康泰热力新热源厂建设建设可行性研究论证报告.doc
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1、喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告编制单位:中元国际投资咨询中心有限公司法人代表:朱良龙证书编号:工咨甲20120070001发证机关:中华人民共和国发展和改革委员会报告负责人: 王 彬 注册咨询工程师报告编制人: 吕德春 注册咨询工程师杨 勇 注册咨询工程师黄起超 注册咨询工程师贾世杰 注册咨询工程师报告校对人: 王 晶 经 济 师报告审核人: 杨松涛 注册咨询工程师教 授 级 高 工二一三年三月V中元国际投资咨询中心有限公司喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司二一三年三月目 录第一章
2、 总 论11.1项目名称及承办单位11.2项目承办单位概况11.3项目提出背景21.4可行性研究报告编制依据及工作范围41.5项目概况51.6项目总投资及资金筹措71.7设计原则71.8设计选用的标准、规范81.9主要经济指标91.10可行性研究结论及建议9第二章 项目建设的必要性112.1喀左县经济社会发展情况112.2县城供暖现状及存在的主要问题112.3项目概况122.4项目建设的必要性122.5项目建设意义14第三章 项目选址与建设条件163.1厂址所在位置现状163.2厂址建设条件163.3项目承办单位的优势条件18第四章 热负荷194.1 气象条件194.2 设计热负荷20第五章
3、供热方案及锅炉选型285.1供热介质的选择285.2供热方案285.3锅炉选型285.4供热参数的确定33第六章 工程方案346.1热源厂346.2换热站工程416.3土建工程456.4管网工程486.5原材料供应536.6公用辅助工程53第七章 环境保护547.1设计原则547.2设计依据547.3环境现状557.4污染物及污染源557.5治理措施557.6环境影响评价56第八章 劳动安全卫生与消防578.1劳动安全卫生578.2消防59第九章 合理利用能源609.1设计依据609.2编制原则609.3能耗指标及分析609.4项目节能措施62第十章 项目实施进度安排6410.1建设工期641
4、0.2项目进度安排6410.3项目实施进度表64第十一章 组织机构与人力资源配置6511.1组织机构6511.2人力资源配置6511.3职工培训65第十二章 投资估算及资金筹措6612.1投资估算6612.2资金筹措66第十三章 财务评价6813.1基础数据与参数选取6813.2销售收入及税金、成本估算6813.3财务分析结果7013.4不确定性分析7013.5财务评价结论71第十四章 工程招标72第十五章 效益分析7415.1经济效益7415.2社会效益7415.3环境效益7415.4节能效益74附表:1、主要经济技术指标汇总表(1.1,1.2) 2、设备采购费用估算表 3、土建工程费用估算
5、表 4、固定资产投资估算表 5、流动资金估算表 6、投资计划与资金筹措表 7、资产折旧与摊销估算表 8、能源动力与人员工资费用计算表 9、总成本费用估算表 10、损益表 11、全投资财务现金流量分析表 12、全投资财务现金流量分析表 13、资金来源与运用表 14、借款偿还期测算表(14.1,14.2)15、资产负债表 16、变动因素变动幅度界定值 17、单因素敏感性分析表 18、概率分析与期望值估算表附件:1、建设项目选址意见书 2、征地图 3、供热区域及管线示意图 4、组织机构代码证 5、营业执照 6、税务登记证 第一章 总 论1.1项目名称及承办单位项目名称:喀左康泰热力有限公司新热源厂建
6、设项目项目承办单位:喀左康泰热力有限公司法定代表人:康福军企业性质:有限公司建设性质:新建1.2项目承办单位概况喀左康泰热力有限公司,是由朝阳康泰实业公司于2004年5月投资成立的。公司占地面积20000平方米,固定资产1.1亿元,拥有员工75人,其中高级热力工程师3人,中级工程师6人。康泰热力公司是集城市集中供热、热力工程安装和生产聚氨酯硬质泡沫保温管为一体的热能专业实体公司,是喀左县委县政府重点城市集中供热基础设施招商引资项目。该公司以“真诚、务实、高效、感恩”为企业精神,以“心系民众冷暖,构建和谐社会”为经营理念,以“始于服务、寓于真诚,止于满意”为服务宗旨,以“为了用户的满意,我们不懈
7、的努力”为追求目标,建立了独具特色的企业文化,狠抓企业内部管理,在喀左县乃至朝阳地区供暖行业中都是管理体系最完善、服务诚信最好的标榜供暖企业之一。公司下设企业管理部、生产运行部、工程技术部、收费核算中心、投诉接待中心、财务部、维修部等7个部门。公司工程技术力量雄厚、工艺先进、质量保证体系完善、管理体制科学。可承揽制造、安装大型热力工程和生产保温管材。1.3项目提出背景节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出,实现“十二五”单位GDP能耗降低16%为约束性指标。国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度,将节能目标完
8、成情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。近年来随着城乡经济的飞速发展,城乡人民生活水平得到了大幅度提高,居住条件得到了很大的改善,城市居民对生活的舒适度有了更高的要求。为了使得喀左县经济和社会各项事业全面进步,基础设施建设快速发展,环境卫生质量显著改善,市容整洁优美,居民整体素质和文明程度较高,喀左县委、县政府按照“实力喀左、魅力喀左、和谐喀左”的发展理念,在全县范围内开展了创建国家卫生县城活动。喀左康泰热力有限公司积极响应县委县政府的号召,适时提出喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目,使得城市基础设施建设趋于完善,环境清洁,卫生面貌改善,提高县城的实力和综合竞争力,为创建国家卫生县
9、城做贡献。为此喀左康泰热力有限公司提出新热源厂建设项目,项目计划分两期建设,实现喀左县城东部城区全部集中供热,实现现阶段供热面积200万平方米,远期(2018年)规划供暖面积达到350万平方米。项目分两期建设,一期工程新上两台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉;完成一次管网5395米;新建及改造换热站10座;新上100t/h的软化水和除氧设备;新建容量为1600KVA的变电所和高低压回路;新上一套备用汽轮机发电机组。二期工程新上1台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉;新建换热站8座;新建两台20t/h燃用劣质煤和煤矸石的循环流化床蒸汽锅炉、配汽水换热设备两套;新上四
10、台1500KW污水源热泵机组,并在热泵机组前加装一套日处理40000 m3的污水处理设备。本次主要进行一期项目建设,新上两台SHW70MW-1.6-130/70-H热水锅炉替代喀左县城(大城子镇)东部城区38台分散低效供暖小锅炉。这38台分散低效供暖小锅炉容量大都在0.7MW2.8MW之间,设备陈旧、热效率低、整体技术水平低下,能耗浪费相当严重,除尘设备简陋,环境污染严重。项目建设具有以下优点:(1)提高能源利用率、节约能源。供热机组综合热效率可达82,而分散的小型锅炉的热效率只有60左右,集中供热在单位价格上存在明显优势。(2)安装高烟囱和烟气净化装置,便于消除烟尘,减轻大气污染,改善环境卫
11、生。(3)可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地,用于绿化,改善市容。(4)减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量,降低运行费用,改善环境卫生。(5)易于实现科学管理,提高供热质量。实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理配置和利用的一项重要措施。(6)广大居民对城市集中供热要求迫切,项目的实施是改善民生的重要举措。本项目的建设符合贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会,实现经济可持续发展的要求,有利于资源节约型、环境友好型社会的建设,有利于国务院提出的节能减排目标的实现。1.4可行性研究报告编制依据及工作范围1.4.1编制依据投资项
12、目可行性研究指南中国电力出版社出版;国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;节能中长期专项规划;国家产业结构调整指导目录;辽宁省关于加强工业固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知;国发200540号国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定;污水综合排放标准;建设设计防火规范;工业炉窑大气污染物排放标准;喀左县城市供热管理办法(试行)(喀政发201040号)喀左康泰热力有限公司提供的有关资料。1.4.2工作范围中元国际投资咨询中心有限公司受喀左康泰热力有限公司的委托,完成喀左康泰热力有限公司新热源厂建设项目可行性研究报告的编制工作,为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作,以保证项目按
13、管理程序完成前期工作并尽快实施。可行性研究工作范围:(1)项目建设的必要性及重大意义;(2)项目选址与建设条件;(3)工程技术方案 ;(4)环境保护;(5)劳动安全卫生与消防;(6)合理利用能源;(7)项目实施进度安排;(8)组织机构与人力资源配置;(9)投资估算及资金筹措;(10)财务评价。1.5项目概况1.5.1项目拟建地点喀左县康泰热力有限公司新热源厂建设项目选址在喀左县大城子镇小河湾村,污水处理厂对面,位于县城东部,占地面积为20000平方米,周围均为空地。1.5.2项目建设规模项目总占地面积20000平方米,建筑面积17030平方米。新上2台SHW70MW-1.6-130/70-H热
14、水锅炉,额定总容量为140MW。新建换热站10座,每个180-220平方米,供热面积达到200万平方米。铺设一次网管线5.4公里。购置相关辅助设备和完成供电、供水等附属工程。1.5.3建设主要内容(1)主要设备。热水锅炉2台鼓风机 2套引风机 2套多管旋风除尘器 2台一次网循环水泵2台补水泵 3台原水加压泵 2台软化水泵 2台全自动钠离子交换器 2台全自动常温过滤除氧器 1台购置各换热站设备计10套项目购置主机及配套设备均为节能型设备。(2)土建工程。总建筑面积17030平方米,其中:生产车间占地4644 m2,含锅炉车间,热泵车间、水处理车间、电控站等,建二层构筑物总面积约1500 m2。贮
15、煤场和筛粉输送设备占地约4000 m2。建构筑物面积850 m2。贮灰场及处理加工车间,占地2000 m2,建构筑物面积600 m2。办公楼、生活楼占地约1500 m2,建筑物面积9000 m2。其它设施、如计量站、大件材料库等占地约3000 m2,建筑物面积约3000 m2。道路、绿化及预留2500m2。(3)管网工程一次网主干线由热源厂,沿建设路至民族街,总长5395米。其中DN1000管2000m、DN900管610m、DN500管2785m。(4)换热站工程新建及改造换热站10个:单个占地面积为180-220m2,总面积约2080 m2,总供热面积200万m。1.5.4经济效益(1)年
16、实现销售收入4800万元;(2)年利税总额2049万元。1.6项目总投资及资金筹措项目投入总资金9171万元,其中建设投资8767万元(含建设期利息260万元),流动资金404.00万元。建设投资在建设期全部投入,流动资金按生产所需投入。建设投资共9171万元,其中项目承办单位自筹资金5171万元,银行贷款4000.00万元。1.7设计原则集中供热工程是一项大型集中供热项目。集中供热具有节约能源,改善环境,提高供热质量等综合效益,是城市治理大气污染的必要手段之一,也是提高人民生活质量,改善人文环境的公益性基础设施。符合国家能源环保等相关政策和可持续发展战略。本次设计遵守如下原则进行编制:各专业
17、均要求遵守国家及有关部委编订的设计标准规范,和有关技术规定,贯彻建设部颁布的“供热若干技术要求”。设备选型和系统设计要做到技术先进、环保可靠、高效节能、合理控制、采用新技术新材料,在符合国情的前提下,力求各项设计指标达到国内先进水平。对于大型热水锅炉进行经济技术比较,选择节能、减排、高效率、高效益、供热成本低的锅炉设备。设计按照统一规划,分期实施的原则,近、远期相结合,预留适当的发展位置,合理布局,全面安排。落实环境保护措施,对锅炉烟尘和有害气体的排放进行有效的治理,减少锅炉燃烧对大气环境的污染,改善环境质量对锅炉运行过程中风机、水泵等生产噪声设备采取治理措施改善运行人员的工作环境,减少噪声对
18、周围环境的影响。以节能为中心,系统方案中尽可能减少能耗、物耗。对锅炉燃烧进行控制,对热网系统运行进行自动调节,实现生产过程的优化,降低锅炉运行费用和热网运行费用。合理控制工程造价,合理利用土地,优化工艺系统。采用成熟先进的工艺 ,先进的技术和先进的设备,尽量压缩辅助生产设施。在满足合理组织生产、消防要求的前提下,对厂区布局进行合理规划,建筑造型新颖独特、美观大方,绿化美化厂区环境尽量减少对周围环境的影响。热源厂的建设要求提高机械化、自动化水平,减少运行和管理人员。1.8设计选用的标准、规范1、城镇供热管网设计规范(GJJ34-2010)2、民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)(JGJ26-
19、95)3、城镇直埋供热管道工程技术规程(CJJ/T81-98)4、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)5、城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2004)6、泵站设计规范(GB/T500265-97)7、锅炉房设计规范(GB50041-2008)8、工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-97)9、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)10、城市供热系统安全运行技术规程(CJJ/T88-2000)11、城镇供热厂工程项目建设标准(建标112-2008)1.9主要经济指标 见附表1.1,1.2。1.10可行性研究结论及建议1.10.1可行
20、性研究结论城市集中供热工程是实施城市烟尘整治、治理环境污染的重要措施,对保护环境、建设清洁城市具有重要作用,该项目的建设符合产业政策。该项目是针对喀左县城区规模、城市布局、地理地形条件,并结合喀左县城区的总体发展规划等因素,由本县供暖方面专家通过多方案比较及全面分析论证后提出,工艺成熟,设备先进,建设方案符合城县总体规划的要求,其工程规模及技术标准适宜。该项目的承办单位喀左县康泰热力有限公司是喀左县城东供暖企业,公司具有丰富的基础设施建设项目(供暖部分)管理经验,管理制度健全,管理规范,效率较高,具备实施该项工程的技术经济实力。因此,该项工程的建设,既可以改善喀左县的环境空气质量,又能够提高能
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