彩印公司生产线升级改造项目可研报告.doc
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1、目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案184.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选
2、择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电418.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持
3、措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基础数据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依
4、据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析(BEP)6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表:总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与
5、资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表927070.一、项目概况(一)项目背景1、项目名称:生产线升级改造项目2、承办单位概况:(1)单位名称:合肥宏图彩印有限公司(2)法定代表人:(3)单位概况:合肥宏图彩印有限公司是全民营公司,地处安徽省合肥市肥东县梁元镇,是一家集再生造纸、纸箱彩印等产品为主的现代化包装制品加工企业。通过技术
6、革新、资源循环以及内部挖潜等措施,延长了产品加工产业链,丰富了产品体系,极大的提高了产品附加值,企业呈现裂变式发展,由刚开始单一的彩印生产,已逐步发展成集废纸再生加工生产、加工、销售一体化经营示范型企业。公司下设彩印分厂、低档纸生产车间、高档纸生产车间,拥有固定资产3000多万元,职工150人,其中中专以上学历人员18人,高档面纸项目于2006年顺利投产运营更有力地促进了公司产能及效益的大幅提升。当前公司年产瓦楞高档面纸加工处理能力达3万吨,产品除本省市场拓展迅速外,还畅销江苏、上海、浙江、福建、广西、江西、湖南、湖北、河南等省会;企业的效益连年保持两位数的增速。公司致力于产品质量和环境保护工
7、作,不仅仅注重末端治理、污染物的达标排放,而且提出来“象抓产品产量、质量一样抓污染源控制”,制定并不断完善公司环境管理制度,严格执行建设项目环境影响评价制度、“三同时”制度,妥善处理生产与环保的关系。3、可行性研究报告编制依据(1)项目单位编制可行性研究报告的委托书;(2)中华人民共和国节约能源法;(3)国家发改委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);(4)建设项目环境保护管理条例国务院令第253号;(5)安徽省“861”行动计划;(6)合肥统计年鉴2009;(7)有关造纸行业标准和规范;(8)双方商定的编制原则;(9)项目承办单位提供的有关材资料。 4、项目提出背景与
8、理由(1)环境背景我国造纸行业近几年一直呈现生产与消费持续发展的局面,但传统造纸行业造成的环境污染问题,又是显而易见的。建设资源节约型、环境友好型社会,构建和谐社会,突破环保瓶颈已经成为当务之急。可以预见的是,在严峻的环境形势下,国家将推出一系列强硬举措惩治污染,将环保执法手段和国家的宏观调控目标紧密结合起来,全力推进国家环保战略。 近年来,群众的环境投诉和因环境问题引发的群体性事件以每年30的速度上升,环境污染问题已经成为严重危害群众健康、影响社会稳定的重要因素。当前环境保护工作中,比较突出的问题主要有三: 一是群众饮水安全受到威胁。全国3亿多农村人口存在饮水不安全的问题,不少地区符合标准的
9、饮用水水源地呈缩减趋势。据最近调查,113个环保重点城市的222个地表饮用水源地平均水质达标率只有72%。 二是环境风险居高不下。一些地方忽视环境保护要求,甚至急功近利,项目建设中选址不当,把一些化工、造纸、石化、冶炼等高危行业建在饮用水源地、江河两岸、城市居民区等环境敏感地区和人群密集地区,一旦发生重大事故,将会造成巨大的环境灾难和人民生命财产损失。 三是一些重污染行业违法排污严重。一些造纸、涉铅等污染企业肆意排污,造成污水横流、臭气熏天,严重影响群众的正常生活,群众对此深恶痛绝。(2)企业背景合肥宏图彩印有限公司成立于2000年7月,法人代表陆友龙。在市场经济条件下,公司为了占领更多的市场
10、份额,必须树立产品信誉,不断地扩大再生产规模、降低生产成本,控制非生产性开支,提高产品质量、发挥产品的价格优势,不断地向市场推出具有竞争力的新产品,坚持以优质的服务赢得顾客、以规模、质量、成本优势占领市场的战略决策,造纸企业的发展前途在于集合、意在合力。合肥造纸企业从发展和竞争的角度来讲,努力作到产业链横向扩展才能更好的发挥规模优势和低成本优势。所以,本次生产线升级改造项目走生产瓦楞纸集中发展道路是十分正确的。瓦楞纸制造企业要在激烈的市场竞争中获得生存和发展,只有靠规模优势、质量优势和成本优势取胜,最终以优质的服务赢得顾客、以规模的优势占有市场。现在本行业的市场竞争,是大企业之间的竞争,是高水
11、平的竞争,这将促进整个行业向高档次发展。通过对本项目的竞争分析,可以看出本项目虽然是技术改造项目,但掌握了行业发展的趋势,从地理位置、产品质量、成本、理念等优势上来看,比区域市场内其他企业都将更有活力,更有前景。改造后,将是带动本地区瓦楞纸行业发展的龙头,也将促进本地区国民经济的大发展。综上所述,合肥宏图彩印有限公司决定实施生产线升级改造项目是十分必要,从而造福社会民生。(二)项目概况1、项目实施地点本项目实施地点位于肥东县梁元镇合肥宏图彩印有限公司厂内。2、改造内容本次生产线升级改造项目是在前期基础上,进行内涵改造。项目新建车间面积1500平方米,新增施胶机、4050型长网、烘缸、压榨机、碎
12、浆机及公用环保设备等,并完成与原有设备的配套,从而形成技术先进的造纸生产线,由改造前的年生产能力6000吨增至36000吨,实现纸制品的升级换代。本项目是对制浆车间、新增车间、动力站房和污水处理设施进行工艺设计,其余工艺和公用部分利用原有。合肥宏图彩印有限公司拟通过本次生产线升级改造项目,不仅大幅提升了产能,产品质量和档次明显提高,而且增强了市场竞争能力,提高了参与国际市场的竞争。项目的实施在为社会和业主创造巨大经济效益的同时,还将产生显著的社会、生态和环境效益。3、项目投入资金及构成(1)项目建设投资:3080万元,其中:建设工程费:426万元设备购置及安装费:2477万元工程建设其他费用:
13、31万元基本预备费:146万元(2)铺底流动资金(利用原有生产体系中流动资金):503万元4、资金筹措方案本项目建设总投资:3080万元,资金来源全部由企业多渠道自筹解决。5、主要技术经济指标(1)项目建设投资总额:3080万元(2)达产年新增销售收入:16500万元(3)年投资利润率:31.48%(4)年销售利润率:10.68%(5)年利润总额:1761.57万元(6)年均实现税收额:1289.83万元(7)项目投资内部收益率(税后):19.34%(8)项目投资回收期(税后):4.74年(9)盈亏平衡点(达产年):62.54%二、市场预测(一) 造纸行业市场现状近几年来造纸行业一直保持景气,
14、符合预期。受益于产销量扩大和产品涨价,2010年前5个月造纸行业实现销售收入2867.63亿元,同比增长27.79%,实现利润总额162.19亿元,同比增长45.38%。利润总额增速明显高于收入增速,其中行业毛利率的整体提升有明显促进作用。截止5月,行业毛利率达到13.82%,同比上涨0.75个百分点。在行业景气的前提下,多数纸业上市公司上半年业绩明显增长,主要体现在了产能扩张和产品盈利能力提升等方面。收入的增长主要由于产销量的增加以及产品价格的提升。而利润总额增速明显高于收入增速,其中行业毛利率的整体提升有明显促进作用。行业毛利率达到13.82%,同比上涨0.75个百分点。毛利率的变化主要受
15、成本与产品价格之间的关系影响,这一年中,虽然原材料价格有大幅的上涨,但由于受到人民币升值的利好影响以及产品明显提价,成本涨幅低于产品价格涨幅,从而行业毛利率有了明显的上升。此外,与去年同期增长幅度比较,销售收入与利润总额的增速比去年同期也分别增加了3.93个百分点和5.01个百分点,显示出造纸行业处于景气周期中,而这同样是得益于产销量的增加,以及产品提价带来的毛利率上升。3、我国纸业市场现状(1)2009年中国纸业主要产品及消费情况(详见表2-1)表2-1 单位:万吨序号品种生产量消费量2008年2009年占总量比%2008年2009年占总量比%总量65007350660072901新闻纸37
16、54506.123443935.392未涂布印刷书写纸1220134018.231211133218.273涂布纸4605106.944004265.84其中:铜版纸3804205.713323675.034生活用纸4705207.074364766.535包装用纸5205307.215285377.376白纸板940105014.29972106214.57其中:涂布白纸板900100013.61931101213.887箱纸板1150136018.501250143819.738瓦楞原纸1130134018.231193135418.579特种纸与纸板1101201.631311361.8
17、710其它纸与纸板125130135136(2)2009年纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进出口情况(详见表2-2)表2-2 单位:万吨序号品种进口量出口量2008年2009年同比(%)2008年2009年同比(%)一纸浆7968456.167.4711.1649.40二废纸1962225614.980.010.05400.00三纸及纸板441401-9.0734146135.191新闻纸12100.00325984.382未涂布印刷书写纸454505453-1.853涂布纸6156-8.2012114015.70其中:铜版纸4540-11.11939304包装用纸101002350.005箱纸板
18、114103-9.65142578.576白纸板7370-4.11415841.46其中:涂布白纸板7270-2.78415841.467生活用纸54-20.00384826.328瓦楞原纸7153-25.35839387.509特种纸与纸板4443-2.27232717.3910其它纸与纸板1715-11.768912.50四纸制品171911.761431569.09总计321635219.48491.48628.2127.82(3)2008-2009年产量100万吨以上省区(详见表2-3)表2-3 单位:万吨2008年2009年1山东省11661山东省12802浙江省10442浙江省12
19、093广东省9693广东省10294江苏省7584江苏省8935河南省6235河南省6856河北省3706河北省4257福建省2547福建省2888湖南省1808湖南省2239四川省1259四川省17710安徽省12010安徽省13711广西省11511广西省13112湖北省11312湖北省11913江西省106(二)瓦楞纸行业发展趋势1、高档、精细、彩印型瓦楞纸板包装容器的生产技术迅速发展,应用范围向中小型、高档、精细产品包装领域扩展。这不仅发展了许多新产品的新包装,同时淘汰了一大批过去中小型高档商品的普通、粗糙瓦楞纸箱包装。特别是在一些中小型家电、精密仪表、医药、玻璃陶瓷器皿、饮料、干鲜果
20、品和礼品等包装方面更为突出。2、完善纸板项目网络,向宽幅、重型、高强度方面发展。这类产品作为某些较大型、重型产品的包装,诸如机电产品、摩托车和自行车等的包装,用以替代大部分粗糙、笨重又大量耗费木材资源的木箱包装。在这一方面,为使瓦楞纸箱获得一定的强度,可采取加大瓦楞纸板幅宽和增加瓦楞层数的做法。3、改善传统包装的弊端,向多功能方向发展。在一些商品包装中,要求瓦楞纸箱具有防水、防锈、保鲜、阻燃等性能。而这是普通瓦楞纸板所不具备的,因此,功能型瓦楞纸板应运而生。常见的功能型瓦楞纸板有:高强度瓦楞纸复合板、防水瓦楞纸板、防静电瓦楞纸板、保鲜瓦楞纸板、防火瓦楞纸板、远红外线包装瓦楞纸板、彩印瓦楞纸板、
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