某地区农场食用菌现代化生产车间建设项目可行性研究报告书.doc
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1、农场食用菌现代化生产车间可行性研究报告目录第一章 项目概况11.1 项目名称及承办单位11.2 编制工作的依据11.3 项目简介21.4主要经济技术指标3第二章 项目建设的背景及必要性42.1 项目提出的背景42.2新疆区发展双孢蘑菇工厂化生产的区域优势62.3项目建设的必要性92.4项目建设的优势14第三章 市场需求分析163.1 国际市场需求现状163.2 国内市场193.4销售计划、销售手段和销售策略20第四章 项目单位概况及主要建设条件224.1项目区概况224.2项目单位及项目法人情况254.3原材料供应条件294.4 外部配套条件294.5科技及技术支撑条件304.6项目合作单位情
2、况314.7承担食用菌高技术产业化项目实施的有利条件及技术支撑32第五章 技术市场分析及工艺方案355.1 国内外同类产品的市场调查与分析355.2 技术工艺技术路线与技术特点37第六章 工程技术方案396.1 菌种选择396.3 菌类栽培基地42第七章 项目建设规模及建设条件517.1 建设条件分析517.2项目建设规模及内容537.3现代化蘑菇生产车间主要设备选型及特点53第八章 建设工程初步设计578.1总平面设计578.2 建筑设计608.3 结构设计618.4给水排水设计658.5 电气专业67第九章 节能、节水措施699.1设计依据及节能法规699.2节能措施709.3节能管理71
3、第十章 消防7110.1设计依据及工程环境特征7110.2消防措施7210.3机构设置73第十一章 环境保护、劳动安全卫生7311.1 环境保护7311.2 劳动安全卫生7611.3劳动卫生78第十二章 企业组织与劳动定员7912.1 企业组织7912.2 劳动定员8012.3 人员培训与来源8112.4劳动力来源82第十三章 项目管理与实施进度8213.1项目管理机构8213.2工程建设管理8213.3 财务管理8413.4项目实施进度计划8513.5项目实施阶段的主要内容86第十四章 招标投标方案8714.1招标依据8714.2 招标范围8714.3招标组织形式8814.4、招标方式88第
4、十五章 投资概算及资金筹措9015.1 投资概算9015.2资金筹措91第十六章 财 务 分 析9216.1评价原则、方法和依据9216.2项目建设期和计算期9216.3营业收入、营业税金及附加估算9216.4总成本费用估算9216.5财务盈利能力分析9316.6利润及利润分配9416.7不确定性分析9416.9评价95第十七章 社会评价9617.1社会评价9617.2建议98第一章 项目概况1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称XXXXXX农场食用菌现代化生产车间1.1.2承办单位XXXXXX农场1.1.3拟建地点XXXXXX农场七连1.1.4项目编制单位单位名称:XXX工程咨询等级:
5、甲级工程咨询证书编号:XXX发证机关:国家发展和改革委员工程设计证书号:XXX发证机关:国家建设部1.2 编制工作的依据国家发改委43号部令国家高技术产业发展项目管理暂行办法;轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005);农业部科技发展纲要(2001-2010年)(国务院2001年4月28日发布);国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);国家发改委产业结构调整(2005年本)指导目录;XXX“十一五”国民经济与社会发展规划;发改投资20062787号国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知;国家有关法律、法规及产业政策;兵团发展改革委
6、高技术“十一五”规划;产业结构调整指导目录(2007年本);项目承担单位提供的基础数据和附件;初步设计(代可行性研究报告)编制委托书;1.3 项目简介1.3.1建设内容基于国家食用菌产业化和新疆兵团“6221”工程和城郊特色农业的要求,利用现有的菌种繁育技术中心,筛选、保存,利用生物技术实现优良菌种繁育及规模化生产;利用现有的双孢蘑菇隧道生物发酵技术,通过建设现代化菇房生产车间、机械化生产和自动化控制技术达到食用菌的规模化生产。(1) 蘑菇房生产车间与配套的电气工程、给排水、暖通(2) 机械设备与自动化控制设备1.3.2生产规模:年生产蘑菇500吨。1.3.3地址选择:XXX农场七连。1.3.
7、4建设规模:钢结构生产车间建筑面积2994.19 m2;1.3.5建设期:1年,计划2010年4月2010年12月。1.3.6 投资估算与资金筹措项目总投资1725.24万元,XXX农场自筹资金1725.24万元。1.3.7财务评价项目建成后,年实现销售收入450万元,年平均总成本264万元,年平均利润总额186万元,所得税47万元。项目投资利税率10.79%,投资利润率10.79%,税后财务内部收益率为12.02%,投资回收期8.15年(含建设期1年),盈亏平衡点45.92%。由于项目地处边疆少数民族地区,为促进当地经济的发展,致富职工群众,解决食用菌产业化、规模化生产的问题。1.4主要经济
8、技术指标表1-1主要技术经济指标表序号项 目单位指标备 注1生产规模吨5002项目总投资万元1725.24其中:申请上级拨款万元0银行贴息贷款万元0自筹资金万元1725.243建筑面积m22994.194项目定员人355销售收入万元/年450正常年6总成本万元/年264正常年7投资利润率%10.798投资利税率%10.799财务内部收益率%12.02税后10投资回收期年8.15含建设期11盈亏平衡点%45.92第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 双孢菇概述双孢蘑菇,也称白蘑菇,简称蘑菇,是高蛋白、低脂肪,高纤维、低热量的健康食品。我国人民一直把它作为珍贵的佳肴,滋补
9、的食品和治病的良药,并誉之为“山珍”。其“色”美,除菌褶粉红外全身洁白如玉;其“香”殊,它具有蘑菇特有的香味;其“味”平,吃起来口感平和舒服;其“养”丰,双孢蘑菇富含各种人体必需氨基酸、维生素和矿物质;其“疗”全,多食可达强身健体、治疗疾病、保持青春活力之功效。双孢菇具有较高的营养价值和药用效果。鲜菇蛋白质含量为3538,营养价值是蔬菜和水果的412倍,享有“保健食品”和“素中之王”美称。深受国内市场,尤其是国际市场的青睐。双孢菇具有一定药用价值,对病毒性疾病有一定免疫作用,所含的蘑菇多糖和异蛋白具有一定的抗癌活性,可抑制肿瘤的发生;所含的酪氨酸酶能溶解一定的胆固醇,对降低血压有一定作用;所含
10、的胰蛋白酶、麦牙糖酶等均有助于食物的消化。中医认为双孢菇味甘性平有提神消化、降血压的作用。双孢菇含有人体必须的6种氨基酸,还含有丰富的维生素B1,维生素B2,维生素PP,核干酸,烟酸,抗坏血酸和维生素D等,不仅具有丰富的营养价值,而且具有较高的药用价值。经常食用双孢菇,可以防止坏血病,预防肿癌,促进伤口愈合和解除铅,砷,汞等的中毒,兼有补脾,润肺,理气,化痰之功效,能防止恶性贫血,改善神经功能,降低血脂。双孢菇中所含多糖类物质具有抗癌作用,用双孢菇罐藏加工预煮液制成的药物对医治迁延性肝炎,慢性肝炎,肝肿大,早期肝硬变均有显著疗效。因此,双孢菇不仅是一种味道鲜美,营养齐全的菇类蔬菜,而且是具有保
11、健作用的健康食品。2.1.2食用菌具有广阔的消费市场食用菌是一种高蛋白、低脂肪,富含多种维生素矿物元素和膳食纤维的保健功能食品,日益受到人们的重视和喜爱,市场前景看好,已引起了广大种植者的浓厚兴趣。我国加入WTO后,食用菌以资源密集型和劳动密集型为特点,以科技含量高、资源利用率高、投入产出比高、商品率高、加工增值高、综合效益高为优势的产业发展腾出了更广阔的发展空间。我国的食用菌产品以质优价低,产量大的优势,正在不断地走向世界。人们对食用菌的青睐,直接催生了食用菌产业的兴旺和发展。2003年,中国食用菌产品出口量为43.32万吨,出口额为6.22亿美元。据不完全统计,目前,中国的食用菌鲜品年总产
12、量近900万吨,约占世界总产量的65%以上。中国不仅是世界食用菌生产大国,同时也是世界食用菌消费大国。据中国海关总署统计,我国食用菌出口量,仅占全国食用菌总产量的4%,也就是说近年来国内食用菌年消费量占全国食用菌总产量的96%。食用菌中的小白蘑菇(以下简称蘑菇),学名双孢蘑菇,俗称“洋蘑菇”,是在世界范围内广泛栽培的食用菌品种之一。双孢菇味道鲜美,质地脆嫩,属高蛋白,低脂肪的营养食品,并且所含的蛋白质大部分是粗蛋白,其含量高过一般的蔬菜和水果,居食用菌之首,故有“植物肉”的美称。我国于上世纪60年代开始大面积人工栽培双孢蘑菇,主要用于加工罐头供出口。1967年,我国蘑菇罐头首次成功出口试销,至
13、今已有近40个年头。2.2新疆区发展双孢蘑菇工厂化生产的区域优势2.2.1政策优势 首先,双孢蘑菇及蘑菇罐头属于国家大力提倡并优先发展的农村产品加工项目。符合我国农业科技发展纲要(2001-2010)和自治区农业经济发展的规划,可享受当地提供的优惠政策,这些都为该项目的顺利实施提供了一定的保证。旨在推进新疆农副产品加工产业的快速发展。加强国际交流与合作,积极开拓国际和国内两个市场。国家及自治区地方国民经济与社会发展,已将农副产品加工项目列为优先发展和鼓励的重点投资领域。该项目属于农副产品加工领域,符合国家产业政策。XXXXXX在XXX农场进行双孢蘑菇的工厂化生产基地开发与技术推广顺应了我国市场
14、发展的趋势,也有着得天独厚的有利条件:2.2.2优越的地理条件和良好的自然环境XXX农场位于天山北坡经济带的龙头,东与乌鲁木齐县地窝堡乡接壤,南以连贯欧亚大陆桥的北疆铁路为界于头屯河农场毗邻,西于头屯河中心线为界同昌吉市接连,北以乌伊公路与五一农场相接,土地总规划面积4700公顷。八钢、火车西站、乌鲁木齐国际机场、昌吉均与农场毗邻。乌奎高速公路、北疆铁路纵贯全场,交通十分便利,且地理位置优越。XXX农场是新疆安全农产品生产基地,其清洁的空气,肥沃的土壤,优良的水质是生产绿色有机农产品的前提条件。 2.2.3丰富的原料资源和良好的种植基础新疆农区主要粮食作物是小麦、玉米,周边地区也都是种植小麦为
15、主,麦秸资源异常丰富;新疆农区秸秆、畜禽粪等生产原料丰富,有些冷凉气候区域错季生产,鲜菇产品有较强的市场竞争力。农场有一大批懂双孢蘑菇种植技术的农工,有一支精明能干的生产辅导队伍,有一张成熟的管理网络,有一套优惠的政策措施。这样,“工厂化”经营模式将能更好地推广和发展。2.2.4工厂化栽培由于市场需求和技术进步,我国蘑菇生产“南菇北移”较为成功,突破了传统生产区域的限制,产区从长江以南扩展到华北、东北、西北各省。XXXXXX农场冬季试生产蘑菇成功,证明 “小蘑菇”可丰富市民的“菜篮子”和农工的“钱袋子”,蘑菇生产可已成为“富民强场”的好产业。尽管我国发展蘑菇生产的成就很辉煌,但是也存在问题和危
16、机。例如,我国蘑菇总产量的增加主要是扩展生产区域和栽培面积的结果,生产是小农粗放式,投入产出比率低,资源消耗大。就蘑菇生产的工业化水平与单位面积产率而言,我国较欧美国家低很多。例如,荷兰采用堆肥三次发酵(前、后发酵和发菌)技术,工厂化栽培出菇,一年生产8轮,蘑菇产率稳定在30kg/m2;而我国农户的产菇率仅为68kg/m2,而且生产周期长,每年一种一收。差距主要原因是我国农民无力采用先进的“隧道发酵技术”,不具备“巴斯德灭菌和腐熟”的发酵条件,堆肥质量低下,病虫污染严重,产菇率低而不稳。收完蘑菇后,残料中的纤维素、木质素充分降解而呈粉末状,成为优质有机肥,可用于肥田或改良土壤,增产粮、果、菜,
17、形成“双孢菇有机肥粮、果、菜”良性生态循环生产。项目以“创新和效益”为目标,借鉴、改造、推广国际先进的“隧道发酵技术”,将大量秸秆废弃物“资源化、无害化、减量化和综合利用”,不但提高了经济效益,更有利于保护环境。本项目标准化、工业化全天候生产食用菌,是适应国内外市场高档化、长年化、超市化供货需求,已是大势所趋,迫在眉睫。采用食用菌工厂化栽培,有利于提高食用菌单产和提高产品附加值,提高产品的竞争力,有利于产品质量与国家接轨,消除国际贸易技术壁垒,增加出口创汇。总之,从市场形势来看,中国将成为世界双孢蘑菇强国。我国加入世界贸易组织后,与日本、韩国、美国、加拿大、欧盟食用菌贸易自由化,会对我国直接产
18、生有利作用,这正是我国发展双孢蘑菇的大好时机。随着国内经济的发展,人们的生活水平也在不断提高,对双孢蘑菇产品的要求也越来越高,人们逐渐由“见蘑菇就买”,发展到“非绿色不要”;此外,我国入世后,世贸组织中某些成员国对我国双孢蘑菇产品的要求日渐苛刻,针对性极强且速度极快地制定了若干“标准”,以限制对我双孢蘑菇产品的进口,另外,台湾、香港等地区也在某种程度上限制我国双孢蘑菇产品的输入,这都是已经发生的事实。针对此种情况,在现有技术水平基础上,改变生产观念和技术观念,加强对双孢蘑菇食用菌生产的标准化管理,加强工厂化生产基地开发和技术推广,减少其中不良物质的残留,改善和美化菇型,形成标准化的品牌,凭借当
19、地丰富的原料资源、劳动力资源和地方优惠政策三大优势,新疆双孢蘑菇产品将在国际市场上大行其道。2.3项目建设的必要性项目选择符合我国产业政策,是落实“十一五”规划的需要项目为食用菌产业化建设,符合产业结构调整指导目录(2007年本)目录中鼓励类第“农作物秸秆还田与综合利用(包括青贮饲料、秸秆氨化养牛、还田、气化、培育食用菌等);食(药)用菌菌种培育;农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”规定。因此,本项目的建设符合国家有关产业政策。西部大开发“十一五”规划提出:要从各地的比较优势出发,根据市场需求选好投资项目,积极发展特色经济和优势产业,讲求经济效益。兵团“十一五”发展规划中提出,以农业产业化
20、经营为突破口,精准农业技术和高新技术推广应用为支撑,着力做大“棉业、糖业、酒业、蔬菜业、畜牧业和种子业”六大产业。XXX农场在不放松现有生产的前提下因地制宜,通过建立绿色无公害蘑菇基地及加工,充分发挥基地规模化、集约化种殖的优势,大胆走基地化、商品化、集约化的路子,努力打造品牌,进一步促进农场经济的可持续发展,是两个“十一五”规划的具体落实。现代化双孢菇生产的重大关键技术的突破,填补国内空白,推动行业技术进步项目通过引进先进隧道式生物发酵技术,利用菌种的基因工程生物育种技术、规模化菌种生产技术,实现双孢菇集中培菌、分包出菇,使双孢蘑菇培养发酵成本成本降低15%,产量由58kg/提高到10-15
21、 kg/, 提出双孢蘑菇绿色规模化生产技术规程,使产品达到绿色食品标准;有利于提高食用菌单产和品质,提高产品附加值,促进新疆及兵团食用菌规模化的生产。利用先进隧道生物发酵技术后,与耗费大量热蒸汽的传统发酵工艺相比,隧道式发酵具充分利用堆肥发酵热、省能源、效率高、发酵均匀、病虫害少、生产效率高等特点,与引进荷兰式发酵隧道相比降低生产成本60%。采用机械化生产技术后,可实现公司集中发酵、集中培菌、分散到农户出菇的规模化生产模式,进一步降低了生产成本。采用菌种工厂化生产技术,通过优良菌种引进、筛选和保存,利用生物技术实现优良液体菌种规模化生产。保证供应本地区生产基地和外围农户的提供优质的菌种需求。采
22、用自动化监控,由中央调度室通过电脑进行遥控操作,配料、拌料、发酵、接种、成品入库全部按电脑输入的各项指令进行,生产期间的各种检验数据随时都在电脑上报告出来。实现了食用菌的工厂化、现代化生产。食用菌厂每天均有大量的肥料需处理,通过建设菌肥厂,废弃料开发成为生物菌肥,既是解决了食用菌废料污染问题,又实现了资源再生和循环利用,促进了食用菌产业的可持续发展。目前,国内采用现代化菇房生产双孢菇的企业只有两家(均为进口设备,其中:辽宁阜新田园公司进口意大利二手设备,山东聊城奥登公司进口美国设备),由于国内采用现代化方式种植双孢菇面积较小,现代化生产设备的厂家较少,无法满足大面积机械化生产,通过对以上两家公
23、司及国外其他厂家的考察,荷兰的现代化菇房生产设备处于国际领先地位。因此,引进国外先进的菇房设备填补国内现代化生产双孢菇的空白。食用菌规模化生产是发展现代化农业和推动农业产业化进程、发展高效农业需要规模化、工厂化生产食用菌就我国目前总体农业水平来衡量,属于一种科技含量高的高投入产业。在我国周边国家和地区,仅有日本、韩国和台湾,年产量达不到30万吨,而市场平均需求量达50万吨。根据我国周边国家和地区10余年来食用菌工厂化发展过程来看,人们对高品质食用菌的市场需求日益增加,现在建立食用菌工厂化栽培技术有利于取得进入市场的主动权。本项目选择双孢菇作为主产品,国内外市场需求旺盛,销售渠道顺畅,同类项目在
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