人工食用菌反季规模化栽培技建设可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1项目提要11.2 可行性研究报告编制依据31.3 综合评价和论证结论41.4存在的问题与建议6第二章 项目背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目区农业产业化经营发展现状82.3项目建设的必要性及目的意义92.4 食用菌开发产业前景122.5 食用菌栽培概述182.6 食用菌的形态结构及分类182.7 食用菌的生理及生态22第三章 项目建设条件253.1 项目区概况253.2项目建设地点选择303.3 项目实施的有利条件313.4主要障碍因素及解决方案34第四章 建设单位基本情况354.1建设单位概况354.2研发能力394.3企业运作情况39第五章 产品市场需
2、求预测405.1国际国内市场概况与产品预测分析405.2 产品市场竞争力分析425.3产品市场风险分析435.4 产品市场定位435.5 经营销售战略455.6 营销模式475.7 销售队伍和销售网络建设48第六章 基地建设与效益分析486.1基地建设与规划486.2 基地服务与扶持496.3 基地栽培发醇配方与栽培方法506.4 产品购销与原料供应526.5 基地效益分析53第七章 项目建设方案547.1 项目建设的任务和规模547.2 项目规划及布局557.3 生产技术方案及工艺流程57第八章 项目组织与管理638.1组织机构与职能划分638.2项目经营管理模式678.3 经营管理措施67
3、8.4 技术培训67第九章 环境保护689.1 建设地点环境现状689.2主要污染源与污染物699.3 污染物综合利用与治理709.4 绿化729.5 环境管理及监测72第十章 劳动保护及安全卫生7310.1 劳动保护及安全卫生7310.2 消 防77第十一章 投资估算与资金筹措7911.1 估算依据7911.2 建设投资估算7911.3土建工程投资估算8211.4固定资产总投资估算8711.5流动资金估算8811.6项目总投资及资金筹措88第十二章 财务评价8812.1财务评价基础数据选择8812.2折旧和摊销计算8812.3财务费用8912.4工资及福利8912.5其他费用8912.6总成
4、本费用估算8912.7销售收入8912.8财务分析9012.9财务评价90第十三章 不确定性分析9113.1盈亏平衡点9113.2敏感性分析9213.3借款偿还能力分析93第十四章 社会效益分析9414.1 社会效益分析9414.2国民经济盈利能力分析9614.3综合评价96第十五章 研究总结论9715.1建设项目的特点9715.2研究结论9815.3 建议992第一章 总 论1.1项目提要1.1.1 项目名称:年产5000吨人工食用菌反季规模化栽培技术推广和示范性栽培暨冷链系统建设1.1.2 建设性质:新建1.1.3 项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位:丘北县农业生产资料有限公司
5、法人代表:赵良武所有制形式:私营企业(合作社)1.1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容 项目建设地点:丘北县八道哨乡麦地冲建设规模:年产5000吨人工食用菌反季规模化栽培技术推广和示范性栽培暨冷链系统建设建设期限:建设期二年建设内容:a、建(构)筑工程:5000m2。b、年提供10000m2菌床菌种培育生产线一条。c、食用菌试验示范菇棚1000m2(两个标准大棚)。d、500吨食用菌冷藏生产车间。e、14m15m180间食用菌栽培大棚(由本社社员分户建设)。f、其它配套设施。 项目分二期建设:第一期完成180户社员分户反季规模化栽培技术推广和示范性栽培;第二期在示范成功的基础上进行冷链系统
6、建设,加工产业。1.1.5主要技术经济指标a、项目投资总额4096万元。其中:建设性投资3147万元,铺底流动资金949万元。b、生产总成本费用4072万元。其中:固定成本费用358万元。可变成本费用3714万元。经营成本费用4025万元。c、销售收入及分配销售收入 5300万元利税总额 1228万元利润总额 995万元国家税金 432万元企业利润 796万元d、财务评价及社会效益投资利税率 24.34%投资利润率 19.72%盈亏平衡点 26.46%社会积累率 31.35%社会贡献率 33.64%贷款偿还期 5.02年(含建设期2年)全部投资回收期7.71年(含建设期2年)1.2 可行性研究
7、报告编制依据a、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见(国发20053号);b、中华人民共和国农民专业合作社法(中华人民共和国主席令第57号2006年10月31日);c、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻(关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见)的实施意见(云发200624号);d、中共云南省委、云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见(云发200814号);e、中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见的实施意见(云发20055号;f、云南省人民政府关于进一步加强绿色食品
8、产业发展的意见;g、中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展的决定(云发20099号);h、中共文山州委、文山州人民政府关于加快非公有制经济发展的决定(文发200915号);i、中共丘北县委、丘北县人民政府关于深化改革推进供销合作社二次创业的实施意见(丘发200817号);j、丘北县人民政府办公室关于印发丘北县20052010年工业经济发展规划纲要的通知(丘政办通200622号)。1.3 综合评价和论证结论1.3.1综合评价a、项目建设的必要性:项目建设后集菌种培育、科技示范、旅游观光、科研考察、分户规范栽培、生产加工、学术交流为一体的农民专业合作运着格局,将是普者黑风景区和建设丘
9、北山水园林城市的一个旅游亮点;将丘北食用菌科技栽培和进行系列化加工是丘北县实施农业综合开发、以食用菌生产深加工带动当地农业产业化的重要途径;是建设省级重点工业扶持县的重要举措之一;是全国农产品加工创业基地县的一大贡献;是丘北深化改革推进供销合作社建设的一个典范。b、项目建设的可行性:党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题,事关全面建设小康社会大局,必须始终作为全党工作的重中之重”,关注民生,为民解困,是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。国家为了支持、引导农民专业合作社的发展,由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务员会第二十四次会议于2006年10月31日通过了中华人
10、民共和国农民专业合作社法在组织机构、合法权益、政策扶持等方面为农民专业全作社的发展带来机遇。云南省对农业综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。文山州实施“工业强州”战略和建设省重点工业扶持县的多项优惠政策,文山州委、州政府及丘北县委、县政府将农业综合开发当成促使经济发展的重点,将支持、引导农民专业合作及其成员的合法权益作为促进农业和农村经济发展重点之一来抓。丘北是一个农业大县,加强农业重大科技研究开发,提高农产品加工自主创新能力,让有限的资源得以可持续利用,就成为农业增效、农民增收的重要支撑。政策环境对本项目的建设是极其有利的。c、技术先进性食用菌生产在我国已成为现代农业的一个重要组成部分
11、,随着产业的飞速发展和人们对膳食结构安全意识而提高,21世纪的食用菌生产已经发展到了一个转折点,由上世纪80年代以来的家家户户庭防式生产模式转为利用现代科技手段,向工业化、集约化、现代化发展。本项目菌种培育技术采用三级制种方式,即母种、原种、生产种,都由合作社生产出合格的菌种供社员分户栽培。由母种制成原种,由原种制成生产种,而后用生产种转接成栽培袋,再进行示范栽培成功后由社员推广扩种,有利于提高产品产量和质量,使产品符合现代食品的要求。d、经济合理性:本项目建成投产后,年平均销售收入5300万元,年利税总额1228万元,年利润总额995万元, 投资利润率19.72%,投资利税率24.34%,税
12、后内部收益率19.18%,财务三率均保持在国家同行业基准指标以上,有较好的经济效益。e、环境评价:项目生产、生活用水水源为地下水,生产原料是稻草、玉麦草等农作物秸秆,生产过程中无有毒、有害原料,故不存在重大污染源。生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施,项目的建成对周边环境不会产生不良影响。1.3.2论证结论 a、项目建设符合国家产业政策及地方产业结构调整布局; b、项目采用农民产业专业合作运着方式,具备一定的经济实力和食用菌种培育和栽培管理技术实力; c、项目产品具有广阔的市场前景;d、项目原材料、动力有保障;e、项目辐射带动能力显著;f、项目社会效益、经济效益显著;g、可
13、行性研究报告论证结论为:项目可行。1.4存在的问题与建议a、食用菌产品原料的品质直接关系到食用菌系列产品深加工品的质量,如何引导广大农民科学种植,以保证原料的白色产品指标,是非常重要的。项目业主应将基地建设当成企业的第一车间,配合当地农业部门抓好社员基地种植,以保证企业原料质量。b、尽管本项目菌种培育和技术目前属较领先水平,多数产品目前市场上尚不多见,但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合,以市场为导向,注重技术和产品的更新,不断加大产品创新力度。同时研发食用菌系列保健品,如香菇保健酒、罐头保健酒、直食产品等,增加企业经济收益。c、项目建设完成后,产品数量将大大增加,项目业主应加强市场营销,巩
14、固已有市场,开拓新的市场,立于市场竞争的不败之地。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家政策导向2008年10月12日,中国共产党第十七届中央委会员第三次全体会议经过充分讨论,认真审议,一致通过中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定。农业稳,天下安。党的十七届三中全会通过的这个决定,明确了新形势下推进农村发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略举措。本项目的建设将是农业、农村、农民的综合发展需要的一大举措之一。我国新农村建设的推进为食用菌这一特色产业的快速发展提供了十分有利的政策环境,在利用好国家有关鼓励政策,发挥好当地的比较优势,科学组织、整合各种资源优势进行食用菌
15、栽培产业化发展。为促进农业综合开发发展进程,我国政府对农产品深加工非常重视,国务院办公厅于2002年印发了关于促进农产品加工业发展意见,指出:发展农产品加工业,实现农业产业化经营,是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径,具有十分重要的意义。发展农产品加工业,可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的建设,延长农业产业链条,提高农产品的综合利用、转化增值水平,有利于提高农业综合效益和增加农民收入;通过扩大农产品深加工,提高产品档次和质量,促进农产品出口,有利于提高我国农业的国际竞争力;通过发展农产品加工业,以农业产业化经营为基本途径,吸纳农村富余劳动力就业,提高技术装备能力和水平,有
16、利于推进农业现代化。2.1.2地区产业结构调整在党中央实施西部大开发战略思想的指导下,云南省委、省政府提出把云南省建设成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想,其主要内容为:充分利用现代科学技术,以生物资源开发创新工程为重点,大力开发具有比较优势的绿色资源,巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业,在所有行业中加强环境保护,发展“绿色产业”,不断优化生态环境,促使人与自然相互协调、相互促进,实现经济社会的可持续发展。云南食用菌素有“菌物王国”之称,发展食用菌产业属于无污染的保健绿色食品,其种植、加工与云南省“绿色产业开发” 战略思想相吻合。2.2项目区农业产业化经营发展现状丘北县委、县政府始终
17、把农业、农村和农民工作列为重点,积极推进农业产业化进程,2009年,粮食与经济作物种植比例为6:4,初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局。烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业,莲藕、特种养殖、葡萄、红豆杉、核桃等特色经济有较大发展,三大支柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。特别是烤烟、辣椒、葡萄基地建设已具备一定规模,烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县,葡萄种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。2009年全县烤烟种植面积7.9万亩,产量11075吨;种植葡萄8100亩,产量12150吨, 辣椒种植已达00万亩,
18、产量2.16万吨,并逐步形成了一批烤烟、辣椒、葡萄加工龙头企业,烤烟、辣椒、葡萄已初步形成或正逐步形成产业化经营。2.3项目建设的必要性及目的意义丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局,工业基础较为薄弱,工业落后一直制约着当地经济的发展。如何立足当地资源,调整农业种植结构,加快农业产业化,提高农副产品附加值是当地政府多年来的工作重点。2.3.1 以辣椒为主的农特产品加工发展思路:紧紧围绕云南省建设“绿色经济强省”和文山州把辣椒作为继烤烟、三七之后的第三大产业进行培育的历史发展机遇,千方百计做强做大辣椒产业,抓好35万亩辣椒基地建设,突出品牌意识、无公害意识、规范化栽培意识和深化加工营销意识
19、,狠抓科技含量的提高,加大技术改造投资力度,从产品深加工和精加工入手,对现有辣椒企业(或通过招商引资办企业),重点扶持二至三家企业,做强做大,并逐步形成企业集团,形成丘北辣椒统一品牌。大力扶持农林畜特色产品加工企业上规模、上档次,形成“合作社+基地+农户”的农业产业化经营,把丘北建成面向世界、面向东南亚、南亚的农产品深加工基地。2009年,农、林、畜产品加工总产值达到24600万元,利税总额8640万元;2010年,总产值达到8.5亿元,利税总额1.96亿元。发展重点:抓好与云南农业大学的科研合作,全力配合做好1000亩试验基地的工作;抓好中国丘北辣椒系列产品加工基地的建设;抓好达平食品合作社
20、、一吃福食品合作社、云泰食品合作社、永明科技开发合作社、普者黑畜牧业开发合作社、双龙油脂合作社、黄姜药材合作社等企业的精、专、优、特产品深加工项目建设。重点产品:重点发展科技含量高的辣椒系列精新产品、农林牧特色产品及生物制药等产品,积极研究和开发辣椒系列保健品和化妆品。2.3.2 生物资源开发产业前景随着社会的发展,人民生活水平不断提高,人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。绿色与健康密不可分,越来越多的人开始注重绿色生活的享受,在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。当今世界,社会经济的绿色水平已成为衡量人
21、的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。21世纪,围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求,也是21世纪工农业产品的发展方向。云南是植物王国,各类生物资源十分丰富。生物资源含义十分广泛,有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类,人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成,没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染,远离城市废气,远离工业排放。因此,在该环境下生长而成的生物资
22、源几乎没有污染。以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。因此,在发展农业的同时,兼顾发展某些品质优良的、有地方特色的、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时,也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时,还可同期考虑利用文山州乃至全省某些品质优良的、有规模、有特色的生物资源,生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。要实施名牌战略,要充分发挥丘北县和文山州域内的优势农产品资源和优势野生生物资源。在生物资源产品加工片区大力开发名、特、优、新产品,引导基地企业向“专、精
23、、特、优”方向发展。努力将生物资源加工业培养成为丘北的新型支柱产业。丘北县的辣椒、小花盾叶薯蓣、灯盏花、葡萄、三七、草乌、野生荷花等特色生物资源具有很好的食用、药用乃至军事用途的工业开发潜力,要用“以工促农”的方式,以“合作社农户基地”的联动关系,快速发展具有工业持续开发价值的各类“涉农工业”原料的种植面积。重点开发辣椒中的辣椒碱、辣椒红色素、p胡萝卜素等高附加值产品,在发展工业、培育丘北生物资源加工支柱产业的同时,带动县域广大农村人口致富,从而起到“以工促农”的作用。到2020年,以丘北县域内的辣椒种植面积为主,包括砚山、广南等邻县的辣椒种植面积在内,辣椒的总种植面积要从2005年的13万亩
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