核好领料单。
5.2.1.2领料单一式三联，财务、库管、生产各一联。车间主任只能领正常的生产用料，营销公司特制泵零配件，三包维修领料需凭财务部开具的销售出库单发料，三包免费维修领料须凭质检部门主管签字方可领料。
5.2.1.3如果发生退货，须凭质管部联合验收单入库打印负数“入库单”。
5.2.1.4单据流转：仓管员应将本日领料单财务联收集整理好，每日下午下班前交到财务部成本会计。
5.2.2销售出库：
5.2.2.1仓管人员根据提货的销售出库单核实数量、型号出库，提货单与出库单一致，提货人在“提货单”上签字确认并在金蝶系统里审核好单据。
5.2.2.2不跨月发货，上月销售出库单次月作废，不作发货凭据。
5.2.2.3出库单一式三联，财务、库管、生产各一联。
5.2.2.4单据流转：仓管员应将本日出库单财务联收集整理好，每日下午下班前交到财务部往来会计。
5.2.3出库原则：
5.2.3.1出库品要严格按“先进先出”的原则执行；
5.2.3.2有容器盛放的物品需凭空容器领用，如油漆、豆油、酒精等；
5.2.3.3一次性的劳保物品需以旧换新，如口罩、手套等。
5.2.4出库流程图：
销售出库单
领料单
领料单
提货单
生产正常领料 销售正常提货 三包免费维修 三包维修提货

成品仓库
材料仓库
三包仓库
车间主任审核 货款到账
生产退废
质检部主管审核

按单备料
按单发货
按单发货

核数出库
门卫放行
生产车间

6. 内部物流管理规定：
6.1目的：为保证把外购物料、半成品在最快的时间提供给生产线，确保销售生产无延误，特制订本管理办法。
6.2适用范围：本规定适用公司生产用物料和为客户提供产品的物流管理。
6.3定义：内部物流特指生产物料在衡阳厂区与大浦厂区之间的转运。
6.4职责与分工：
6.4.1财务部负责开具《内部调拨单》、《入库单》和《销售出库单》；
6.4.2生产部负责生产现场半成品的归类与保管，并在转运前通知搬运队；
6.4.3生产部负责开具《生产补料单》；
6.4.4储运部负责公司物料的入库、保管、内部转运、发放等各环节的工作。
6.5具体内容：
6.5.1物料的入库及调拨：
6.5.1.1半成品、成品入库，必须凭财务部统计员开具的《入库单》入库；
6.5.1.2营销公司凭客户需求填写物资调拨申请，并交财务部审核后开内部调拨单；
6.5.1.3配件、成品的调库，各仓库必须凭财务部开具的《内部调拨单》调拨；
6.5.1.4各仓库凭“内部调拨单”进行物资调拨，并及时进入K3系统核对数据；
6.5.1.5生产部凭“内部调拨单”进行物资领料，并在生产完成后及时入库；
6.5.1.6由财务部负责开具“内部调拨单”，仓库留出库联，搬运队留工时结算联；
6.5.1.7各车间统计员及时开具半成品或产品“入库单”，并将单据送各仓管员，仓管安排搬运队进行搬运入库；
6.5.2物料的转运和发放：
6.5.2.1物料的搬运、转运：
6.5.2.1.1司机负责转运物流的数量，搬运工负责转运物流的质量无破损。
6.5.2.1.2在物料的搬运过程中应明确标识物料，分类合理摆放，避免混料。在运输途中，要认真看管，以免丢失。
6.5.2.1.3在物料的搬运过程中要轻拿轻放，文明装卸，避免损伤。须注意防晒、防雨。
6.5.2.1.4对于需要专用工具进行搬运的，必须使用专用工具进行搬运。对易燃、易爆、易碎的货品装卸应有保护措施。
6.5.2.1.5储运部负责车辆的合理调配，正常转运时间：
夏季工作时间：上午9:30从衡阳到大浦，下午16:00从大浦回衡阳。
冬季工作时间：上午10:00从衡阳到大浦，下午16:00从大浦回衡阳。
如遇紧急情况，生产部需与储运部协调沟通。
6.5.2.1.6生产急需物料由生产部提前一天通知储运部，并开具入库单或生产补料单。
6.5.3物品发放：
6.5.3.1发放原则：先进先出，防止物料锈蚀、过期和损坏；仓库应有可目视库期标识。
6.5.3.2各仓库和搬运队应根据内部调拨单，准确及时地将物料送至生产厂区；
6.5.3.3严格执行物料发放手续，不合格物料严禁发放；
6.5.3.4当生产部因生产损耗急需补料时，由生产部开“生产补料单”并经生产部部长签字后到材料库领料。
7. 紧急物流管理规定
7.1目的:为保证把公司产品在最快的时间提供给客户，确保销售生产无延误，特制订本紧急物流管理制度。
7.2适用范围:本规定适用于公司对外产品销售的物流管理。
7.3定义：紧急物流特指因公司内部原因，导致产品发货给客户有所延误，但客户要求必须在合同约定的时间内到货，或按客户特殊要求，公司因此而采取的特殊物流通道。
7.4职责与分工
7.4.1营销公司负责与客户和储运部的沟通，确认最终的到货时间，与客户协商相关费用。
7.4.2生产部、质管部负责在规定时间内完成产品的生产与检验，并及时反馈相关信息给营销公司和储运部。
7.4.3储运部负责产品的入库、发放、内部转运、外部物流等各环节的工作。
7.4.4财务部负责费用的核对与收取。
7.5具体内容：
7.5.1产品的验收入库：按照产品检验流程，质管部和储运部必须在指定的时间内完成产品检验和入库，不得以任何理由推诿。
7.5.2产品的转运：储运部负责产品的内部转运，原则上必须是安排公司的车辆，紧急情况下可以外请车辆，但是必须由营销公司和储运部的部门负责人签字确认。
7.5.3产品发放：原则上必须凭财务开具的发货单发货，紧急情况下可以由业务员写借条，但是必须由营销公司负责人签字确认。并在第二天及时到财务部开具销售出库单。
7.5.4产品的物流发货：储运部负责产品的物流发货，紧急情况下可以外请车辆直接送货，但是必须由储运部主管副总审核签字同意。
7.6 费用承担：
7.6.1因公司内部原因，导致不能按时为客户供货的情况，由公司负担费用；
7.6.2因业务员的工作失误，导致不能按时为客户供货的情况，由业务员负担费用；
7.6.3因客户的特殊要求，必须为客户供货的情况，由客户负担费用。

本制度经公司总经理审核签字后颁布执行，不足之处各部门可提出合理建议，经公司管理会议讨论通过，由财务部修订后并经公司总经理审核签字后颁布执行。

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