龙海湾水上乐园项目建设投资可行性申请报告.doc

龙海湾水上乐园

项目申请报告
（修改版）

目 录

第一章 申报单位及项目概况 1

第二章 发展规划及产业政策和行业准入分析 25

第三章 资源开发及综合利用分析 29

第四章 节能方案分析 31

第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 41

第六章 环境和生态影响分析 42

第七章 经济影响分析 46

第八章 社会影响分析 50

附件：
项目平面图

区域位置图

第一章 申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
项目单位：
1.2项目概况
1.2.1项目名称
水上乐园
1.2.2项目建设的背景
1、项目建设地基本情况
##生态科技园区位于邯郸市的南部，与河南省安阳市隔河相望，东西长25公里，南北宽1-7公里，横跨磁县和临漳县。规划总面积约70平方公里，规划控制面积约86平方公里。园区拥有26000亩国有林地、5400亩国有农地和建设用地，规划区域内旅游资源丰富，有邺城遗址、北朝墓群国家级重点文物保护单位，与新发现的曹魏高陵隔河相望。园区位于漳河河道北河滩，上游岳城水库库容13亿立方米，民有南北干渠和南水北调主干线从园区中间穿过。结合漳河季节河流的特点，在河道修建橡皮坝，可营造生态水面6.75平方公里，湿地15.52平方公里。园区位于河北、河南两省交界处，距邯郸35公里，安阳15公里，晋冀鲁豫四省省会200多公里，位置条件优越。中华大街与邯郸市、安阳市两市区直接相连，107国道、京珠高速、京广铁路、石武高铁纵穿南北，磁临公路、从峰线、习蔡公路、北堤路横贯东西，与邯郸机场相距25公里，具有20分钟上飞机、2个小时入省会、3个小时进京城、5个小时到海港的便捷交通条件。
按照“总体规划，分步实施”的原则，##生态科技园区起步区总面积为15.33平方公里，总的功能定位是：生态文化区，重点打造生态文化旅游产业，以温泉城、高尔夫球场、生态别墅群为支撑，配套推进生态酒店、有氧休闲、三国文化体验、水上观光游览等项目。
2、产业背景
随着生活水平的不断提高，人们越来越追求健康的休闲生活方式，到优美的自然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、生活给现代人带来的压力，放松心情，充分的享受大自然给人们带来的清爽美好感受，休闲旅游业也因此而迅速发展起来。
水上乐园，源自人类对生命的理解和人生的感悟，生命在于运动，运动带来人生乐趣。水上乐园是一门综合学科，研究人体力学、水体物理、机械运动、心理承受、身体承受、健康安全、情绪波动、经营管理、投资回报等专业的基础上，运用现代材料和科技，通过各种安全、有趣、刺激的水上乐园设备，根据游客身体和情绪变化，合理布局各种游乐项目，让游乐节目串联有序，让人流分布合理，使游客流连忘返。
水上乐园是近十几年来在国内兴起的新型休闲娱乐项目，以水为主题，集休闲、娱乐、体育为一体，男女老少皆适宜的亲水休闲娱乐项目，具有内容健康、形式多变、感受独特、投资灵活及效用持久等特征。一个投资策划、建造和经营管理成功的水上乐园，将成为带动当地及周边地区第三产业发展的主要休闲娱乐项目，拉动相关行业（如房地产、饮食、商业街等）的发展，创造良好的社会效益；水上乐园又以绿化、环艺、水景为表面体现的休闲场所，同时又是一个人文景点，具有良好的视觉效果，产生环境效益；大大丰富人们的精神生活，并且将为投资方带来丰厚的经济效益。
3、项目建设的必要性
改革开放20多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了巨大的变化， 随着经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重，水上乐园项目如今以前所未有的高速度在发展，不仅境外游客持续增加，国内游客的增长也非常迅速，其旅游消费在整个旅游收入中占的比例越来越大。夏季，大多数人喜欢去海边游玩，并且希望有一定的娱乐设施，水上乐园项目提供了人们的需求，并且受到大多数人在夏季旅游的第一选择。
目前，###没有大型游乐场所，远远无法满足人们在巨大生活压力和工作压力之下寻找剌激放松身心的需要。有的景区开发了部分低档次的游乐设施，但设施质量普遍较差，服务功能仅限于儿童游玩，十分单一，且特色不鲜明，未充分利用地方特色资源，主要表现在：
1、园区现有旅游产品结构和功能均很单一，缺乏对旅游产品的核心组成部分，造成游客停留时间短、消费低、旅游体验少。
2、现有的景区仅限于游览，没有让游客互动全身心投入的游乐项目，难让客人回头，不利于景区的长远发展。
3、园区目前餐饮、住宿等单体服务设施规模小、档次低、缺乏竞争力。急需有现代化的大型旅游项目拉动提升。
综上所述，本项目的实施有着深远的意义，宽广的市场空间、良好的自然环境、得天独厚的地理位置、符合漳河生态园区及邯郸市旅游发展的总体规划。
1.2.3项目定位
建设定位：通过打造集绿色生态回归、游园嬉水、文化旅游、休闲度假等于一体，将本项目建设成为亚洲规模最大的水上乐园，并在不断丰富项目本身内容的同时（比如适时增加更多游乐项目，提高亲水文化内涵等），还要根据游客的需求，结合周边的餐饮、酒店等各种配套，进一步丰富和完善游乐场所的消费内容，逐步形成“可览、可游、可参与”的环境景观，构筑“城市－郊区－乡间－田野”空间休闲系统，从而带动漳河生态园区的整体规划建设和文化发展。
市场定位：以15-35岁之间的年轻人为主；在区域上，以##市为核心，辐射周边城市如######等。
1.2.4项目规划
1、项目规划原则
1）维护原貌：充分利用现有场地，把新建景观融入自然景观中，尽可能减少对地貌的破坏，尊重以当地原生态植被和林带等田园风光为代表的文脉特征。
2）珍惜水体：保持水质自然、古朴、纯净，提高水体景观质量。充分保护现有河水状态，人工湖水则通过循环使用减少耗水量，利用生物净化减少水中杂质。
3）保护田园景观特征及其可延续性：地段为社区共享的空间，与东西两侧未来的田园风光结合，层层过渡，相互借景，利用交通线路在不同景区间提供便捷和启示性的联系。
4）减少车流：引导车流直接进入目的地，减少场地内不同功能区域之间的过境交通。在入口处设停车场，以便尽早分流，使部分游客和工作人员尽早换乘园区内的电瓶车。
2、项目策划思路
将本项目作为重要的景点纳入漳河生态园区整体开发规划之中，打造集观光、体验于一体的园区。
在项目内容运行过程中，强调势、力、速、美、多变和持久的极限感受和音响配合。
利用本项目的开发建设，带动当地旅游休闲、房地产、酒店、餐饮等行业的发展。
1.2.5项目建设内容及规模
项目总体规划用地面积300亩，总投资80000万元。项目拟分期建设，一期用地100亩，投资30000万元；二期用地100亩，投资30000万元；三期用地100亩，投资20000万元。报告以下内容针对项目一期进行描述。
项目一期总用地面积100亩，本项目建设场地选择情况及市场需求预测。
项目建成后水面面积10000㎡
水面平时能容纳人数：2500
高峰期水面能同时容纳人数：4000
整个水上乐园平时同时可容纳人数：4000
整个水上乐园高峰期同时可容纳人数：6000
初步拟定水上乐园建设内容及相应规模如下：
1、入口服务区
服务设施包括入口广场、更衣接待处、售票处、服务中心、海浪餐厅、漂流餐厅、水吧等。
入口广场：承担景区内外道路交通衔接、车辆停放功能。
更衣接待处：一层建筑，为游客提供更衣接待服务。
服务中心：四层建筑，本着最高档环境享受，最低廉消费价格的经营宗旨，在服务中心设有便利超市、餐饮、休闲娱乐等服务，倡导健康的休闲服务方式，为顾客提供一个健康、文明、轻松、快乐的娱乐空间。
海浪餐厅、漂流餐厅、水吧：一层或两层建筑，分散布置于水上乐园内，为顾客提供餐饮服务。
主要建设内容详见下表：
服务设施一览表
序号
名称
建筑面积(㎡)
层数
用地面积(㎡)
结构形式
备注
1
入口广场

700

2
更衣接待处
1500
1
1500
砌体结构

3
售票处
90
1
90
框架结构

4
服务中心
3600
4
900
框架结构

5
海浪餐厅
360
2
180
钢木结构

6
漂流餐厅
600
2
300
钢木结构

7
水吧
180
1
180
钢木结构

合计
6330

3850

2、休闲娱乐区
主要承担游客综合性游水服务功能，集多元性、自主性、互动性于一身，并且多种游乐设备云集，休闲娱乐区包括水舞台、阳光沙滩、海浪池、海啸池、魔幻岛、海盗船、假山瀑布、溶洞、螺旋滑梯、儿童戏水池、桥、漂流河、四彩波浪滑梯、疯狂高速滑梯、峡谷冲浪、大喇叭滑梯、观景平台、冲天回旋、巨兽碗滑梯、大水寨、皮筏滑梯等游乐项目，置身其中，如同走进奇幻乐园，带给游客从未有过的欢乐体验。
●水舞台：是在水中制造或搭建的舞台，水的元素以各种方式呈现在舞台上，满足中国人对水的特殊感情，为观众带来新奇、高科技的视觉享受。
●海浪池：利用高气压推动水流，使之产生海浪一样的壮观场面，最大浪高可达1.2米。池海旁边设置躺椅、太阳伞，使游人在感受海水般巨大冲击力同时，也可体验到在海滨度假的独特感受。
●海啸池：采用真空负压造浪，最大浪高2.8m。史上最惊险刺激的水上游乐项目，伴随着DJ欢快的节奏，逼真再现“海啸”的汹涌澎湃，舞动你的身体，迎接超级猛浪的来临，海啸池让您在水中尽情释放激情，享受海浪拍打身体的无穷乐趣。
●海盗船：因其外形仿古代海盗船，有“海盗”造型做为装饰，故而得名。是一款水平轴往复摆动类的经游乐设施，海盗船启动后从缓慢摆动慢慢的急速摆动，乘客乘坐于海盗船之上，随着由缓至急的往复摆动，犹如莅临惊涛骇浪的大海之中，时而冲上浪峰，时而跌入谷底，惊险刺激，挑战你的心理承受能力的极限。
●螺旋滑梯：巨大的回旋滑道让游客从最高点旋转落入水中，感受高空滑行带来的刺激。
●儿童戏水池：孩子们的魔力乐园、游戏天堂。在色彩鲜艳的魔力水屋，开始奇趣的水上游戏，让孩子们尽情嬉戏疯狂，激发孩子的无穷快乐！
●漂流河：总长680米的漂流河道，九曲连环，使游客置身河道之上，放松心情，舒缓身体，悠闲自在，而清凉扑面，惬意万分。
●四彩波浪滑梯：是一类非常经典的水上乐园游玩滑梯，四条竞赛滑道，起滑平台高13.8m，滑毯滑道宽0.6m，长110m×4；可以用身体或浮垫滑行，可以同时出发进行比赛。该设备的参与和互动性非常强，让游客可以多次参与到比赛当中，获取欢乐和畅快的独特体验。
●峡谷冲浪：登上20米的高空平台，沿着几乎垂直的滑道，高速穿越滑道至谷底，在巨大的惯性作用下，体验自由落体的尖峰时刻，在失重的瞬间，体验着上天入地的快感和时空倒转的激情……
●大喇叭滑梯：从平台起点开始滑行，飞一般旋冲入巨大的喇叭形滑道内，如同被龙卷风吸进去一般，给人一种失重的感觉，在急速滑行中体检犹如风中滑行之美，特别适合喜欢体验刺激新奇的游客到达喇叭内部的时候肃然升起。
●冲天回旋：由石塔楼、彩色螺旋管道和彩色滑道板组成，游客在距水面18.6米，相当于6层楼高的石塔楼最高处，坐进四叶草造型的滑阀中，便可开始这场“奇幻漂流”，滑速可达到10.5米/秒，途中还要经历彩色滑道板37.5度的陡坡，因游玩过程中兼具俯冲、左右旋摆、冲天等环节，该项目又被称作“水上过山车”。
●巨兽碗滑梯：又称旋涡滑梯，游客乘坐皮筏，从高12米多的平台口滑下，通过了一段长达几十米的全封闭的管状滑道之后，会高速冲入一个直径为15米的巨碗，在离心力的带动下，游客好象在太空中旋转一样，让人目眩神迷，最后被吸入碗中间的洞口，游客会享受难忘的滑行体验，尖叫声将伴随滑行的始终。
●大水寨：集水枪、水桶、跷跷板等游玩设施为一体，有开放式滑道、封闭式滑道。高于屋顶的木桶每隔8分钟注满水后，约1吨水倾泻而下。气势磅礴，与诗人那句“飞流直下三千尺”的境界相媲美。
1.2.6项目选址及建设条件
本项目拟选址位于##生态科技园区内。规划总用地100亩。该区域内土地资源、旅游资源、水资源丰富，交通、通讯、电力、水等基础设施齐全、便利，为本项目建设提供了有利条件。
1、##生态科技园区简介
1）发展优势
土地资源优势：根据国土部门提供的资料，规划区域内没有基本农田，不存在基本农田保护问题。园区在此区域拥有26000亩国有林地、5400亩国有农地和建设用地，便于开发利用。
旅游资源优势：规划区域内旅游资源丰富，有邺城遗址、北朝墓群国家级重点文物保护单位，与新发现的曹魏高陵隔河相望。可开展世界级旅游项目2项：邺城遗址、曹操；国家级5项：邺城三台、建安文学、曹操栓马柏、讲武城遗址、兰陵王入阵曲；以及兰陵王墓、西门豹等省级18项。
水资源优势：园区位于漳河河道北河滩，上游岳城水库库容13亿立方米，民有南北干渠和南水北调主干线从园区中间穿过。结合漳河季节河流的特点，在河道修建橡皮坝，可营造生态水面6.75平方公里，湿地15.52平方公里。
交通资源优势：园区位于河北、河南两省交界处，距邯郸35公里，安阳15公里，晋冀鲁豫四省省会200多公里，位置条件优越。中华大街与邯郸市、安阳市两市区直接相连，107国道、京珠高速、京广铁路、石武高铁纵穿南北，磁临公路、从峰线、习蔡公路、北堤路横贯东西，与邯郸机场相距25公里，具有20分钟上飞机、2个小时入省会、3个小时进京城、5个小时到海港的便捷交通条件。
2）空间布局规划
空间结构
规划区空间布局总体结构是：卷轴篇章，分散组团。其中：
卷轴指以漳河为轴，向北铺开的70平方公里规划区土地。
篇章指从东到西反应社会生产进步和人民生活改善的历史进化过程，由三个功能区构成“卷轴”上的三个篇章。
三个功能区受区域交通通道和河流自然分割，自西向东形成五大组团，即高新技术产业组团、生活配套组团、文化创意产业和休闲度假组团、三国主题文化组团、生态观光农业组团。
景观系统规划
园区景观规划以“玉带连珠，景映漳河”为主题，以两条主景观轴线展开所有景观节点：
人文景观轴线：以陆地交通为连线，由东向西形成人文景观轴线，布置多个文化旅游休闲景点，代表了一种时空的演变历程。
生态景观轴线：以水路交通为连线，由西向东形成生态景观轴线，利用湿地、小岛、岸堤、林带等自然景观，加以人工造景等手段，形成自然生态景观轴。
2、自然环境简况
磁县位于太行山东省东麓，自西向东分为山地、丘陵、平原3部分。最高山峰有庐峰山，海拔1088米。京广铁路以东为山麓冲积扇平原，海拔60-80米。
邯郸市磁县处在暖温带半干旱、半湿润大陆性季风气候带，四季分明。气候特点是春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗气爽，冬季寒冷干燥。区内1956～2000年多年平均气温13.8℃，最冷月平均气温-2.6℃（一月），最热月平均气温27.4℃（七月），极端最高气温42.1℃，极端最低气温-19.0℃。1956～2000年多年平均降水量629.1mm，多集中于七、八、九三个月；日最大降水量518.5mm（1963年8月4日），年最大降水量1575.3mm（1963年），年最小降水量220.0mm（1986年）；多年平均蒸发量1900mm；最大积雪厚度460mm。年平均风速2.7m/s，年主导风向为南风，风向频率20.1%；次主导风向北风，风向频率15.5%；冬季盛行北风，风向频率17%；夏季盛行南风，风向频率25.2%。历年平均无霜期225天左右。
地震烈度：
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），市区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.15g，设计地震分组为第二组。
工程水文地质：
该项目选址区域属东部冲积平原，地势平坦。地层主要为第四系冲积物组成，地质条件单一，沉积环境稳定，工程地质条件良好。
3、社会环境简况
磁县古称磁州，以磁州窑闻名于世。隶属河北省邯郸市，辖19个乡镇，376个行政村，地域面积1015平方公里，总人口62.7万。地势西高东低，西部属太行山东麓，东部为山前冲积平原，山区、丘陵、平原各占三分之一。是中国磁州窑发祥地、全国重点产煤县、全国纺织产业集群试点县、中国童装加工名城、国家优质商品粮基地县、国家瘦肉型猪养殖基地、河北省莲藕之乡、河北省森林资源大县、河北省旅游资源大县，是中国最佳粤商投资城市、浙商最具投资潜力城市、台商企业产业转移八个重点推荐城市之一。
4、交通运输条件
磁县是河北省的南大门，西依太行，北靠古赵，东临邺城，南接殷墟，“控燕遮魏、跨晋摄鲁”，雄踞中原经济协作区中心地带，为晋、冀、鲁、豫四省通衢，自古是兵家必争之地。107国道、京珠高速公路、青兰高速公路、京广铁路、邯济铁路在此交汇，邯郸机场座落境内，位于县城北15公里处，现已开通上海、重庆、海口等多条航线，是四省临界区唯一具有国道交汇、高速过境、铁路交叉、机场通航“四位一体”交通优势的县份。
5、其他建设条件
该项目附近的道路、供电、通讯等市政设施基本齐全，为项目建设提供了有利的条件。
供水：该项目生活用水由园区市政自来水管网提供，水上乐园水系用水引自漳河，可满足乐园生活、经营用水的需要。
污水：该项目的生活污水经沉淀后，排入园区污水干管，生产用水经处理后循环使用。
供电：该项目供电由园区35kV变电站接入。
燃气：本项目燃气使用液化石油气，由市场采购。

1.2.7公用与辅助工程
1.2.7.1电力系统：
本项目总装机功率2206.75kW，运行负荷2206.75kW，年用电量192.78万kWh。电源由漳河园区供电系统供给，本项目设两台S11-M-1250kVA/10型高效节能变压器。
本项目用电负荷为二级，供电电源采用10kV双回路供电，电源采用YJV22-10kV型电力电缆直埋引入。
低压配电装置采用单母线分段接线方式，设置备用电源自设装置，另外设置无功功率自动补偿装置，功率因数补偿到0.95以上。
低压配电形式采用以放射式为主，放射式与树干式相结合的方式。低压配电系统接地形式采用TN-C系统；采用联合接地方式，防雷接地，消防控制室接地及机房接地共用接地装置，接地电阻R≤1欧。
室内外照明：照明供电网络电压采用380/220V TN-S系统，中性点接地，检修用照明电压为36V，在特别潮湿的场所采用12V，以确保人身安全。在规范规定的室内场所中，设置一般照明或工作照明；在室外及厂区道路设置道路、厂区照明。照明器具均采用节能型灯具。电气照明的照度标准，执行《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）的有关规定。
1.2.7.2给排水：
给水
本项目用水包括生产、生活用水、消防及绿化用水。项目年用水量约10.54万m3。
项目生活用水由园区供水管网供给，乐园水系用水、消防及绿化用水引自漳河，可满足项目用水需求。
排水
项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；乐园水系水经设备净化处理后循环使用，无生产废水外排。
1.2.7.3采暖与制冷：
本项目营业时间为7、8、9月份，不涉及冬季采暖，夏季各建筑制冷均采用空调。
1.2.7.4太阳能
河北省建设厅《关于执行太阳能热水系统与民用建筑一体化技术的通知》要求，新建民用建筑应将太阳能热水系统作为建筑设计的组成部分，与建筑主体工程同步设计、同步施工，同步验收。
本项目在更衣接待处及服务中心安装太阳能热水系统，为顾客提供洗浴热水。
1.2.8主要设备
本项目设备选型坚持先进、适用和经济合理的原则，以保证所选设备既满足研发、生产过程对设备技术含量的要求，又能适应项目产品生产的工艺环境和人员操作水平。设
主要设备表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
功率（kW）
备注
单机
合计
1
冲天回旋

套
1
35
35

2
大喇叭滑梯

套
1
105
105

3
巨兽碗滑梯

套
1
100
100

4
4彩竞赛,1条高速滑梯

套
1
30
30

5
组合滑梯

套
1
65
65

6
气动造浪

套
1
275
275

7
真空造浪

套
1
440
440

8
环流河

套
1
350
350

9
大水寨

套
1
120
120

10
戏水小品

组
1
50
50

11
水处理设备

组
1
200
200

12
循环水泵
ISG65-315（1）B
台
3
30
90

13
补水泵
150RJC30-12.5
台
1
70
70

14
变压器

台
1

合计

16

1520

1.2.9劳动安全、卫生与消防
为保证项目运营安全，应做到：
1、各种活动空间场所，其内装修和设备安装均按国家卫生防疫标准进行，并通过有关管理部门验收合格后投入运营。
2、场内应保持清洁、整齐，清扫时应采取湿式作业，垃圾日产日清。
3、卫生间配有良好的通风排气装置，做到清洁无异味。
4、公共场所禁止吸烟，应设专门吸烟室。
5、加强卫生管理，建立完善的公共卫生管理制度。
6、遵照卫生部颁布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》，对于全空气系统，加设纳米光子空调机组空气专用净化设置，而新风加风机盘管系统则加设风机盘管专用空气净化装置。利用装置中的专有复合材料产生紫外线、臭氧、过氧化氢、羟自由基和负离子等，能迅速有效杀灭空气中超过95%以上的细菌、病毒、真菌等，去除空气中的有机污染物，同时产生大量负离子可以清新空气。
7、 设计对所有送、排系统作消声处理，并优先推荐低噪声设备，并设有减振措施。
8、进、排风口的位置，高度设置符合相应的环保规范。
9、厨房排风除在排气罩（滤网烟罩或运水烟罩）内作初滤外，另须经高效静电油雾净化器等除油除味后送到屋顶排除。
10、 空调冷剂优先选用环保型。
11、合理组织交通，以避免人员拥挤和对人体的伤害。
12、所有电气设备金属外壳和电缆桥架等易带电金属部分均采取保护接地措施，接地电阻不大于4Ω。计算机系统设单独工作接地，接地电阻不大于1Ω。
13、建、构筑物的设计均根据其不同的防雷级别，按防雷规范设置相应的避雷装置，防止雷击引起的火灾。
14、电气系统具备短路、过负荷、接地漏电等完备保护系统，防止电气火灾的发生。
15、变电所及其它主要建筑物内设干粉灭火器。
1.2.10组织机构与劳动定员
1.2.10.1组织机构
按照现代企业管理模式，本项目实行董事会领导下的总经理负责制，设立总经理一名，负责公司的正常运作等全面工作，下设管理部、财务部、客服部、设备部、后勤保安部等，建立健全各项规章制度及岗位责任制。
组织机构见下图：

董事长
管理部
总经理
后勤保安部
客服部
设备部
财务部

1.2.10.2劳动定员
本项目设计定员80人， 其中董事长、总经理等3人，各部门人员77人，根据项目运营特性，该项目运营时间为120天，员工日工作时间为8小时。
各部门人员配置表
序号
部门
职位
人员编制
1
管理部
部长
1人
2
助理
1人
3
工作人员
4人
4
财务部
部长
1人
5
会计
1人
6
出纳
1人
7
售票员
4人
8
客服部
部长
1人
9
导游
4人
10
行李保管员
4人
11
话务员
2人
12
设备部
部长
1人
13
防损员
8人
14
操作员
24人
15
维修员
4人
16
后 勤
保安部
部长
1人
17
安全员
8人
18
值勤
6人
19
保洁员
5人
合 计
77人

1.2.10.3人员来源于培训
旅游业是一个涉及多学科、多领域的增值服务体系，需要高素质的人才，为了使公司具备一流水准，必须提高职工队伍的素质，确保服务水平和质量，需对相关人员进行系统培训后方可上岗，公司的领导管理干部及微机操作人员均应有较高的文化技术水平，并且应到其它大型单位进行有关运行管理知识的培训，培训期不少于六个月。
1.2.11建设工期和实施进度
本项目计划2013年10月开始项目备案；施工图设计、招投标及开工前准备工作于2014年3月底完成，2014年4月开工至2015年3月底建成并验收。总工期18个月。
详细进度如下：
项目进度表

2013年
2014年
2015年
10
11-12
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
1-2
3
项目申请核准

设计、招标

土建施工

设备购置、安装、调试

竣工验收

1.2.12项目投资估算与资金筹措
投资估算依据：
项目投资估算根据本项目工程内容及有关费用需要，参照国家有关规定进行编制，建筑工程费用的估算按照建、构筑物结构形式，参照类似工程并结合当地实际情况进行适当调整。
投资估算：
本项目总投资30000万元。
项目内容主要包括土建工程、设备购置、安装等。(详见附表)
资金筹措：
项目总投资30000万元，全部自筹。

项目投资估算表
单位：万元
序号
工程或费用名称
建筑面积(㎡)
设备购置费
安装工程费
建筑工程费
其他基建费
合计
一
工程费

2782
223
18654
0
21658
1
入口广场

400

400
2
更衣接待处
1500

225

225
3
售票处
90

14

14
4
服务中心
3600

1080

1080
5
海浪餐厅
360

72

72
6
漂流餐厅
600

120

120
7
水吧
180

36

36
8
人工水系修建

9060

9060
9
景观绿化

7500

7500
10
公用工程

给排水

35

35

电气

80

80

消防系统

32

32
11
设备

2782
223

3005

水上乐园设备

2662
213

其他配套设备

120
10

工程费 合计

21658
二
工程建设其它费用

5551
1
土地使用费

5000
5000
2
建设单位管理费

63
63
3
建设项目前期工作咨询费

36
36
4
勘察设计费

①
工程勘察费

12
12
②
工程设计费

120
120
5
工程保险费

108
108
6
预算编制费

10
10
7
工程建设监理费

16
16
8
招标代理服务费

9
9
9
环境影响咨询服务费

36
36
10
临时设施费

108
108
11
施工图审查费

12
12
12
办公及生活家具购置费

15
15
13
人员培训费

6
6

工程费、其它工程费合计

27209
三
基本预备费

2721
2721
四
建设期贷款利息

0
0
五
铺底流动资金

70
70

项目总投资

30000

1.3项目招标方案
1.3.1概述
本项目的勘察设计、施工、监理以及大宗材料采购均采用邀请招标的方式。
项目招标工作委托有资质的招投标代理公司实施。
1.3.2工程施工的招标
工程施工的招标选择合格的承包人来承包工程项目施工建设，其主要内容包括：资格预审、招标、评标及定标。
一般招标文件包括两部分内容：商务部分和技术部分。
商务部分的主要内容包括：标报价的校核；审查全部报价数据计算的正确性；分析报价构成的合理性和可行性。
技术部分的主要内容包括：
施工组织方案的先进性和合理性；进度计划及措施的合理性、可靠性；现场平面布置及文明施工的合理性、可靠性；安全保证措施的合理性、可靠性；主要施工机械、劳动力配备和供应是否与施工进度相适应。
项目经理、主要管理人员和工程技术人员的配备数量和资历是否满足需要，施工组织设计是否完整等。质量应达到国家施工验收规范标准；必须满足招标文件的要求；企业的综合实力（包括企业的财务状况、机械设备、人员素质、项目经理及项目管理班子情况等）；
企业信誉；企业业绩（类似工程的经验及获奖情况等）。
1.3.3大宗材料采购的招标
大宗材料采购招标时，主要审查以下几个方面：
（1）投标人的合格性；
（2）投标的保证金；
（3）资格证明文件；
（4）经营范围；
（5）业绩（类似工程的经验及获奖情况等）；
（6）对商务条款的响应。

50

第二章 发展规划及产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
《河北省旅游业发展“十二五”规划纲要》提出，未来5年内，河北省将重点打造10条精品旅游线路，重点构建“一极、两城、两带、十二区”的产业空间格局。两个国际旅游城市是承德、秦皇岛； 两个旅游产业带一是环北京休闲旅游产业带，二是环渤海度假旅游产业带；十二个旅游产业聚集区包括石家庄大西柏坡红色旅游区、秦皇岛—唐山湾滨海度假区、张承草原生态度假区、白洋淀温泉休闲聚集区、廊坊商务休闲聚集区、崇礼—赤城滑雪温泉度假区、桑洋河谷、昌黎葡萄酒文化休闲聚集区、保定文化休闲聚集区、邯郸广府古城太极文化旅游区、邢台太行山旅游区、衡水湖生态、文化旅游区和沧州吴桥杂技文化旅游区；未来5年内，河北将打造的10条精品旅游线路分别是：京东旅游环线、海上金三角之旅、冀鲁生态文化之旅、冀晋文化之旅、太行生态文化之旅、京西北金三角之旅、长城文化体验之旅、滑雪体育休闲之旅、海滨海岛休闲度假之旅、京南温泉休闲度假之旅。
《邯郸市旅游业 “十二五”发展规划纲要暨邯郸旅游崛起行动计划》主要内容是实施“12958”工程、达到扩倍翻番目标，即围绕“一轴隆起”（沿京港澳公路旅游轴线）、“两翼齐飞”（西部山区和东部平原）、九大园区（邯郸主城区、永年广府古城、漳河旅游度假区+邺都、涉县红色旅游体验区、武安太行山水休闲度假区、响堂山—溢泉湖旅游聚集区、大名宋府明城旅游聚集区、魏县梨乡水城旅游聚集区、东部温泉养生旅游聚集区）、五十个重点项目（谋划“二园”——主题文化乐园、农业观光园，提升“三沟”——朝阳沟、七步沟、十六沟，建设“四湖”——溢泉湖、京娘湖、青塔湖、公主湖，推进“五城”—— 广府古城、邺城、宋府明城、赵王城、梨乡水城，开发“六山”——古武当山、玉皇山、五指山、黄花山、炉峰山、聪明山），形成八条旅游精品线路。通过崛起战略、聚焦战略、升华战略、创新战略、共赢战略、诚信战略，全力构建邯郸旅游的总体布局、支撑体系和旅游强市的战略框架，到2015年实现全市旅游产业比2010年规模扩倍、总体收益翻番的目标，尽快把邯郸建成为国内知名文化旅游名城，旅游业成为邯郸市新兴的战略支柱产业。
漳河生态科技园区开发建设的总体定位为：“三城一港”。一是生态城：利用现有的水系、林木、湿地等生态资源，发展生态观光与生态体验项目，形成邯郸田园牧歌式天然生态文化体验基地；二是文化城：依托邺城遗址、三国文化、北朝文化等历史资源，重点打造高端文化平台，与安阳殷商文化和邯郸赵文化一起，共同形成冀南文化创意传播与我国北方地区三国、北朝文化体验中心；三是科技城：利用规划区内良好的自然环境、交通、土地等资源条件，引进科研能力强、科技含量高的人才和技术，大力发展高新技术产业，逐步形成河北南厢的高新技术产业新城；四是休闲港：充分利用规划区的土地条件，整合现有水体、林木、湿地等生态资源和丰富的历史人文资源，发展生态休闲和旅游度假产业，形成中原经济区的都市后花园，打造北方地区都市生态休闲港。按照“总体规划，分步实施”的原则，漳河生态科技园区起步区总面积为15.33平方公里，总的功能定位是：生态文化区，重点打造生态文化旅游产业，以温泉城、高尔夫球场、生态别墅群为支撑，配套推进生态酒店、有氧休闲、三国文化体验、水上观光游览等项目。
本项目为水上乐园，属于文化旅游项目，符合省市及园区的发展规划。
2.2产业政策分析
1999年，国家旅游局制定了“建设世界旅游强国，培育新兴支柱产业”的战略目标，关于2000年在全国旅游工作会议上正式提出。之后，又以此为指导思想，制定了《中国旅游业十五计划和2020年远景目标纲要》、《中国旅游业发展“十一五”规划纲要》，《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》征求意见稿。2001年，国务院召开“全国旅游发展工作会议”，下发了《关于进一步加快发展旅游业的通知》，全国各地纷纷提出了相应的发展目标，一系列工作措施在不断实施，几年来各地旅游业的发展见到了显著的成效。
该项目为我国产业政策鼓励的行业，《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中“鼓励类”的产品有：
“三十四、旅游业
2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”。
2.3行业准入分析
2009年国务院会议通过关于加快发展旅游业的意见，首次提出将旅游业培育成“战略性支柱产业”，产业地位显著提高。
《意见》指出五大政策措施：“1、放开旅游市场的准入；2、优化旅游消费环境；3、推动旅游产品的多样化发展；4、加强旅游从业人员素质及旅游监管；5、推进节能环保”。
中国旅游业加速发展条件成熟，潜力巨大。一方面，我国经济的快速发展、人们的生活水平提高及由此带来的消费升级等因素已能够支撑我国旅游业的全面发展；另一方面，发展旅游业顺应了经济结构转型的大势，完全具备成为国民经济的战略性支柱产业的潜质。
放宽旅游市场的准入门槛、推进国有旅游企业改组改制，有利于盘活旅游产业，做大做强旅游企业，推进我国旅游业的深入发展。
该项目的实施不涉及行业垄断，反而对于促进地方的经济发展有益，符合中央、地方的总体规划要求及产业政策。
本项目承办人和拟建项目符合行业准入标准规定。

第三章 资源开发及综合利用分析
本项目基本不涉及除土地资源以外的其他自然资源（如