粮食储备库设施改造和功能提升新建项目可行性研究报告.doc

文山州粮食局砚山直属库储备库功能提升
建设项目可行性研究报告
目 录

目 录 1
第一章 总 论 2
第一节 项目背景 2
第二节 项目概况 7
第二章 供求趋势和预测 10
第一节 粮食供求趋势 10
第二节 粮食供求预测 10
第三章 建设规模 11
第一节 建设内容与规模 11
第二节 关联度分析 12
第四章 场址选择 12
第一节 地点与地理位置 12
第二节 场址条件 13
第五章 技术、设备和工程方案 14
第一节 技术方案 14
第二节 设备方案 14
第三节 工程改造方案 15
第六章 节能节水措施 16
第一节 节能、节水原则 16
第二节 节能措施 17
第三节 节水措施 17
第七章 环境影响评价 18
第一节 项目环境现状 18
第二节 项目建设对环境的影响 18
第三节 环境影响评价结论 18
第八章 劳动安全与卫生消防 19
第一节 危险因素和危害程度分析 19
第二节 安全防范措施 20
第三节 卫生保健措施 20
第四节 消防设施 21
第九章 组织机构与人力资源配置 21
一．组织机构设置 22
二．人力资源配置 22
第十章 项目实施进度安排 23
第一节 建设期 23
第二节 建设工程实施进度 24
第十一章 投资估算及资金筹措 24
第一节 投资估算 24
第二节 资金筹措 29
第十二章 项目组织管理与运行 30
第一节 项目管理机构 30
第二节 工程管理 30
第三节 项目资金管理 31
第四节 招投标管理 31
第十三章 社会效益评价 32
第十四章 研究结论与建议 33
第一节 推荐方案总体描述 33
第二节 推荐方案的优缺点描述 35
第三节 结论与建议 36

第一章 总 论
第一节 项目背景
一、项目名称：文山州粮食局砚山直属库粮食储备库设施改造和功能提升建设项目
二、建设性质：改造
三、项目主管单位：文山州粮食局
四、项目实施单位：文山州粮食局砚山直属库
项目负责人：王坤（主任）
五、项目实施单位概况
文山州粮食局砚山直属库是一个主要承担省、州政府专项储备粮油任务的专业储备粮库。内设3科1室1个加工厂和2个库点，即储运科、财会科、经营科、办公室、大料加工厂、砚山库点和文山库点。砚山库点位于砚山县城南面距县城3公里处的323线国道线附近。始建于1986年，1988年投入使用，占地面积53亩，总仓容2000万公斤；立式食用油储备罐3个，储备能力90万公斤。现储备省、州储备粮油1930万公斤，其中储省级储备粮900万公斤，州级储备粮1000万公斤，食用菜油30万公斤，总资产4069万元。文山库点位于文山县城西面的金竹棚。始建于1989年，占地面积50亩，总仓容1500万公斤，现储备粮800万公斤，总资产2051万元。砚山直属库现有职工25人,其中大专学历3人，中专学历7人,取得各种资格证书的人员12人。单位管理制度健全，改革有活力，先后被中国储备粮管理总公司成都分公司授予“中央储备粮油管理先进单位”称号，中共文山壮族苗族自治州州委、文山州人民政府授予“文明单位”称号。
六、可研报告编制单位：文山山海经济技术咨询有限公司。
七、可行性报告编制的依据
1、中共中央关于推进农村改革发展若干问题的决定
2、国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)
3、云南省粮食物流基础设施建设“十一五”规划；
4、文山州粮食物流基础设施建设“十一五”规划；
5、粮油储藏技术规范；
6、文山州发展和改革委员会关于做好流通领域国债项目储备工作的紧急通知；
7、文山州人民政府关于贯彻国家扩大内需精神的有关要求；
8、文山州粮食物流的有关资料。
八、项目建设的理由
（一）项目提出的背景
粮食是关系国计民生的重要战略性商品，随着我国粮食流通体制市场化改革的不断深化，粮食储备既是粮食流通中核心的调控手段，又是衔接产需、平衡供求的“蓄水池”；既是落实科学发展观，确保粮食安全的客观要求，又是稳定社会稳定的重要战略措施。文山州粮食仓储设施，经多年的建设，粮食仓储体系初步建成。截止2007年底，全州共有承储库点81个，仓容237494吨，占地面积707911平方米，基本建立起全州州、县两级储备粮调节体系，增强了全州粮食收购和储藏能力，保护了种粮农民的积极性，稳定了农业生产，促进了农业结构调整和农村经济的发展，为全面放开粮食市场打下了物质基础，基本保证了边疆地区的粮食供求稳定，增强了政府对粮食的宏观调控能力，确保了全州粮食的安全。但由于历史和经济等因素的影响，从总体上看，文山州储粮设施不配套、功能不完善，科学储粮所需的检验仪器、输送、清理、机械通风设备以及环流熏蒸、粮情监测系统、计算机管理系统等配套设施缺乏或不足的问题仍较突出，既给科学储粮、储粮安全增加了困难和储粮成本，也不适应新形势发展的要求。文山州粮食局砚山直属库的砚山库点，是1986年由原商业部和云南省人民政府共同出资建设的战备粮库。文山库点建于1989年。两个库点由于建设时间较早，建设投资标准低，基础设施不配套，仓储设施设备功能落后，仓库屋顶墙面老化等问题更为突出，加强库点设施改造和功能提升迫在眉睫。根据《云南省发展和改革委员会 云南省粮食局关于印发云南省粮食物流基础设施建设“十一五”规划的通知》要求，结合省州人民政府关于贯彻国家扩大内需的精神以及省州发展和改革委员会关于做好流通领域国债项目储备工作的紧急通知要求，特提出建设文山州粮食局砚山直属库粮食储备库改造和功能提升建设项目，以完善和提升粮库功能，实现科学储粮，储粮安全，增强粮食的宏观调控能力。并委托文山山海技术经济咨询有限公司编制建设项目可行性研究报告。
（二）项目建设的必要性
“民以食为天，粮猪安天下”。粮食安全问题关系到国计民生、社会稳定。《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中指出，粮食安全任何时候都不能放松，必须常抓不懈。加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系。温总理也强调，尽管我国经济生活中还存在很多问题，但是中国经济要出大问题，很可能从农业特别是粮食开始，务必保持清醒头脑，绝不可掉以轻心。强调粮食安全，就要应用多种手段，做到科学种粮、科学储粮、科学用粮等措施并进，防范和消除影响粮食安全的隐患，筑起粮食安全的屏障，未雨绸缪，防患于未然。
文山州是农业州，“三农”工作始终是重中之重的工作。粮食储备具有衔接产需、平衡供求的“蓄水池”作用，是服务“三农”，确保粮食安全的客观要求，是稳定社会的重要战略措施。文山州粮食局砚山直属库是一个主要承担省、州政府专项储备粮油任务的专业储备粮库，实施粮库设施改造和功能完善提升的专项建设，完善科学储粮所需的检验仪器、输送、清理、机械通风设备以及环流熏蒸、粮情监测系统、计算机管理系统等配套设施，应用机械通风、环流熏蒸、粮情检测、计算机网络控制等现代储粮新技术，既是科学储粮、安全储粮的需要，也是实现粮食现代物流的基础，对粮库在科学保粮、降低成本，减少损耗，提高效益中发挥着重要作用，对保证边疆地区的粮食供求稳定，增强政府对粮食的宏观调控能力，确保全州粮食的安全以及扩大内需，拉动经济增长都具重要作用。建设项目是文山州“十一五”粮食物流基础设施建设的重点项目。项目建设十分必要和紧迫。
第二节 项目概况
一、建设地点
本建设项目是对砚山直属库所属库点的设施改造和功能提升。砚山直属库分为砚山和文山两个库点。砚山库位于砚山县城南面距县城3公里处的323国道线附近，323线是云南省通往广西和经国家级天保口岸通往越南的主要通道。文山库点位于文山州政治经济文化交流中心的文山县县城西面的金竹棚。
二、建设目标
对砚山直属库两个库点进行机械通风系统、环流熏蒸系统、粮情检测系统与计算机网络控制系统、仓顶隔热保温、仓房门窗密闭、仓储机械设备、检化仪器设备、烘干设备、机械罩棚以及辅助设施等十大内容进行改造和功能提升，实现科学储粮，储粮安全，为建立运转灵活、技术先进、管理规范、保障有力的储备粮管理体系奠定良好的物质基础。
三、主要建设条件
（一）党委政府及相关部门重视。粮食是关系国计民生的重要战略性商品。“粮价是百价之基”。从中央到地方各级党委政府历来重视粮食安全问题，把粮食储备库的改造升级作为保障粮食安全的基础工程来建设。各级并从经济社会发展的战略高度，制定出台了粮食物流基础设施建设“十一五”规划，明确了指导思想、发展目标及任务、重点项目建设、政策措施等，加大投入力度，积极推进粮食储备库改造升级建设。近期，中央又发布了《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》，国家和省把粮食储备库的改造升级列入扩大内需、拉动经济增长的重要投资内容进行建设。政策支持力度大，建设项目有良好的政策条件支撑。
（二）群众支持。砚山直属库承担省、州政府专项粮油储备任务，年储备粮油2730万公斤以上，是全州最大的粮食储备库之一，对调控全州粮食市场发挥重要的作用。加强直属库库点设施改造和功能提升，是加快发展粮食物流基础设施建设，深化粮食流通体制改革的基础工程，对保护种粮农民的积极性，稳定农业生产，促进农民增收具有积极的作用；对增强政府对粮食的宏观调控能力，稳定市场、调控物价，改善城镇居民生活也有积极作用。项目建设是一项利国利民的公益性项目，不仅地方各级政府重视，而且群众大力支持。项目建设有良好的社会基础。
（三）技术有保障。砚山直属库是一个被中国储备粮管理总公司成都分公司授予“中央储备粮油管理先进单位”称号，文山壮族苗族自治州州委、州人民政府授予的“文明单位”称号的先进单位。单位管理制度健全，技术力量较强。现有职工25人,其中大专学历3人，中专学历7人,取得各种资格证书的人员12人。这些人员素质较高，经过适当培训，完全能适应项目改造和功能提升后的工作需要。
四、主要技术经济指标
项目建设的主要技术经济指标见表1－1。
表1-1 砚山直属库设施改造和功能提升建设项目主要经济技术指标
序号
项目名称
单位
指标
一
环流熏蒸系统
台
4
二
机械通风系统
台
8
三
粮情检测、计算机管理系统
套
2
四
门窗密闭改造系统
㎡
630
五
仓顶隔热保温系统工程
㎡
13327
六
仓储机械设备
台
23
七
机械罩棚
㎡
8000
八
检化仪器设施
套
2
九
烘干设备
套
1
十、
项目建设工期
月
5
十一
项目总投资
万元
623.08
1
工程费用
万元
583.08
2
项目建设其他费用
万元
28
3
基本预备费
万元
12.0
十二
资金筹措
万元
623.08
1
中央财政补助
万元
623.08

五、问题和建议
储粮设施不配套、功能不完善，科学储粮、储粮安全的困难较大，储粮成本较高，是文山州粮食局砚山直属库当前迫切需要解决的关键问题。加强库点设施改造和功能升级，既是科学储粮、安全储粮的需要，也是实现粮食现代物流的基础，项目建设刻不容缓，势在必行。建议国家给予投资建设。
第二章 供求趋势和预测
第一节 粮食供求趋势
近年来文山州粮食总产量保持在10.7亿公斤左右，总量基本满足州内平衡需要，但存在粮食品种结构调剂，每年从州外调进优质粮食1924万公斤左右，向州外销售4172万公斤左右。随着人民生活的不断提高，文山州的粮食供求总体趋势属于平稳增长，呈现口粮消费趋减，饲料粮、工业生产用粮增加较快的趋势。
第二节 粮食供求预测
一、粮食生产预测
以近三年来看，文山州的粮食综合生产能力总体是呈逐年上升的趋势。2005年，全州粮食总产量10.74亿公斤； 2007年，全州粮食总产量11.36亿公斤。由于农业产业结构调整，加之城镇化和基础设施建设的不断加快，粮食作物的种植面积逐步有所下降，但通过科技措施的推广应用，粮食单产稳步提高，粮食总产量总体稳中有升。预测到2010年，全州粮食总产量将保持在11.5亿公斤以上。
二、粮食消费需求预测
1、城乡居民生活口粮直接消费粮食预测。预计到2010年，全州总人口达351.53万人，以城乡居民人均年消费210公斤粮食进行预测，2010年全州城乡人口直接消费粮食73821.3万公斤。
2、畜产品生产用粮消费预测。预计到2010年，全州肉蛋奶产量3500万公斤，平均以1:3的粮食综合转换率折算，全州消费畜禽肉蛋类产品间接耗粮约10500万公斤。
3、工农业生产用粮消费：文山州的工农业生产用粮主要是籽种用粮、酿酒、副食品加工等，预测到2010年，全州工农业生产用粮总量达7319公斤以上。
以上三项合计，到2010年全州社会粮食消费需求约为11.13亿公斤,粮食生产总量约11.5亿公斤。粮食供需基本平衡,略有余粮3700万公斤左右。稳定粮食种植面积，提高粮食生产能力，加强粮食物流基础设施建设，保障人民群众的粮食安全和食物消费需求，始终是各级政府经济社会发展的重要问题。本项目建设通过对储备库设施改造和功能提升, 增强了粮食收购和储藏能力，起到了衔接产需、平衡供求的“蓄水池”作用。建设功能将得到较好发挥。
第三章 建设规模
第一节 建设内容与规模
本建设项目是对砚山直属库两个库点进行机械通风系统、环流熏蒸系统、粮情检测系统、计算机网络控制系统、仓顶隔热保温、仓房门窗密闭、仓储机械化设备、检化仪器，烘干设备等十大内容进行设施改造和功能提升，以提高科学储粮，储粮安全的能力，确保直属库储备粮的安全。项目总投资623.08万元。建设内容和规模详见附表一、二、三。
第二节 关联度分析
随着粮食市场的全面放开，粮食市场体系将会迅速发育并逐步健全，现代粮食物流将逐步实现散装化、网络化、信息化、标准化、设施现代化。本项目的实施，影响到文山粮食物流公共服务体系的健全和完善，关系到统筹农民种粮利益和城镇居民消费，关系到统筹粮食生产、流通和消费等问题。项目建设对加快文山州发展粮食物流基础设施建设，深化粮食流通体制改革具有积极的影响。
第四章 场址选择
第一节 地点与地理位置
本项目建设包括砚山库点和文山库点。砚山库点位于砚山县城南面距县城3公里处的323国道线附近，占地面积53亩。文山库点位于文山县城西面的金竹棚，占地面积50亩。详见地理位置平面图一、二。
第二节 场址条件
一、自然条件
项目位于亚热带夏雨高原季风气候区，干湿季节较为分明。其中砚山库点地区年均降雨量为1012.5mm，年均降雨140天，年平均气温16℃，极端低温-0.3℃，极端高温33.1℃。文山库点地区年均气温12.8℃—18.1℃，月均最高气温16.8℃—23℃，最低气温7.2℃—10.6℃，降雨量较充沛，年均降雨146.4天，992.7毫米。项目区每年5-10月为雨季，雨季降雨量占全年的80％，对项目改造较为不利；每年11月至次年4月为旱季，旱季降雨量占全年的20％，对项目改造较为有利。
项目区地处滇东南岩溶丘原地貌，地质构造属桂西台凹及滇东台凹，土壤以黄壤为主，建设地点无土崩、断层、滑坡出现，其工程地质条件较好。
二、社会经济条件
砚山是文山州的物流中心，区内有高等级公路，有民用飞机场，交通发达。砚山库点位于砚山县城附近，云南省通往广西的主要交通干线323线从库点附近通过。文山库点位于文山州政治经济文化交流中心文山县县城西面的金竹棚。两库点地址均处于现代通讯和交通覆盖区，开通国际、国内直拔程控电话、移动电话、小灵通和微机互联网通讯网络。供电供水有保障。库点区域位置好。

第五章 技术、设备和工程方案
第一节 技术方案
机械通风技术、环流熏蒸技术、粮情测控技术以及仓房气密技术、隔热技术等储粮先进技术，是国外许多国家普遍采用的储粮技术，国内近年来粮食行业大力推广应用这些先进、实用、可靠的储粮新技术。围绕应用这些新技术，确定的技术方案是：通过实施机械通风系统、环流熏蒸系统、粮情检测系统、计算机网络控制系统、仓顶隔热保温工程、仓房门窗密闭改造工程、库内机械化设备、机构罩棚、辅助设备、检化仪器设备、烘干机等十大的功能的改造提升，依照《储粮机械通风技术规程（LS/T 1202-2002）》、《中央直属储备粮库环流熏蒸技术质量要求》等技术要求组合应用，确保科学储粮、安全储粮。
第二节 设备方案
设备仪器选择坚持先进、可靠、经济适用的原则，避免超标准、超能力、超需求的设备配套。选择的主要设备清单见表5—1。
表5—1 砚山直属库设施改造和功能提升建设项目设备清单
序号
设备名称
砚山库点
文山库点
一
环流熏蒸系统
2台
2台
二
机械通风系统

1
离心通风机
4台
4台
2
轴流通风机
6台
24台
三
粮情检测及计算机系统

1
粮情检测系统

1套
2
防盗监控系统

1套
四
仓储机械设备

1
20米散装输送机
1台
1台
2
18米散装输送机
1台

3
15米包装输送机
1台
1台
4
10米包装输送机
1台
1台
5
8米包装输送机
1台
1台
6
18米包装输送机

1台
7
18米输送抛粮机

1台
8
15米输送抛粮机
1台

9
液压升降抛粮装仓机
1台
2台
10
移动式园筒清粮机
1台
2台
11
移动式水平伸缩输送机
2台
1台
12
多功能吸粮机
1台
1台
13
防虫粮面走道板
1500m
1500m
五
检化仪器设备

1套
六
烘干设备
1套
1套
七
消防设备
8套
8套
八
地磅称

1台

第三节 工程改造方案
仓顶隔热保温工程、仓房门窗密闭改造工程、机械罩棚及辅助设施中除消防设备和地磅秤外的建设部分是本项目工程改造内容。仓库门窗密闭改造工程主要改造仓门300平方米，仓窗100平方米；仓顶隔热保温工程13327平方米，机械罩棚8000平方米，辅助设施主要包括建设消防池300立方米、库区围墙1800平方米、深水井1口，库区部分硬化路面4100平方米。机械罩棚采钢瓦大棚，大棚建设规格根据机械情况选择相应的弧型钢架和采钢瓦；消防池根据地形可采用15×14×1.5m。围墙高2.8m，采用1.8 m的砖墙加1m的铁丝网，砖墙采用M5砂浆砌筑Mu10普通粘土砖。道路硬化采用24 cm厚C30混凝土面层，15 cm厚水泥碎石稳定基层，砂卵石垫层。主要工程建设项目清单见表15—2
表15—2 文山州粮食局砚山直属库设施改造和功能提升工程建设项目清单
序号
项目名称
砚山库点
文山库点
一
门窗密闭改造工程

1
仓门
300㎡
230㎡
2
仓窗
30㎡
70㎡
二
仓顶隔热保温工程
5354㎡
7973㎡
三
机械罩棚(采钢瓦大棚)
3000㎡
5000㎡
四
消防池
150m3
150m3
五
库区围墙

1800㎡
六
深水井
1口

七
库区部分硬化路面
4100㎡

第六章 节能节水措施
第一节 节能、节水原则
（1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源。
（2）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术。严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后的工艺和设备。
第二节 节能措施
根据《节能法》、《中国节能技术政策大纲》等节约能源的法规和政策，按照新建建筑执行50%的节能标准的规定，项目建设时选用隔热材料、防水材料、密封材料等节能效果好的材料和高效低耗节能设备，减少能源的消耗。本项目用电量较大，选购和使用设备仪器时要注意节能环保。
第三节 节水措施
根据中国节水技术政策大纲推荐的节水技术，以及新建、改建的扩建项目实行“三同时，四到位”的要求，本项目采取的主要节水措施：
1、坚持节水工作实现工程措施与非工程措施相结合，先进技术与常规技术相结合，强制节水与效益引导相结合的原则，落实好节水措施。
2、使用节约用水新技术、新工艺，新设备，选用列入国家鼓励发展的节水技术、工艺和设备目录中的设备
3、加强用水管理，减少取水量和废水排放量。如有损坏及时维修，防止漏水、滴水等浪费现象产生。
4、坚持开源节流并重，采取分质用水，提高水的重复利用率。
第七章 环境影响评价
第一节 项目环境现状
砚山库点位于砚山县城南面距县城3公里处的323国道线，占地面积53亩。库点所在地区域主要以农业生产为主，没有大的工矿企业，没有工业的“三废”产生，环境状况较好。文山库点位于文山县城西面的金竹棚，占地面积50亩。周边地区主要是旅游景区和居民生活区，环境好，没有污染。
第二节 项目建设对环境的影响
本项目为粮食库的改造和功能提升，主要建设内容为仓顶隔热保温工程、仓房门窗密闭改造工程、机械罩棚及建消防池、库区围墙、深水井、库区部分硬化路面，土建工程量较小，大量的改造工程的设备的完善，项目实施不会对环境产生影响，项目建成后的功能是储备粮油，没有“三废”污染，也不会有超标噪声产生。可以说项目建设和运行对环境无影响。
第三节 环境影响评价结论
围绕以人为本，保护环境的目标，分析本项目建设和运行中对环境的影响因素。综合分析表明，项目建设和建成后运行中对建设地点及其周围环境都不会造成的不良影响。从环保角度看，本建设项目是可行的。
第八章 劳动安全与卫生消防
拟建项目劳动安全与卫生消防的研究是在已确定的技术方案和工程方案的基础上，分析论证在建设和生产过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素，并提出相应的防范措施。
第一节 危险因素和危害程度分析
一、危害因素分析
本项目的主要危险因素有：作业安全，火灾和其他不可预见的灾害。
二、危害程度分析
1、作业安全的危害程度。库内工作人员在工作中会接触到一些有毒有害物品或操作相应的机械，作业中操作不当可能引起人员中毒或伤亡。作业中违规操作会产生较大的不安全因素。
2、火灾。火灾对于本项目影响程度最大，必须高度重视，加强管理。否则一旦发生火灾，影响是很大的。
3、其他不可预见的灾害和人为事件。自然灾害等不可预见事件，对于项目的影响具有不确定性。大的自然灾害可能导致整个项目的毁灭性的破坏，小的灾难也会使其遭受不同程度的损失。人为事件如偷窃等，对项目产生一定的负面影响，如设备被盗将影响项目的正常运行。
第二节 安全防范措施
1、加强宣传和技能培训。积极宣传有关安全生产常识，加强安全生产和责任意识，从思想上加强安全管理。同时，加强工作人员的技能培训，规范操作程序，提高操作技能，最大限度地减小因操作失误造成的安全隐患。
2、加强安全制度建设。要从确保人员生命安全、财产安全的高度建立健全安全规章制度。并定期不定期地对安全措施进行检查，发现问题及时整改。
第三节 卫生保健措施
库内工作人员经常会接触杀虫剂等一些有毒有害物品，必须高度重视工作人员的卫生保健措施。
1、加大宣传与学习。大力宣传卫生防疫知识，使工作人员认识公共卫生安全的危害与重要性，学习、具备必要的卫生防护知识与措施，积极做好个人与公共卫生，爱护环境。
2、规范个人卫生习惯。为了避免工作中出现不安全问题，工作人员的卫生习惯必须规范一致，按照制度程序操作，最大程度减小不安全隐患。
第四节 消防设施
一、火灾危险性和等级分析
火灾是本项目危害最大的因素，属于重点防火单位。防火等级拟定为三级。
二、消防措施和设施
（一）消防设施
按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）、《建筑灭火器设置规范》（GBJ140-90）的规定，本项目消防设施在原有的基础上，新建一个深水井，300立方米的消防池，并配套消防设备16套。
（二）消防措施
1、加强教育与宣传。加强防火教育，定期组织消防知识与法规培训，加强防火意识与防火能力；以标语、图示等方式，大力宣传防火知识，普及防火知识与自救、互救知识。
2、加强防火设施的建设与管理。加大防火设施的建设，完善防火设施与人员管理。
3、建设预警与求救系统。在库区的显眼位置，标识火警报告电话；要建立快速火警反应机制，制定火灾处理预案。
第九章 组织机构与人力资源配置
合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织机构和配置人力资源是保证项目建设和营运顺利进行，提高劳动效率的重要保证。在制定项目管理方案时，对项目的组织机构设置、人力资源配置重点阐述建设期的组织管理。营运期的组织管理按上级的相关规定和要求进行设置，人员可利用现有人员。
在项目建设期内，要成立项目建设管理办公室专门管理本项目的各项建设工作。项目建设管理办公室按职责开展工作。主要领导负责抓好“项目建设管理办公室”的工作，参与重大决策的分析研究。“项目建设管理办公室”可设置3-5人具体办公，对工作岗位和职责，可实行专职或兼职相结合的办法进行管理。
第一节 组织机构设置
详见组织机构图 。
组织机构图：
主 任
副主任
新设项目建设管理办公室
办公室
财会科
储运科
经营科
大米加工厂
文山库点

第二节 人力资源配置
砚山直属库全库现有职工25人，其中，生产工人55人，工程技术人员3人，管理人员7人，其他人员5人。详见表8—1。
砚山直属库定员统计表
表8—1
序号
部门
人数
工人
技术人员
管理人员
其他人员
合计
一
直属库

2

2
1
主任

1

1
2
副主任

1

1
二
管理部门

2

2
1
办公室

2
2
储运科

3
财会科

4
经营科

三
生产部门
4

3
7
1
仓库
2

2
2
文山库点

3
大米加工厂

3
3
四
合计

占总人数比例（%）
78.6%
4.3%
10%
7.1%

第十章 项目实施进度安排
第一节 建设期
本项目总体进度要求在2009年7月底前完成全部建设内容投入使用。
一、建设前期准备工作
2008年12月底前完成项目可行性研究申报及评审工作。
二、建设（施工）阶段
2009年3月底前完成项目的招投标进入施工阶段，2009年7月底以前完成全部建设内容，进行试运行。
三、工程验收阶段
2009年8月进行全部工程的整体验收交付使用。
第二节 建设工程实施进度
本项目决定采取平行施工方式。工程计划自2008年3月开工，至2009年7月竣工，总工期为5个月。
表9—1 项目实施进度计划表
年份

项目阶段
2008年
2009年
12月
1—3月
4-7月
8月
可行性研究和审批等

项目建设

竣工验收投入使用

第十一章 投资估算及资金筹措
第一节 投资估算
一、估算的范围
本项目投资估算的范围主要是工程费用、工程建设其他费和基本预见费三部分。项目建设资金是争取中央和省级财政无偿资金，故项目总投资中建设期利息和流动资金不属本项目投资估算考虑的范围。
二、投资估算的依据
1、《全国统一建筑工程预算定额（云南省价目表）(2003年版)》及相应取费标准；
5、当地价格信息、物价、物资等有关部门公布的材料价格；
6、设备供货商提供的说明书及报价；
7、现有类似项目的投资情况。
三、投资估算
（一）工程费用
工程费用估算583.08万元，其中：
1、购置环流熏蒸系统设备4台计7.2万元,其中砚山库点和文山库点各2台，每个点3.6万元。
2、购置机械通风系统估算34.22万元。
（1）离心通风机8台计3.84万元，其中砚山库点和文山库点各4台，每个点1.92万元。
（2）轴流通风机30台计2.4万元，其中砚山库点6台0.48万元，文山库点24台1.92万元。
（3）地上笼2000米计28万元，其中砚山库点500米7万元，文山库点建1500米21万元。
3、 文山库点购置粮情检测及计算机系统估算27万元，其中粮情检测系统1套12万元，防盗监控系统1套15万元。
4、门窗密封改造工程费估算38.49万元
（1）改造仓门530平方米造价32.38万元,其中砚山库点改造300平方米18.33万元, 文山库点改造230平方米14.05万元。
（2）改造仓窗100平方米造价6.11万元，其中砚山库点改造30平方米1.83万元，文山库点改造70平方米4.28万元。
5、建设仓顶隔热保温工程13327平方米造价86.6万元，其中砚山库点建设5354平方米34.8万元，文山库点建设7973平方米51.8万元。
6、购置仓储机械设备估算88.55万元
（1）20米散装输送机2台计6.8万元，其中砚山库点和文山库点各1台，每个点3.4万元。
（2）砚山库点18米散装输送机1台计3.06万元。
（3）15米包装输送机2台计5.1万元，其中砚山库点和文山库点各1台，每个点2.55万元。
（4）10米包装输送机2台计3.4万元，其中砚山库点和文山库点各1台，每个点1.7万元。
（5）8米包装输送机2台计2.72万元，其中砚山库点和文山库点各1台，每个点1.36万元。
（6）文山库点购置18米包装输送机1台计3.06万元。
（7）文山库点购置18米输送抛粮机1台计3.46万元。
（8）砚山库点购置15米包装输送机1台计2.95万元。
（9）液压升降抛粮装仓机3台计15.6台，其中砚山库点1台5.2万元，文山库点2台10.4万元。
（10）移动式园筒清粮机3台计12.6台，其中砚山库点1台4.2万元，文山库点2台8.4万元。
（11）移动式水平伸缩输送机3台，计6.6台，其中砚山库点2台4.4万元，文山库点1台2.2万元。
（12）多功能吸粮机2台计16台，其中砚山库点和文山库点1台,每个点8万元。
（13）防虫粮面走道板3000米计7.2万元，其中砚山库点和文山库点各1500米，每个点3.6万元。
7、机械罩棚。建采钢瓦大棚8000平方米造价131.5万元，其中砚山库3000平方米49.3万元，文山库点5000平方米82.2万元。
8、辅助设施估算119.5万元
（1）新建消防池300立方米造价13.5万元，其中砚山库点和文山库点各建150立方米，每个点6.75万元。
（2）购置消防设施16套计15万元，其中砚山库点和文山库点各8套，每个点7.5万元。
（3）文山库点建库区围墙1800平方米造价16万元。
（4）砚山库点新建深水井1口造价20万元。
（5）砚山库点库区部分硬化路面41.0平方米，造价40万元。
（6）文山库点购地磅秤1台，价格15万元。
9、文山库点购置检化仪器设备1套，价格15万元。
10、购置烘干机2套计35万元，其中砚山库点和文山库点各1套，每个点17.5万元。

表10—1 工程费用估算表
序号
项目
投资（万元）
备注
1
环流熏蒸系统
7.2

2
机械通风系统
34.24

3
粮情检测、计算机管理系统
27.00

4
门窗密闭改造系统
38.49

5
仓顶隔热保温系统工程
86.60

6
仓储机械设备
88.55

7
机械罩棚
131.5

8
辅助设施
119.5

9
检化仪器设备
15.00

10
烘干设备
35.00

11
合计（1+……+10）
623.08

（二）项目建设其它费
项目建设其他费用估算为28万元，其中：
1、可行性研究费4.5万元。
2、勘察设计费，按建筑工程费的3.3%估算,计11万元。
3、施工和设备监理费，按工程直接费的0.5%估算，计3万元
4、工程质量监督费，按建筑工程费的0.45%估算，计1.5万元。
5、建设单位管理费，按建筑工程费的1.5%估算，计5万元。
6、技术培训费,按工程直接费的0.48%估算，计 3万元。
(三) 基本预备费
基本预备费率按工程直接费的2％估算，计12万元。
四、项目总投资估算
项目总投资623.08万元。其中：工程费费583.08万元，项目建设其他费用40万元，基本预备费12万元。
表10—2 项目总投资估算汇总表
序号
费用名称
投资额（万元）
占总投资比例（%）
1
工程费用
583.08
93.6
2
项目建设其他费用
28
4.5
3
基本预备费
12.0
1.9
4
项目总投资（1+2+3）
623.08
100.00

第二节 资金筹措
本建设项目建设总投资623.08万元。针对文山州粮食局砚山直属库是承担省、州政府储备粮食的实际，申请中央给予全部解决。

第十二章 项目组织管理与运行

第一节 项目管理机构
为保证项目的顺利实施，提高投资效益，成立项目建设领导小组。由文山州粮食局局长任组长，分管局长任副组长，成员由州财政、改革委、砚山直属库等部门领导组成。领导小组的职责主要负责组织协调项目、人员、资金的落实，起保证监督作用，并与有关实施项目部门签订项目承包合同。领导小组下设办公室，办公室主任由砚山直属库的主任兼任。领导小组办公室成主要负责项目的设计招标、施工监理、竣工验收和资金、物资的管理工作，以及项目的组织、指挥、协调，并与具体实施项目的部门、单位签订项目承包实施合同，督促检查项目实施的进度计划，确保项目按质按量完成。
第二节 工程管理
在项目领导小组的统一领导下，项目领导小组办公室对项目实行统一规划，以责任承包方式落实到项目实施单位；项目施工单位做出详细施工方案，明确项目目标、实施进度、质量技术保证等内容，报项目领导小组批准后执行；项目中的工程建设。包括土建工程、仪器设备采购，以公开招标方式承建或采购，并实行合同管理及工程监理制；项目领导小组办公室组织有关部门和人员，根据工程进展分阶段进行验收，严把质量关。
加强项目建设全过程的管理，推行“五项”制度。一是实行项目法人责任制，由项目法人对项目建设实施实行全过程负责；二是推行招投标制，遵循公开、公正、公平和诚实信用、择优定标的原则；三是实行项目监理制，通过招标形式择优确定监理单位，严格按照技术标准组织施工，保证工程质量和进度；四是实行合同制，项目勘察设计、施工、采购和工程监理都要依法订立合同，明确各自责任；五是实行政府采购制，避免盲目采购，提高投资效益。六是项目档案管理。项目自立项开始要建立档案，所有项目文件、会议记录、图片资料、监测数据、实施方案、资金使用等要整理归档。
第三节 项目资金管理
按照国家、省、州资金管理的有关规定，设立项目资金专户，保证建设资金专项存入银行，做到专款专用，按照工程进度以报账式方法分期拨款，并按规定及时向省粮食局以及当地发改、财政等部门报送工程进度和资金使用情况。接受上级有关部门监审和稽查，确保工程质量和投资效益。
第四节 招投标管理
为确保项目建设工程质量，缩短工程建设期，防范和化