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张家界武陵源区天子山原生态观光农庄项目建设可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目编制依据2三、报告研究内容2四、简要结论3五、主要经济指标3第二章 项目背景5一、国际观光农业现状5二、国内观光农业现状6三、观光农农业发展前景7第三章 项目建设的重要性和必要性8第四章 项目的可行性10第五章 市场分析与预测12一、整体市场概况12二、项目市场定位14第六章 建设内容及经营理念15一、设计思想15二、项目建设内容15三、经营理念16第七章 项目选址和建设条件18一、项目选址18二、自然条件18第八章 规划布局20一、规划基本原则20二、总体规划方案21第九章 工程方案23一、基础设施建设23二、生态园林工程26第十章 环境保护29一、
2、项目区环境条件29二、环境保护29三、水土保持30第十一章 建设进度及招投标方案31一、建设进度31二、招投标方案31第十二章 投资估算及资金筹措33一、投资估算范围33二、投资估算依据33三、计算期34四、项目投资34五、资金筹措36第十三章 财务评价37一、评价原则、依据及参数37二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算37三、成本费用估算38四、盈利能力分析40五、财务生存能力分析41六、不确定性分析41七、财务评价结论45第十四章 社会效益评价66第十五章 结论及建议68一、结论68二、建议68第一章 总论一、项目概况(一)项目名称:张家界武陵源区天子山原生态观光农庄建设项目(二)项目
3、业主:重庆中孚投资有限公司(三)项目地址:张家界市武陵源区天子山镇泗南峪村(四)项目性质:新建(五)项目建设内容及规模本项目拟租赁土地600亩,其建设主要内容为生态农业园、民族风情园、接待配套用房及原生态拓展训练基地的建设。主要建设规模如下:1、生态农业园:种植果林170亩,景观灌木及花卉100亩,天然绿色蔬菜种植50亩。2、民族风情园:修建民俗风情园100亩。3、接待配套用房:改造修整原有用房2600 m2,新建1200m2。4、原生态拓展训练基地:修建原生态拓展训练基地180亩。(六)项目工期:项目建设期拟定为1年,即2009年7月至2010年6月。(七)项目总投资及资金筹措1、项目总投资
4、为8000万元,其中一期投入4550万元。2、资金筹措:项目资金全部由业主自筹。二、项目编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;中国旅游业发展十一五规划纲要地方篇;湖南省国民经济和社会发展十一五规划;湖南省城乡总体规划;湖南省旅游发展总体规划;张家界市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要;张家界市观光农业总体规划;张家界城市农业、旅游农业文件;张家界市旅游发展总体规划。三、报告研究内容(一)研究范围涉及项目建设背景和原生态观光农庄的建设。(二)论证原生态观光农庄在当地建设的必要性和可行性。(三)根据旅游市场需求,研究项目建设规模以及相关的辅助设施工程等。(四)项目实
5、施规划,估算项目投资,落实资金筹措方案。(五)测算项目财务效益和社会效益。(六)分析项目的风险因素及规避风险的措施。四、简要结论原生态观光农庄的建设将巩固退耕还林成果,挖掘农业资源优势,提升和丰富旅游的内涵,还将增强城市服务辐射功能,拉动消费,增加当地农民收入,有利于促进农业及农村经济社会可持续发展。原生态观光农庄项目的实施,对促进城镇化建设,促进和带动当地农业经济发展,促进农产品结构调整,促进解决“三农”问题,促进城乡统筹发展具有重要的意义。五、主要经济指标项目主要经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标一览表1总用地亩6002总建筑面积m238003容积率0.014项目总投资万元4550
6、4.1其中:建设投资万元45194.2建设期利息万元04.3铺底流动资金万元31 5资金筹措万元4550 5.1其中:企业自筹万元4550 企业自有资金5.2银行借款万元06年销售收入万元1927正常年份7总成本费用万元563正常年份8所得税万元315正常年份9年净利润万元944正常年份10所得税前财务内部收益率%24.7911所得税前财务净现值万元359712所得税前投资回收期年4.67含建设期13所得税后财务内部收益率%19.6714所得税后财务净现值万元205415所得税后投资回收期年5.54含建设期16总投资收益率%27.32正常年份17项目资本金净利润率%20.74正常年份18盈亏平
7、衡点(BEP)%22.47%第二章 项目背景观光农业是现代农业与旅游业相结合的一种新型农业。它是利用农业资源环境、农田景观、农业生产活动和农业文化,为人们提供观光、旅游、休闲、度假以及体验农业的一种农业经营活动。近年来,伴随全球农业的产业化发展,人们发现,现代农业不仅具有生产性功能,还具有改善生态环境质量,为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入的增加,闲暇时间的增多,生活节奏的加快以及竞争的日益激烈,人们渴望多样化的旅游,尤其希望能在典型的农家环境中放松自己。于是,农业与旅游业边缘交叉的新型产业旅游观光农业应运而生。一、国际观光农业现状观光农业作为一项新的旅游项目,已成为世界潮流,它
8、源于西班牙。二十世纪六十年代初,有些西班牙农场主把自家房屋改造装修为旅馆,接待城市的旅游者观光度假,被认为是观光农业的起源。近年来,国外观光农业又向深层次发展,旅游者不仅“看”而且“干”,由过去欣赏结果,变为参与过程。法国的农庄旅游源于二十世纪七十年代,目前,法国有1.6万户农家建立起了家庭旅馆,3000多家农户还成立了联合经营组织。这种新兴的“绿色度假”旅游活动每年可以给法国农民带来700亿法郎的收益,相当于全国旅游业收入的1/4。美国每年参加观光农业旅游的人数达到二千万人次,“瓜果塑造”、“庄稼人艺术画”等乡间艺术也颇受游客青睐。最著名是20英亩的“庄稼画”向日葵。韩国大城市周边有许多“观
9、光农园”和“周末农场”,这种农园集休闲、体验、收获为一体,吸引了大批游客,韩国农村经济研究院提供的资料表明,2005年,“农村观光”带来的收入约为5.11万亿韩元。马来西亚重点发展花卉旅游观光,将每年的7月29日定为“花卉节”,在花卉节期间举行各种花展。马来西亚将“花卉节”与旅游紧密结合起来,吸引了大量国内外游客,现在每年观光农业直接或间接为马来西亚创造了上百亿元马币。二、国内观光农业现状20世纪90年代,我国观光旅游农业在大中城市迅速兴起。据统计,早在19961997年期间已动工投资1亿元以上的观光农业项目就有7个以上。1998年国家旅游局以“华夏城乡游”作为主题旅游年,使“吃农家饭、住农家
10、屋、做农家活、看农家景”成了农村一景。目前我国观光农业项目主要分布在北京、上海和广州等大城市近郊,以珠江三角洲地区最为发达。在北京、上海、江苏和广东等地近郊,还出现了引进国际先进现代农业设施的农业观光园,展示电脑自动控制温度、湿度、施肥、无土栽培和新特农产品种,成了农业科普旅游基地。如上海旅游新区的孙桥现代农业园区、北京的锦绣大地农业观光园、苏州的大地园、无锡的大浮观光农业园和珠海农业科技基地。三、观光农农业发展前景1、旅游业的飞速发展为旅游观光农业提供了充足的客源。观光农业既然属于旅游业,所以其发展与旅游业的整体发展也密切相关。近年随着假日经济的兴起,城市居民旅游人次和旅游费用的逐年递增,因
11、此,未来对观光农业的需求也将保持一个旺盛的趋势。2、旅游观光农业是旅游业发展方向之一。我国在“十五”期间已经启动国家生态旅游示范区、旅游扶贫开发区、国家旅游度假区建设工程。因此可以看出,观光农业是国家政策支持和扶持的产业。3、发展观光农业投入少、收益高。一方面,观光农业项目可以就地取材,建设费用相对较小,而且由于项目的分期投资和开发,使得启动资金较小。另一方面,观光农业项目建设周期较短,能迅速产生经济效益,包括农业收入和旅游收入,而两者的结合使得其效益优于传统农业。例如:农产品在采摘旅游活动中直接销售给游客,减少了运输费用。本项目试图建设一个原生态的观光农庄,结合湘西的特点,开展观光旅游、休闲
12、度假的服务,一方面为游客提供幽雅的休闲场地、另一方面也为这些人员提供健康的、无公害的农产品,更能为人们提供从事农事作业、收获的乐趣,提供体验土家风情的场地,在满足消费者的观光旅游、休闲度假需求的同时,也兼顾有利于精神健康和身体健康的疗养。第三章 项目建设的重要性和必要性随着城市建设的快速推进,科技的日新月异,经济的迅速腾飞,人们追求环境的品位发生了质的转变,回归自然,享受纯自然气息已成为人们追求的生活方式。发展旅游观光农业,既能体现现代农业高效、外向、生态的本质内涵,又可很好地展示现代农业,传播农业文化,满足人们的旅游需求。旅游观光农业的发展对加速改变湖南农业相对落后局面,加快社会主义新农村建
13、设步伐,尤其是打造湖南旅游品牌都具有现实的指导意义。一、满足人民群众日益增长的物质和文化生活的需要随着经济的不断发展,科技的不断进步,生活水平的不断提高,人民群众对物质与文化的需求也相应的与自俱增,城镇居民已不满足于逛大街游公园的形式。发展旅游观光农业,可以为城镇居民提供游山玩水,抒发情怀,欣赏新奇植物,接受新科技展示,学习新知识,环境优美,又能消除疲劳休闲去处。二、提供农村剩余劳动力就业机会,帮助农民快速致富奔小康农村剩余劳动力的大量集结、沉淀,既影响农村经济的发展,又带来不少的社会问题。大力发展旅游观光农业,能推动商业、饮食住宿服务等第三产业的发展,可以帮助农村实现劳动力转移,为农村剩余劳
14、动力提供大量的就业机会,减少社会问题,增加农民的收入,帮助农民尽快地富裕起来。三、提高科技对农业的贡献率本项目是以新技术为支撑,以现代先进设备来武装的现代化农业,新技术含量较高。通过展示新品种、新技术、现代农业发展模式,为张家界市农业发展提供示范样板、技术路线、种质资源,辐射带动桂北经济区现代农业与生态农业的发展。四、促进湖南旅游业的发展湖南的整体旅游资源丰富,产品种类齐全,具有较强的游览性,但从抽样调查的结果看,旅游者的停留时间却不长,停留时间在2晚以上的只占到了45.2%,因此,全面延长旅游者的停留时间,是当前湖南旅游业面临的问题。而本项目的建设,将更好地为旅游者服务,使其更有可能延长停留
15、时间,这对于促进湖南旅游业的发展将起到很大的作用。第四章 项目的可行性为了对该项目进行全面分析,本报告中采用SWOTs法,即SSuperiority(优势),WWeakness(劣势),OOpportunity(机遇),TThreat(威胁)。这种分析方法最初主要应用于商业领域,之后逐渐被应用到教育评估和城市设计等许多领域的分析与决策过程中。一、优势(Superiority)张家界生态农业观光园的发展优势有:(1)气候、土壤、水文等条件优越,自然资源丰富;(2)区位条件方面,张家界市处于西部地区及长江经济带、华南经济区的交接处,其发展有希望得到政策倾斜。(3)旅游产业蓬勃发展。张家界自然风景资
16、源得天独厚,具有山、水、峰、洞、林等多种类型。(4)交通运输已形成较为完善的航空、铁路、公路的对外交通体系。(5)多元的民族文化。张家界是一个土家族、白族和苗族等多民族群聚,民俗风情文化凸现的地域,能集中展示其服饰、民居、饮食、歌舞、节庆、礼仪、婚恋等方面特有的喜好、风尚、传统和禁忌。(6)地方政府积极支持。市委、市政府对此进行重点规划、重点投入、重点推销、重点管理,以期带动该区尽快脱贫致富。二、劣势(Weakness)其发展劣势有:(1)离市区相对较远,基础设施条件欠缺;(2)地块相对较为细碎,塑造特色景观有一定难度;(3)生态环境保护意识有待加强,如生活污水的净化,旱期场地雨水的回收、土地
17、涵养以及汛期山洪的尽快排除等。三、机会(Opportunity)其发展机会有:(1)区域背景条件。国家西部开发的战略,使张家界面临历史性的发展机遇,加快加大旅游资源的开发和旅游业的发展有可能走出一条打破传统工业化思路、克服生产性资源的约束而发挥比较优势的发展新路,为中西部经济振兴发挥示范作用。(2)交通运输条件。随着焦柳铁路的电气化改造,张清公路、张吉公路、常张高速公路的相继通车,已大大缓解不断增加的旅游人数与现有道路运输能力之间的矛盾。同时也使中心城市与各景区和其他城市的联系更为便捷。四、威胁(Threat)其发展威胁有:(1)它距离武陵源风景名胜区天子山门票站2公里,故属于生态敏感区。根据
18、以上分析,规划采用的基本对策是以“发挥优势,克服劣势,利用机会,化解威胁”为原则,在SWOT分析的基础上,对整个园区进行科学的策划。第五章 市场分析与预测一、整体市场概况根据携程旅行网2007年度假目的地去的人数前20位排行如下:排名国内长途人数排名国内长途人数1三亚3842811厦门33212丽江892812成都31423张家界735213青岛30644北京681614临安30405南京559915惠州27876舟山522916黄山27597九寨沟509817大连21928武义480218湖州21159杭州465119金华211510上海391620桐庐2108与此同时,根据携程旅行网目的地
19、指南栏目中景点的流量来判断用户对景点的喜好程度,流量排名前20位的景点如下表:排名景区名称国内/外浏览量排名景区名称国内/外浏览量1杭州国内32098511厦门国内1449632上海国内25193712黄山国内1431203三亚国内24774713张家界国内1265984北京国内22777614南京国内1218105香港国内22054715大连国内1053366丽江国内19867016张家界国内1032097青岛国内18753517西安国内947678九寨黄龙国内16102818阳朔国内911619苏州国内15099519普陀山国内8868810成都国内14502620扬州国内85428百度0
20、7年底根据网民对旅游类关键词的输入频率的分析,发布一份旅游行业报告,从中我们也可以看出网民最喜爱的国内的景点如下图:此外,我们发现网民尤其喜爱生态旅游,及以自然风景为主的观光旅游,其中生态旅游+农村旅游的比例达到了31%以上,加上部分休闲旅游8.91%,整个接受本项目的客户人群可以达到旅游人群的40%。二、项目市场定位根据有关资料表明,人均GDP达到1000美元时,居民旅游出行和休闲的需求将大幅增长。目前我国城乡居民旅游休闲的需求已大大增加,而且呈多元化的趋式,这就为本项目的建设带来无限的发展机遇和广阔的发展空间。本项目选址在张家界市近郊区,其定位必须立足于湘西张家界这一地域特征基础上。基于此
21、,“张家界生态农业观光园”的战略定位之一是:依托武陵源,吸纳全中国、辐射东南亚、影响五大洲,凸现民族生态园区特色,与张家界市周边其它旅游区形成有机整体,互为补充,走错位发展之路。第六章 建设内容及经营理念一、设计思想本项目以具有旅游价值的农业资源和农产品、农耕文化为前提,以规划、设计、修建为手段,以创设现代化经营管理理念为载体,以输出观光、休闲、采摘、购物、品尝、农事活动体验、传统农耕文化回味、民族风情互动活动及原生态拓展训练为目的,把农业生产与旅游观光结合起来,讲求“原汁原味”,避免“视角污染”,追求设施与农业系统、生态系统、人文景观系统的和谐统一,围绕农庄活动场所,依托农业文化景观、农业生
22、态环境、农事活动、农村聚落及农村传统的生活习俗资源,向游客提供一种自在、自然、幽静、野趣、新奇的新型游乐空间,尽力体现返璞归真、回归自然的消费心态,形成一个集旅游观光、农业高效、优化生态环境和社会文化功能为一体的原生态农业旅游、休闲、娱乐新型农庄。二、项目建设内容本项目拟租赁土地600亩,其建设主要内容为生态农业园、民族风情园、接待配套用房及原生态拓展训练基地的建设。主要建设规模如下:1、生态农业园:种植果林170亩,景观灌木及花卉100亩,天然绿色蔬菜种植50亩。2、民族风情园:修建民俗风情园100亩。3、接待配套用房:改造修整原有用房2600 m2,新建1200m2。4、原生态拓展训练基地
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