青岛国家大学科技园有限公司青岛国家大学科技园主园区一期工程项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论41.1 项目名称与承办单位41.2 项目承办单位概况41.3 项目可研报告编制范围与依据91.4 项目概况101.5 投资估算131.6 财务评价13第二章 项目建设背景和必要性142.1 项目建设背景142.2 项目建设必要性152.3 目标市场分析20第三章 青岛高新区产业规划发展状况243.1 青岛高新区概况243.2 青岛高新区发展总体思路与发展目标253.3 产业发展方向27第四章 建设地点、自然条件及配套条件314.1 建设地点314.2 自然条件314.3 地震烈度324.4 配套条件32第五章 项目建设方案345.1 项目功能定位345.2 产业类型355
2、.3 企业入园流程355.4 建设规模与内容365.5 建设方案375.6 公用工程39第六章 招标536.1 编制依据536.2 招标范围及内容536.3 招标组织形式与招标方式546.4 招标程序546.5 招标方式56第七章 环境保护与资源综合利用577.1 环境保护577.2 资源综合利用61第八章 节能628.1 合理用能标准及节能设计规范628.2 能源消耗种类和数量分析638.3 能源供应状况分析648.4 能耗指标分析648.5 节能措施和节能效果分析64第九章 组织机构及劳动定员699.1 项目建设管理699.2 项目实施管理699.3 劳动定员70第十章 项目进度计划711
3、0.1 项目进度计划71第十一章 投资估算7211.1 投资估算7211.2 资金筹措与使用计划78第十二章 财务分析及主要指标7912.1 经济评价的依据7912.2 财务评价的基础数据7912.3 成本分析8012.4 销售收入、税金及利润8212.5 现金流量分析8312.6 不确定性分析8412.7 财务评价结论与建议85附表:附表1 固定资产折旧费估算表附表2 无形及递延资产摊销估算表附表3 总成本费用估算表附表4 营业收入估算表附表5 利润估算表附表6 财务现金流量表附表7 资金来源与运用表3青岛国家大学科技园有限公司青岛国家大学科技园主园区一期工程项目可行性研究报告第一章 总 论
4、1.1 项目名称与承办单位项目名称:青岛国家大学科技园主园区一期工程项目承办单位:青岛国家大学科技园有限公司1.2 项目承办单位概况1.2.1 承办企业概况青岛国家大学科技园有限公司成立于2003年1月,地处青岛高新技术产业开发区创业中心324-35,由青岛高新区投资开发有限公司、青岛中国海洋大学控股有限公司、青岛大学、青岛科技大学、青岛理工大学、青岛农业大学共同出资成立,公司注册资本为6050万元人民币,公司类型为有限责任公司。公司的主要任务是立足于技术创新能力的提升,把青岛国家大学科技园建设成创业园、中试基地、产业园三位一体又各有依托,大学、科研机构、高新区、大企业全面合作又各展所长的开放
5、、创新、融合型园区,成为青岛及周边地域具有重要影响的高新技术辐射中心,科技企业孵化基地,创新创业人才培育基地,成为国内一流、在国际上有较大影响的大学科技园区。青岛国家大学科技园有限公司经营范围为:承担大学科技园的建设、管理与服务;自有资产的投资、管理;技术推广及科技中介服务(不含科技评估和科技鉴证);种子基金与风险投资的经营与管理(金融、证券等国家禁止的行业除外);销售:机电设备、仪器仪表、五金电器、金属材料、建筑及装饰材料、包装材料、橡胶制品、日用百货、办公用品。1.2.2 项目投资各方基本情况1、中国海洋大学中国海洋大学拥有中国科学院院士3人,中国工程院院士5人,中组部“千人计划”入选者1
6、人,“长江学者奖励计划”特聘教授和讲座教授15人,973计划项目首席科学家5人,国家杰出青年基金获得者13人,国家百千万人才工程第一、二层次入选者9人,国家级有突出贡献的中青年专家9人,山东省“泰山学者特聘教授”10人,教育部(跨)新世纪人才培养计划入选者68人,享受国务院政府特殊津贴专家103人,中国青年科学家奖1人,“海洋动力过程演变机理及其气候效应”国家自然科学基金委创新研究群体1个,教育部创新创新研究群体2个。中国海洋大学站在国家海洋事业全局的高度,通过长期不懈的艰苦努力,推动青岛海洋科学与技术国家实验室建设取得实质性进展,2009年10月国内最大的海洋高性能科学计算与系统仿真平台奠基
7、起建。2007年9月成立的中国海洋发展研究中心以国家战略需求和解决海洋发展重大问题为导向,实现了高起点建设和快速发展,已成为代表国家水平的海洋发展研究基地和国家相关决策咨询中心。以国家实验室和海洋发展研究中心为牵引,以青岛国家大学科技园,国家海洋药物工程技术研究中心、文化部国家文化产业研究中心、9个省部级重点实验室、4个教育部工程研究中心和1个教育部人文社会科学重点研究基地为重要组成,总体构成了布局合理、功能互补的科技创新和成果转化平台。中国海洋大学可为本项目在海洋药物工程技术方面提供强有力的技术支持,加快海洋药物工程技术科研成果转化。2、青岛高新区投资开发有限公司青岛高新区投资开发有限公司成
8、立于2008年5月18日,注册资本13.7亿元人民币,系青岛高新区管委直属的国有独资公司。青岛高新区投资开发有限公司 通过多种渠道融资及园区土地注入,截至2010年10月底,投资公司总资产已愈70亿元,净资产20亿元;预计到2010年底,投资公司总资产将达到近100亿元的规模,为实现跨越式发展奠定坚实的基础。青岛高新区投资开发有限公司承担着青岛高新区开发建设和投融资平台的功能,通过园区土地开发、资产运营和资本运作,加快高新区基础设施、公用设施、重点项目建设和高新技术产业发展,促进高新区又好又快发展。3、青岛大学青岛大学拥有国家重点学科2个,省部级重点学科26个,博士后流动站4个,国家重点实验室
9、培育基地1个,省部级重点实验室与工程技术研究中心7个,国家级特色专业5个,国家精品课程3门,省级精品课程20门,国家级实验教学示范中心3个,省部级实验教学示范中心6个,国家级人才培养模式创新实验区3个,中央与地方共建高校基础实验室与特色优势学科实验室14个。设有国家大学生文化素质教育基地、国家华文教育基地。学校与20多个国家和地区的140余所院校及科研机构建立了交流合作关系,与30余所高校建立了姊妹学校关系,设立了交流学生、交流访问学者、学术合作、合作办学、留学生教育、建立孔子学院等70余个交流与合作项目。青岛大学可为本项目在医学生物技术、电子信息技术方面提供强有力的技术支持,加快医学生物技术
10、、电子信息技术科研成果转化。4、青岛科技大学 青岛科技大学是山东省属重点建设的大学,是一所以工为主,理、工、文、经、管、医、法等学科协调发展,以材料学、化学工程、应用化学、机械工程、自动化、信息与计算机为特色学科的多科性大学。学校拥有学士、硕士、博士学位授予权和硕士研究生免试推荐权,现有7个博士点,4个博士后流动站,5个硕士学位授权一级学科,49个硕士点,60个本科专业;拥有1个国家重点实验室培育基地,1个国家工程技术研究中心,2个教育部重点实验室,1个教育部工程技术研究中心,14个山东省重点学科、重点实验室,5个省级工程技术研究中心,8个青岛市重点实验室、工程技术研究中心和行业依托中心;学校
11、有国家级教学团队2个,省级教学团队3个;拥有国家级特色专业4个,国家级人才培养模式创新实验区1个,8个省级品牌专业、特色专业;学校获得国家级教学成果奖2项,国家级精品课程2门,国家级双语教学示范课程1门,国家级实验教学示范中心1个。青岛科技大学可为本项目在机电一体化、新材料技术方面提供强有力的技术支持,加快机电一体化、新材料技术科研成果转化。5、青岛理工大学青岛理工大学是一所以工为主,理工结合,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理、工、经、管、文、法多学科协调发展,科学教育与人文教育相结合的多科性大学。学校设有18个教学院部。拥有56个本科专业,3个硕士学位授权一级学科、33个二级学科
12、硕士点、6个工程硕士专业学位培养领域、16个同等学力申请硕士学位专业,2个博士点,2个一级学科博士后科研流动站;拥有工业流体节能与污染控制教育部省部共建重点实验室、海洋环境混凝土技术教育部工程研究中心及19个省部级重点学科、重点实验室和工程技术研究中心;设有快速制造国家工程研究中心-青岛示范中心、海尔-理工博士后工作站研发基地、山东省高校大学生创业教育研究基地等。青岛理工大学可为本项目在新材料技术、环境工程技术方面提供强有力的技术支持,加快新材料技术、环境工程技术科研成果转化。6、青岛农业大学学校拥有2个山东省重点实验室,5个省级重点学科,4个山东省高校重点实验室,3个省级工程技术研究中心,3
13、个省级实验教学示范中心,42个研究所。设有农业部现代农业技术培训基地、国家动漫创意产业基地人才培养与研发中心、中国鸵鸟疫病防制中心、青岛市农机化高级人才培训基地等研发培训机构和康奈尔大学BTI青岛农业大学无脊椎动物细胞培养和细胞工程中心、国际合作经济发展研究中心、中韩食品生物技术研究所、中英食品研究所等中外合作研究机构。学校高度重视科研工作,科技创新能力不断增强。“十一五”以来,共承担各级各类科研课题551项,其中国家级课题106项,省部级课题203项。目前,学校在研科研经费2.03亿元。“十一五”以来获得发明专利12项,选育植物新品种39个,省部级以上科研奖励27项。其中,国家科技进步二等奖
14、2项。青岛农业大学可为本项目在食品生物技术方面提供强有力的技术支持,加快食品生物技术科研成果转化。1.2.3 企业组织机构青岛国家大学科技园有限公司组织机构设置如下图。董事会总经理人事部门财务部门办公室营业部工程部管理部材料采购部门总务部门质量管理部门技术部门图1-1 青岛国家大学科技园有限公司组织机构图1.3 项目可研报告编制范围与依据1.3.1 可行性研究依据1、国家关于项目可行性研究报告的编制要求。2、国家发改委和建设部颁布的方法与参数(第三板)。3、建设项目经济评估方法与参数4、青岛国家大学科技园有限公司提供的其他相关资料1.3.2 可行性研究范围1、通过市场调查分析,对项目的市场前景
15、进行预测,对项目的竞争力进行研究论证,确定项目的建设规模。2、建设条件、园址选择,对土地、水、电等资源需求和协作条件进行分析。3、在拟定建设方案的基础上,对项目建设投资进行估算,并拟定项目资金筹措方案。4、根据国家现行财务税收制度和现行价格体系,测算项目的收入和费用,考察项目盈利能力等财务状况,以判别项目在财务上的可行性。1.4 项目概况1.4.1 项目建设地点本项目位于规划中7号线以南,规划中6号线以北,规划中10号线以东,规划中9号线以西;南临葫芦巷景观水系,西临中科院光电院研发基地,占地面积82600.41(约123.9亩)。本项目地块位于高新区“一核、两带、三岛群、多园区”的空间结构体
16、系中的“中央科技岛群”,靠近中央智力岛与火炬大道,具有良好的发展背景与空间。1.4.2 项目建设规模青岛国家大学科技园是以中国海洋大学和青岛高新技术开发区为主要依托,联合青岛大学、青岛科技大学、青岛理工大学、青岛农业大学等高校组建而成的,经科技部和教育部批准建设的国家级大学科技园。青岛国家大学科技园主园区选址青岛高新区,立足于驻青高校的科技优势,依托青岛高新区的基础条件和资源优势,通过整合驻青高校的各项资源,充分发挥综合智力资源优势, 力争把青岛大学科技园打造成为成为国内一流、在国际上有重大影响的大学科技园 。项目总建筑面积146300.0平方米,其中,地上99000.0平方米,地下47300
17、.0平方米,建筑密度为24.6%,容积率1.2,绿地率43%。项目规划建设指标汇总见表1-1。表1-1 规划建设指标一览表内容单位数量总占地面积平方米82600.41总建筑面积平方米146300.0总计停车数辆1040其中地上建筑面积平方米99000.0地下建筑面积平方米47300.0建筑密度%24.6容积率1.2绿地率%431.4.3 项目建设内容根据国家高新技术产业划分,充分考虑产业发展前景,结合青岛市高校人才资源、科研和产业基础,确定以海洋药物、生物技术、电子信息技术、机电一体化、新材料技术及环境工程技术等学科的企业孵化与科技成果产业化做为青岛国家大学科技园的主要任务 。由于目前青岛高新
18、区中大多数企业均为科技型中小企业,资金实力较弱,产品多处于前期研发阶段,为此,能够为中小企业高科技产业提供上、中、下游配套服务的青岛国家大学科技园孵化培育基地的建设,便成为促进青岛中小高科技产业快速发展的一个现实选择。青岛国家大学科技园主园区一期项目主要开发建设综合孵化办公区、大学科技园国际学术会议中心 。其中,综合孵化办公区分(一)、(二)、(三)三个区域,地上孵化办公建筑面积总共60000平方米,其地上建筑面积分别为办公一区:24000平方米;办公二区:16800平方米; 办公三区:19200平方米。合孵化办公区主要为国内外的大学、科研机构、企业单位提供科技成果转化、高新技术企业孵化、创新
19、创业人才培养、产学研结合提供支撑的平台和服务 。国际学术会议中心,地上建筑面积39000平方米,国际学术会议中心主要为园区内企业机构、国内外学者、研究机构提供学术信息交流与合作的场所,与各院校合作进行人员培训,满足教育产业、经济酒店、会议培训、专家公寓、商务服务的需要 。综合孵化办公区有地下一层车库,国际学术会议中心有地下二层车库,地下车库总建筑面积41600平方米。广场中心设有下沉广场与综合孵化办公区、国际学术会议中心的地下车库相连,下沉广场总建筑面积4700平方米,其中餐厅:2400平方米; 超市:1000平方米;健身娱乐:2000平方米;休闲设施:300平方米。本项目建成后,以技术研发、
20、企业孵化、技术产权交易和科技成果转移等为主要功能。1.4.4 项目建设进度计划项目建设期27个月,2010年10月开始前期工作,2010年12月开工建设,2012年底建成并投入运营。1.5 投资估算项目总投资57717.08万元,其中:建设投资57661.26万元,流动资金55.82万元,资金来源为:自有资金17717.08万元,银行贷款40000万元。1.6 财务评价本项目以出售或向高科技中小企业、科研单位、中介机构出租孵化办公、研发、实验室、和设备的方式运营。依据对青岛市中小企业研发、试验、检验的市场需求调查和未来发展趋势的预测,项目年均营业收入11317.52万元,税后财务内部收益率为8
21、.49%,税后投资回收期为12.65年,税后财务净现值(i8%)为848.57万元。项目具体技术经济指标见表1-2.表1-2 项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一总占地面积平方米82600.41二总建筑面积平方米146300.0三项目总投资万元57717.08四人员定岗人35五经济分析1年平均总成本万元3221.332年平均营业收入万元11317.523年平均利润总额万元6806.15税后4财务内部收益率%8.49税后5财务净现值(i=12%)万元848.57税后6投资回收期(动态)年12.65含建设期7盈亏平衡点%44.5613青岛国家大学科技园有限公司青岛国家大学科技园主园区一
22、期工程项目可行性研究报告第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景“环湾保护、拥湾发展”战略,是青岛市在新形势下重新审视青岛在山东半岛、全省、环渤海乃至整个东北亚地区的城市定位,提出的全新城市发展理念。“环湾保护、拥湾发展”的战略,就是以胶州湾为依托,以主城区和黄岛区、崂山区、胶州湾北岸三个辅城为支撑,把环胶州湾地区打造成城市核心圈层;以即墨、胶州、胶南为内圈层;以莱西、平度及临近的海阳、莱阳、高密、诸城为外圈层,构筑“一主三辅多组团”的城市框架。高新区是“环湾保护 拥湾发展”中的重要组成部分。该区的发展目标是打造青岛未来高新技术产业区的集聚区。高新区位于 “一主、三辅”城市框架体系中的
23、胶州湾北部辅城,交通便捷,与机场、港口、铁路客运站、高速公路联系紧密。 拥湾发展、开发滨海新城,可以在很大程度上缓解城市建设和产业发展所面临的土地瓶颈制约,新增的上百平方公里可开发用地,必将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。一是更有利于行之有效地推进老企业调整改造,产业结构优化升级,为高新技术产业和现代服务业发展提供空间载体。二是可以更好地促进统筹城区协调发展,做强主城区,做大新城区,从根本上解决城区南北差距、东西发展不均衡的问题,形成高品质的生活环境,为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力,进一步挖掘土地资源潜力,提升基础设施集约化利用程度,彻底
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