年产电梯6000台建设项目可行性研究报告书.doc
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1、广西澳森电梯有限公司年产电梯6000台建设项目可行性研究报告年产电梯6000台建设项目可行性研究报告I广西XX电梯有限公司年产电梯6000台建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论21.1 项目承办单位21.2 可行性研究报告编制依据21.3 可行性研究报告的研究范围21.4 项目概况21.5 推荐方案21.6 投资的必要性41.7 项目建设内容及规模21.8 市场预测及产品销售21.9 生产工艺21.10 厂址环境81.11 主要原材料及能动供应2第二章 项目背景与提出22.1 项目背景22.2 项目提出的必要性2第三章 市场需求预测与建设规模23.1 生物菌肥市场分析及预测23.2 产品销
2、售2第四章 技术水平24.1 产品水平及标准24.2工艺设备水平2第五章 工程技术方案25.1 设计原则25.2 项目组成25.3 工程技术方案25.4 总图25.5 给排水25.6自动控制25.7 供电25.8 供热、采暖与制冷2第六章 建设条件与厂址26.1 原辅料供应26.2 能动供应26.3 厂址2第七章 环境保护27.1 编制依据与范围27.2 污染源分析27.3 环保措施27.4 环保投资估算27.5 绿化27.6 环境影响评价2第八章 节能降耗28.1 编制依据28.2 能耗指标28.3 项目节能措施2第九章 消防29.1 编制依据29.2 工程概述29.3 消防措施29.4 机
3、构设置2第十章 劳动安全卫生210.1 编制依据210.2 工程概述210.3 劳动安全措施210.4 工业卫生210.5 劳动安全卫生机构210.6 期效果评价2第十一章 企业组织劳动定员和人员培训211.1 企业组织211.2 劳动定员211.3 人员来源及培训2第十二章 项目实施进度212.1 项目进度计划建设212.2 项目实施计划212.3 项目达产计划2第十三章 投资估算及资金筹措213.1 估算依据说明213.2 建设投资估算213.3 资金筹措及使用方案2第十四章 财务与社会效益评价214.1 财务效益分析214.2 社会效益分析2第十五章 结论67附件:一、投资估算表总 论一
4、、项目概况(一)项目名称广西#电梯有限公司年产电梯6000台建设项目(二)项目拟建地点#工业集中区C区地块(三)建设单位概况1、建设单位名称广西#电梯有限公司2、建设单位介绍广西#电梯有限公司于2014年3月5日在#工商行政管理局注册成立,注册资金为2000万元。该公司是以#为投资主体的新型电梯公司,主要引进湖南省西思特电梯有限公司成熟的电梯生产技术,其经营范围主要有:客、货电梯的制造、销售、安装、维修;五金、电器、电梯配件的销售。(四)建设内容及规模本项目新购置电梯生产线1条,并根据新引进的生产线厂房需求,新建仓库4栋、厂房8栋、电梯试验塔1座,同时考虑生产研发及员工生活需要,新建科研综合楼
5、1栋、食堂1栋、员工宿舍7栋、门卫室2间、公厕1座、配电房1间。根据本项目购置的生产线生产规模、生产线厂房需求以及职工数量(现有职工以及投入生产后吸纳的劳动力),本项目总用地面积69333m(104亩),总建筑面积72831m,其中:仓库1910m、厂房33900m、电梯试验塔70m、科研综合楼7416m、食堂1800m、员工宿舍27535m、门卫室40m、公厕100m、配电间60m。同时,项目配套建设绿化、生态停车场、给排水、道路硬化、电力、消防等基础设施。(五)建设期2年(六)投资估算与资金筹措1、投资估算项目总投资25060.77万元,其中工程费用14704.77万元,工程建设其他费用3
6、092.77万元,预备费1423.80万元,流动资金5839.43万元。2、资金筹措本项目资金全部由业主多渠道自筹。二、编制依据(一)项目业主委托书;(二)#国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;(三)#城市总体规划;(四)#十二五规划(2011-2015);(五)苏桥镇土地利用总体规划(2010-2020年);(六)#城总体规划;(七)业主提供的基础资料。三、主要经济技术指标主要经济技术指标详见表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地面积69333104亩2建筑占地面积227153总建筑面积728313.1仓库19103.2厂房339003.3电梯试验塔7
7、03.4科研综合楼74163.5食堂18003.6员工宿舍275353.5门卫室403.6公厕1003.7配电间604建设期年25绿化159466道路硬化278827建筑密度%32.768绿地率%23.09容积率1.0510生态停车位279093个12项目总投资万元25060.7712.1工程费用万元14704.7712.2工程建设其他费用万元3092.7712.3预备费万元1423.8012.4流动资金万元5839.4313业主自筹万元25060.7714财务指标14.1财务净现值万元2183.62所得税后14.2财务内部收益率%14.62所得税后14.3投资回收期(不含建设期)年7.33所
8、得税后四、问题与建议(一)问题1、在施工过程中要注意保护生态环境,要采取切实可行的措施,防止水土流失和破坏生态环境,使本项目与周边地形、地貌及环境相协调,尽量减少工程对环境的影响。2、本项目投资较大,应在资金方面应采取有效的管理办法,保证资金按计划足额到位。同时,严格按照招投标方式选择承包单位。(二)建议1、抓紧时间,做好项目前期工作,尽快到有关部门办理项目建设相关手续,争取早日开工建设。2、在购置生产设备时应选择有质量保证及信用度高的设备供应商,并优先选择高节能、低污染的设备,以响应国家节能减排政策。3、通过项目招标,选择有实力的设计单位以及施工单位,在下一阶段设计中进一步优化方案设计,确保
9、施工按质、按量、按时完成。4、与施工单位协商,合理安排施工时间,加强施工环境方面的监控,确保工程施工的正常进行。项目建设背景及必要性一、项目建设背景(一)电梯行业发展背景电梯作为垂直方向的交通工具,在高层建筑和公共场所已经成为重要的建筑设备而不可或缺。随着计算机技术和电力电子技术的发展,现代电梯已经成为典型的机电一体化产品。电梯具有很高的安全要求,它以零部件的形式出厂,总装配在工地现场进行,通过机械零部件之间的装配和机械装置与土建结构之间的的衔接完成安装,最终形成电梯产品。精心的制造和安装还不能完全保证无故障运行,其运行可靠性在很大程度上依靠维修保养。所以,电梯的制造、安装和维保不宜分割。我国
10、电梯行业历经30年的发展,已成为现代社会发展必不可少的重要建筑设备,电梯对于改善人民生活品质、提高生活质量、实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的支撑作用;同时电梯又因其功能与广大人民群众安全与生活质量息息相关,一直以来被国家列为特种设备,其发展状况也一直为政府和人民群众所关注。大规模的经济建设尤其是蓬勃发展的房地产业给电梯行业开拓了广阔的市场,早在2001年我国电梯产量就已达4.5万台,截至2013年底,全国电梯保有量已经达292.24万台,创造了行业发展史上的一个新的高峰。目前,中国经济建设需求的各类电梯、几乎全部可以在中国生产。由此可见,一个兴旺的电梯市场已经形成。随着经济建设
11、的持续高速发展,我国电梯需求量越来越大。据统计,目前全世界平均1000人有1台电梯。我国如果要达到这个水准,还需要新装80万台。到那时候,每年仅报废更新就需要6万台。同时,随着楼盘不断“拔高”,公共实施不断升级,电梯行业便成为其最迫切的需求,但由于经济发展水准不平衡、人口密度差别大、城市化水平不一致等因素,中国国内电梯业发展水平严重不平衡,无论从在用电梯分布还是新增电梯分布均出现严重不平衡。特别是人口众多的省市,如山东、四川、重庆和河南等人口大省份的电梯拥有和增加均处于较低水准,因此借助区域振兴,此类二、三线城市的升级电梯需求会出现更大幅度增长。(二)电梯企业的竞争有需求的存在就必然存在竞争。
12、目前,电梯行业市场竞争十分激烈,电梯行业外商云集,国际上最大的电梯公司几乎全部进入我国,最先进的电梯产品争先在中国生产。美国奥的斯,瑞士迅达、芬兰通力、德国蒂森,日本三菱、日立、东芝、富士达等世界最负盛名的电梯公司先后在北京、天津、上海、广州、沈阳、杭州、廊坊等地投资建厂。该部分企业大多用合资的方式建设最好的工厂,装备最好的设备,引进最好的技术,培训最好的人才,目前合资企业在国内的市场份额已超过 80,从这个意义上说,我国电梯行业早已加入了WTO。中国电梯市场的特色已经不是国内企业之间的竞争,而是全球电梯劲旅的竞争。这种世界级的激烈竞争使我国的电梯用户成了最大的受益者,他们可以用最低的价格随意
13、选购最好的电梯产品。但同时对外开放的政策和国外先进技术与先进管理的引进对国内电梯企业的发展也产生强大的推动作用,并有力地促进内资企业的技术进步,如苏州江南、山东百斯特、浙江巨人、上海房屋设备总公司、东莞飞鹏、宁波宏大、苏州申龙和东南液压电梯等一批优秀的内资企业并没有被合资企业挤出电梯市场,相反,现代化合资企业的示范作用使该部分企业看清了自己的定位与出路,目前该部分企业除规模稍小之外,在企业管理、技术水平、产品质量、售后服务等诸多方面均无逊色,不仅在国内电梯市场上占据了一席之地,而且产品出口到了东南亚、大洋洲、欧洲和美国。有的企业还到境外投资寻求发展。事实证明这些企业不仅在国内市场而且在国际市场
14、上,同样具有一定的竞争实力。(三)电梯市场的发展背景国内电梯的生产能力、产品质量和制造成本有很强的国际竞争力。关税的降低使国外电梯产品的进口量有可能增长,但同时也给国产电梯以及零部件的出口提供了机会;我国电梯市场是很大的市场,也是很挑剔的市场。中国的电梯用户不但对产品质量要求高,而且对新技术的接受很快,所以变频变压调速技术、无机房电梯、永磁同步拖动技术、计算机控制技术、远程监控技术等推广迅速;随着我国城市化、城镇化和村镇化建设步伐的加快,尤其是西部大开发战略的实施,住宅建设势头不减,商场、机场和地铁项目明显增多,住宅电梯、自动扶梯和自动人行道的需求量继续看好;电梯是一种售后服务工作量特别大的机
15、电产品,其使用可靠性不但取决于产品的制造与安装,而且更大程度上取决于完善的维修与保养。在用电梯总量的不断增加给维修服务业带来了发展机遇;配套件的专业化生产对提高产品质量、降低生产成本具有十分积极的作用,受到了许多电梯公司和维修保养单位的欢迎,仍然有发展空间。二、项目建设必要性(一)项目的建设推进苏桥经济开发区发展的需要苏桥经济开发区规划的目标为充分把握桂林“大力发展工业,城市建设向西”的建设战略发展机遇,发挥区位、交通、能源等综合优势,打造桂林最具优势的产业集群高地;以循环经济可持续发展理念,着力打造新型工业化基地,打造最佳的人居创业环境,建成资源节约型、环境友好型的生态示范区,以“功能苏桥、
16、绿色苏桥、科技苏桥”发展理念,最终建成支撑#经济腾飞、承托桂林未来希望、发展水平最高、竞争力最强的现代和谐的产业新城区。本项目选址位于苏桥经济开发区内,因此,从本项目的产业结构、功能定位以及综合发展,均符合苏桥经济开发区定位与规模的相关要求,项目建成后将一定程度推进苏桥经济开发区的经济、社会以及生态环境的发展。(二)项目建设是国家电梯制造业的发展以及填补国内需求量上升的需要在“十二五规划”中,国家明确提出要加快地铁、高铁、城市轻轨、商业服务等基础设施建设,对高品质的垂直电梯、自动扶梯、自动人行道的需求必将增大。同时,伴随城市化的逐渐深入,电梯市场的产品需求也呈现出一定的结构性变化,高品质、低成
17、本的电梯市场需求量不断上升。另外,近几年来国产电梯、自动扶梯和自动人行道在国际市场上显现了较强的市场竞争力,国际市场需求逐年攀升。据相关行业机构统计数据显示,2013年我国共出口电梯65968台,同比上涨19.12%;出口总额18.12亿美元,同比上涨19.46%;进口电梯1614台,同比下降17.32%;进口总额1.64亿美元,同比上涨2.38%;电梯进出口数量顺差为64354台,进出口贸易顺差金额为16.48亿美元。因此,本项目的建设是顺应国家电梯制造业的发展要求,同时也是电梯产品需求量不断上升的迫切需要。(三)项目建设有利于带动相关产业发展,扩大就业面根据生产线标准以及数量上的需要,本项
18、目建成后可直接吸纳300名技术人员,极大地带动和促进商贸业、服务业等相关行业的发展,起到“一业带百业”的作用。同时也可进一步促进周边服务业扩大开放、拓宽领域、优化结构,加快发展商贸、物流、金融、信息等服务业,扩大对外贸易规模,增加就业机会,提高当地就业率,为繁荣地方经济,提高发展质量,以大开放带动大发展,做大做强经济总量,积极推动区域性国际化城市建设的步伐。从以上必要性可看出本项目的建设是符合市场的需求,同时对当地经济社会发展可以起到极大的促进作用。因此,本项目建设十分必要。 场址选择及建设条件场址选择在遵守国家法律、法规和地方总体规划的基础上,应从全局出发,正确处理近期和远期发展需求、协作配
19、套条件等各种关系,因地制宜,节约用地,同时要有利于发展、便于施工,并注意节约投资和各种费用,提高项目综合效益。一、场址现状(一)地点与地理位置本项目建设场址位于#工业集中区C区地块。该场地现状有较多土坡,后期应作较大平整以利于项目的建设。项目区场地现状项目区场地现状(二)场址土地权属类别及土地利用本项目所涉及的地块用途为工业用地,该土地利用符合苏桥镇土地利用规划。本项目以招拍挂形式获得该土地使用权。二、建址条件(一)气候项目区属亚热带气候,境内多年平均气温19.20,极端最低气温-3.30,极端最高气温38.80。多年平均降雨量1862.70mm,最大降雨量为2515.3mm,最小降雨量为12
20、93.0mm。雨季一般为38月,约占全年降雨量75.94,历年5、6月份为多暴雨期,占年雨量的34.99%。(二)工程地质情况项目建设用地范围内没有矿产资源压覆现象存在,而且地块地势平坦,地质状况良好,可满足建筑地基稳定性要求。(三)地震据国家地震局的地震分区划分,根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001)及建筑抗震设计规范(GB50011-2010),#的地震基本烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。(四)水文县内最大的河流为#,其一级支流有龙山塘河、相思江、茅河、西河、头陂河、马陂河、中村河、古立河、大邦河、木皮河、矮岭河等11条。其余集雨面积在10
21、km以上的大小河流43条。水域面积35.7km。项目区存在地下水,该地下水对砼没有侵蚀性,可满足建设要求。(五)建筑材料来源及运输条件本项目工程所需材料主要有钢材、水泥、木材、石、砂、沥青等材料,#及#市场均有足够供应,可以满足本项目的建设需要。(六)水、电条件供电、供水:项目区周边已接入市政供水管网及供电网,因此项目用电用水有保障。排水:本项目雨水、污水通过项目区主干道市政管网的排水系统和排污系统,经处理达到排放标准后排放。该管网完全有能力满足本项目的排水、排污要求。(七)道路交通项目区紧邻临苏路,交通极为方便。因此,项目区周边道路交通网利于本项目施工。三、场址结论(一)项目场址符合苏桥镇土
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