家用led产品可行性研究报告.doc

新阳光光电照明科技有限公司20120301创业计划书公司名称：新阳光光电照明科技有限公司所属院校： 淮安信息职业技术学院指导老师： 安雪娥 孙云龙【联系人】 总 经 理 陈延菲 09级光电子技术1班 市 场 部 刘国法 09级光电子技术1班 销 售 部 顾桃 08级光电子技术1班 人 力 部 陈延菲 09级光电子技术1班 行 政 部 沈倩 10级光电子技术1班 采 购 部 戴云峰 10级光电子技术1班 工 程 部 王斌 10级光电子技术1班 财 务 部 崔恩来 09级应用电子技术1班二一二年三月保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金81.3商业模式（赢利模式）91.4投资收益评价92.0市场分析92.1市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）112.3 竞争分析122.4 项目SWOT分析123.0 营销策略133.1产品特征133.2 销售渠道133.3宣传推广134.0人员与组织结构144.1组织结构144.2团队成员154.3部门/岗位职责165.0财务分析报告185.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具185.2 原材料/商品采购成本205.3销售与管理费用预测（月）205.4 启动资金需求216.0 利润预测（月）217.0 风险分析与对策228.0 企业的愿景239.0 附录231.0执行摘要1.1 公司概况公司名称公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址江苏省淮安市淮安信息学院主要经营范围1. 家用LED吸顶灯2. LED特殊应用照明灯具3. LED普通照明市场灯具产品/服务概况首先以LED吸顶灯为开始，打入普通家庭照明市场，再开发引领市场的高端LED特殊照明灯具，形成品牌，最后利用品牌优势丰富普通照明市场，将企业发展壮大！市场机会目前LED市场存在的问题：1、 普通照明灯具市场趋向价格战，产品总体质量趋向中低端层次。2、 普通灯具的研发门槛极低，导致短时间内LED厂家数量上升至上千家，也就增强了这块应用市场的竞争力，不过由结果看来是恶性竞争。3、 由于门槛低，竞争力强，所以很快又倒掉一批厂家，同时又起来一批。总体来讲很乱。结论：1、 进入另一块还仅仅被部分厂家涉及的灯具市场（LED吸顶灯）2、 根据传统吸顶灯的市场分析，LED吸顶灯的市场非常巨大。3、 家用吸顶灯的后期渠道及平台建立，在初始创业，无背景的前提下，有很大优势。（下面市场分析的时候会详细解释）4、 在LED照明市场中，LED吸顶灯属于较高档次的灯具，不参与其他普通商照的竞争，同时趁整个LED市场还较混沌的状态进入较高端市场，辅助以一定的品牌推广战略，易打造新品牌，从而利用品牌效应进入普通照明市场。（下文会详细涉及）1.2注册资金公司有关注册资金基本情况 公司股东共 人，其中自然人 人，各股东的基本情况分别为: 自然人股东 ，住所地为江苏省淮安市，身份证号码： ，联系电话： 自然人股东 ，住所地为江苏省扬州市，身份证号码： ，联系电话： 自然人股东 ，住所地为 ，身份证号码： ，联系电话： 自然人股东 ，住所地为 ，身份证号码： ，联系电话： 自然人股东 ，住所地为 ，身份证号码： ，联系电话： 注册资本数额及方式 公司的注册资本为 万元。各股东出资数额、出资比例和出资方式为： 甲方出资 万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资： 万元，甲方占注册资本的出资比例为 乙方出资 万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资： 万元，甲方占注册资本的出资比例为 丙方出资 万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资： 万元，甲方占注册资本的出资比例为 丁方出资 万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资： 万元，甲方占注册资本的出资比例为 戊方出资 万元，其中以货币（或者实物、工业产权、非专利技术、土地使用权）方式出资： 万元，甲方占注册资本的出资比例为 出资期限 公司名称预先核准登记后，当在 天内到银行开设公司临时账户。股东以货币出资的，在公司临时账户开设后 天内，将货币出资足额存入公司临时账户。股东以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的，应当在公司预先核准登记后 天内，依照法律法规完成对实物的、工业产权、非专利技术、土地使用权的作价评估及财产权的转移。转让出资和变更注册资金的规定 股东向另一股东转让出资时应通知其他股东，向股东外的组织、个人等转让出资应得到公司过半数的股东的同意，股东不同意的应购买该转让的出资，否则视为同意。经股东同意转让的出资，在同等的条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 经代表三分之二以上表决权的股东同意，公司可在法定最低出资额内变更注册资本。1.3商业模式（赢利模式）首先我们将市场定位在终端家用照明较高端市场，然后分别以高端多样式点、高性价比点切入开发灯具，利用现有的一些大型的B2C平台（京东、苏宁、库巴等）占领城市网购居民市场，同时配有相应的品牌推广战略，将这个系列产品做起来，同时实现盈利。然后开发高端特殊家庭照明灯具，继续维持高端路线，为下面进入普通灯具照明市场蓄势，同时加强品牌宣传，形成自己的市场份额和一定的品牌效果。最后在具备一定市场份额和较为乐观的品牌效果下，走向普通中端商照或者家照市场，同时实现另一个层次的盈利。1.4投资收益评价 总投资额（元）62万投资收益率（第一年） 18%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %36万60万 100万备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1、产品定位：首次开发的产品将侧重于精美的外形，较好的使用效果，高性能，高品质，全面的思路执行。然后以高性价比为展开思路，进行下一轮研发，最后以市场大蛋糕为目标，开发一般型产品。2 、竞争定位：这是一个新兴的行业，而且整体市场较为紊乱，除了传统灯具所保持的几个老品牌外，LED新兴企业中几乎还没有品牌形成，所以从大角度来讲，竞争不是很强。另外对于LED吸顶灯来讲，目前做的厂家较少，所以是个好机会。3、销售定位：根据吸顶灯市场运行模式，我们将选择网络平台作为主打合作对象，同时辅以市场型推广。目标客户刚开始依据产品定位在家用市场的中高端用户，其次将会转向普遍家庭用户，最后走入商照和工程照明市场。目前LED市场灯具种类繁多，灯基本是我们常见的灯型，灯具种类分为室内和室外。室内灯具大致有以下几种：LED(面板灯、灯管、灯杯、筒灯、球泡灯、工矿灯、格栅灯、柜台灯、衣杆灯、珠宝灯、橱柜灯、植物生长灯等等)。室外灯具主要有以下几种：LED（路灯、泛光灯、洗墙灯、地埋灯、水底灯、灯带、应急灯、监控灯、防爆灯、情景灯、舞台灯、等等而以上灯具主要多用在写字楼，商厦等公共场合。特点是：1、市场价格层次不一、质量层次不一2、同时，产品种类确实也较丰富了3、此类型生产厂家、贸易型公司、还有很多私人小厂家竞争力极强等等。4、国内工程及商照主要倾向于低端价格产品，而对于品牌与产品本身基本不是太在意，这也是为什么国内一直没有自主品牌，而且国人特喜欢价格战。综上所述，笔者希望避开这些普通商照和工程照明市场，走进家庭照明市场，从高端产品入手，从而完成高端产品蓄势，进而形成品牌，再利用品牌效应走进普通灯具市场，这样的一个路线方针。2.2 市场预测（市场占有率）对于LED吸顶灯1、 市场目前处于发芽阶段，而且很多厂家还在争抢商业照明和工程照明，还没真正涉及家用市场，所以这一块市场提早进入，提早扩大市场占有率。2、 对于家用市场来讲，辅助灯具（射灯、筒灯）产品实际上占总体家用灯具份额比重很少，而吸顶灯几乎是每个城镇（为什么是城镇，下面我们会提到）家庭必不可少的，而且总额几乎将近全部。因此吸顶灯的市场可谓是非常巨大。3、 由于目前LED主流市场还是商照和工程照明，家用照明还没真正的来临，而由以上分析吸顶灯将成为未来其他厂家进军LED市场的主要灯具类型，因为竞争也将变得激烈。而目前竞争不强时，应尽早进入市场。据LED半导体照明网某篇文章所示，日本目前有些厂家也纷纷推出LED直管灯及LED吸顶灯，也由此说明LED吸顶灯确实是将来的一个趋势，而且要尽快抓住，否则这块市场又没了。同时由调查数据显示：LED市场已经逐渐进入细分化市场，另外由于LED本身具有的节能环保，寿命长，发光效率高等优势，渐渐得到人们的认可，而且随着这种浪潮的此起彼伏，LED的概念也不断的得到强化与推广，也使得人们逐渐意识到LED的巨大优势。与此同时，政府对此大力支持，也刺激了老百姓对LED的实际需求欲望，所以不久以后家庭照明将成为未来最大的市场。而家庭照明中除了吸顶灯，这个市场将衍生出属于这个市场的特色产品。这就是我们第二阶段要规划的内容。2.3 竞争分析由于LED吸顶灯目前还处于发芽阶段，实际竞争厂家很少，但是传统吸顶灯则会成为LED吸顶灯的主要竞争对手。那么厂家如下：1、飞利浦 （高端、价格也不便宜）2、松下3、欧普4、雷士（性价比很高）他们劣势是：几乎都是传统吸顶灯，而LED吸顶灯目前还没推出来。当然不代表别人没有开发，可能早开发好了，在家里睡觉呢！2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、提早发现商机，进入，抢占市场。2、有学校老师作为我们的研发团队，在技术上有更强的优势。3、目前各大B2C平台上LED吸顶灯几乎没有，早些进入，与这些平台合作，有利于形成自己的品牌。4、政府对LED产业的扶持政策，有利于发展。包括出口有退税等等。劣 势（Weaknesses）1、资金需求大。2、寻求专业的销售团队3、寻求具有丰富实际产品研发能力的人才机 遇(Opportunities)1、LED行业本身所具有的优势2、政府对LED产业的支持。3、人们高质量水平对高质量灯具的需求威 胁（Threats）威胁都可以解决3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色LED吸顶灯照明精美的外形较好的使用效果高性能高品质考虑用户的全面需求LED落地灯照明 装饰外形精美、高质量、高性能、LED筒灯照明节能、高效LED球泡灯照明替代式灯具，同时国家提出全面淘汰白炽灯，这应该也是不错的市场LED日光灯照明替代式灯具，节能、环保3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因淮安市枚乘东路3号2000学校免费提供2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （涂黑）选择1、 产品定位就是面向终端消费者的，目前有现成的B2C平台2、 目前为止，多数城镇居民或者农村与城镇接壤的区域，在不知网购的前提下，几乎毫不考虑的选择就近的零售摊点。当然本产品以高端为导向，则会考虑选择超市这样的零售点合作。3、国外市场巨大，我们可以寻求贸易商合作，或者直接做国外平台。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式1、代销2、代理3、以公司销售员的身份进行合作，享受公司提成和年终分红3.3宣传推广推广方式主要内容推广费用(元)广告媒体报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等6000会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会6000公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿5000网络推广网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进1000促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式2000数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护共 计20000元4.0人员与组织结构4.1组织结构 4.2团队成员 姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长陈延菲21总经理大专 光电子专业淮安信息职业技术学院2010-2011：LED封装与测试实验室负责人2011.10-2012.2 常州天河有限公司技术组长具有优异的管理能力，工作非常认真，聪明，有上进心安雪娥29研发总监硕士研究生光电子专业淮安信息职业技术学院 讲师具有渊博深厚的光电理论知识，较为熟知的机械设备了解，为人和善，聪慧洪从胜36首席兼职工程师硕士研究生光电子专业江苏XX光电有限公司副总工程师具有深厚的灯具开发经验与能力，对国际市场具有较广泛的了解，善于带领团队快速完成市场反馈的项目产品等！崔恩来21财务经理大专淮安信息职业技术学院 光电子 学生工作踏实，热情，刘国法21市场经理大专淮安信息职业技术学院 光电子 学生工作认真，严谨顾桃24销售工程师大专2010.07-11 江苏稳润光电有限公司2010.11-2012.03 江苏XX光电有限公司工作认真，有上进心，对市场有极敏感的洞察力戴云峰21采购部经理大专淮安信息职业技术学院 光电子 学生聪明，有上进心童苗青21采购部人员大专淮安信息职业技术学院 光电子 学生工作踏实，认真4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理陈延菲1、严格遵守国家法令法规，依据公司章程规定，并忠实执行。2、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3、组织实施讨论通过的新上项目。 4、组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。 5、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。 6、根据经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问并决定其报酬。 7、决定对成绩显著的职员予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。 8、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。 9、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。 10、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。 11、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。12、加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作。13、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制；14、研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作；15、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导； 16、组织召开高级管理人员工作例会和员工大会；财务部崔恩来1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。行政部沈倩1、组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案；2、组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行； 3、组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；4、起草及归档公司相关文件； 5、搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；6、管理公司重要资质证件； 7、组织好来客接待和相关的外联工作； 8、主持部门内部的建设工作，建设及维护内部网络； 9、协调公司内部行政人事等工作；10、对控制成本的方法提出建议。市场部刘国法顾桃1、制定年度营销目标计划。2、建立和完善营销信息收集和交流及保密工作。3、对竞争对手的策略、价格、手段收集整理分析。4、做出宣传推广、作出预测；提出未来市场的分析、发展。方向和规划。5、制定全盘计划几个阶段实施目标。6、合理进行广告媒体和广告代理商的挑选及管理。7、制定及实施市场广告推广活动和公关活动。8、实施企业规划及企业的形象建设。9、负责与客户的协调工作。10、拟订并监督执行市场调研计划。11、组织进行宏观环境及行业状况调研。12、组织对企业内部营销环境调研。13、组织对消费者调研、宣传渠道的调研。14、定期分析、评估。15、区域经营的分析及提出推进计划。采购部戴云峰1、根据公司营销计划及库存状况，编制公司年度采购计划，完成公司采购任务2、建立健全采购模式，在采购产品出现质量、数量等紧急问题时，及时与市场等部门进行协调处理。完成合格供应商的调查、选择与评审3、控制采购活动中的物流、信息流和资金流。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：万元项 目原值（万）备 注生产工具和设备25LED综合参数测试仪、焊线机、烤箱等设备办公家具5办公桌、椅子、会议桌等电子设备5电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具0汽车店铺厂房0学校可免费提供，入住大学生创业园装修5地板、墙面、灯具等合 计405.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：万元名称数量单价金额（人民币：万元）一电源500052.5二外壳500052.5三芯片200001.02四200001.02合计95.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额（人民币：元）销售费用宣传推广费用 20000管理费用场地租金0员工薪酬20000办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费2000其他6000财务费用利息500005.4 启动资金需求类别/项目金额（万元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计40开办费工商注册、税务登记费1市场调查费、差旅费、咨询费1前期投入各种许可证审批费用1其他费用1例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计4流动资金原材料/商品采购9电源、透镜、散热器等场地租金0学校可免费提供员工薪酬2办公用品及耗材5纸张等耗材水、电、交通差旅费1其他费用1合计（人民币：万元）18启动资金总计（人民币：万元）626.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入120000加：其他收入40000减：主营业务成本生产/采购成本90000变动销售费用销售提成10000固定销售费用宣传推广费20000管理费用场地租金0员工薪酬20000办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费2000固定资产折旧2000其他管理费用4000二、利润总额40000减：所得税费用（按25计算）10000三、净利润30000备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。每个行业都有风险，所以要紧随市场动态，即刻调整公司走向即可。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险紧密关注国家行业等政策措施，关注市场动态，来降低其可能为企业带去的风险。市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等。抓住市场走向，同时作为开拓性企业，可以试着引领市场方向。同时选定本司产品定位市场，进行合理的推进和规划，进而可能降低市场风险。技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。技术永远都是向前的，而且一定时间内，总是具有局限性。所以在现有程度内进行产品开发，同时不断研究最近技术进行产品的及时更新，从而可避免技术风险产生。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。尽快让产品走向市场，形成滚动的资金链，才能永久远离资金风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。提高管理者素质，同时加强监督工作，并且采取民主方式决策管理，来降低管理风险。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性这个无法避免，但是若要发生尽量让损失减少到最少其他风险核心人才突然离开注意培养储备人才注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景为中国打造一个灯具照明界的品牌，走向世界！9.0 附录第 22页新阳光光电照明科技有限公司目录第一章 总 论11.1概述11.2项目建设单位概况11.3编制依据21.4可研编制研究范围21.5主要技术经济指标31.6综合评价结论4第二章 市场预测52.1项目所在地社会经济概况52.2市场分析8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1项目建设背景103.2项目建设的必要性10第四章 项目建设地址及建设规模134.1项目建设地址134.2建设规模13第五章 生产技术方案145.1工艺方案设计指标思想145.2站址选择145.3工艺方案15第六章 总图运输及公用工程186.1 总图设计186.2建筑结构206.3 电气工程216.4 给排水236.5 采暖及通风23第七章 节能方案分析247.1节能依据247.2节能概况247.3节能措施和节能效果分析25第八章 环境保护268.1编制依据268.2环境保护原则268.3建设地址环境现状268.4项目建设可能对环境的不良影响268.5环境保护措施278.6环境影响评价分析27第九章 劳动安全与卫生299.1 设计依据及设计采用的标准、规范299.2主要危险因素分析299.3劳动安全及卫生防护措施29第十章 消防3210.1编制依据3210.2防火等级3210.3消防设计3210.4消防措施33第十一章 组织机构与人力资源配置35第十二章 项目实施进度36第十三章 投资估算及资金筹措3713.1估算依据3713.2 编制说明3713.3估算结果3813.4资金筹措38第十四章 经济效益分析3914.1 编制依据3914.2 基础数据3914.3 投资使用计划与资金筹措3914.4销售收入、销售税金和附加估算3914.5经营成本及总成本估算4014.6经济效益分析4114.7财务评价结论41第十五章 项目风险分析4215.1项目主要风险因素识别4215.2防范和降低风险的措施42第十六章 招标方案44第十七章 结论与建议4517.1结论4517.2建议45创业商业计划书 | 日期 24