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【品质管理奖惩制度】

实行对象：
编制部门：品质管理部
编制人：
分管副总审核：___________________
董事长批准：_____________________
受控状态：_______________________
生效日期：______________________

一 总则
1、目的
为减少产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提高公司形象。特制定本制度。
2、适应范围
合用于本公司产品所涉及的品质活动范围。
3、权责单位
（1）品管部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本制度制定、修改、废止之核准。
二 定义
1、轻微品质异常
产品在制程中发生品质异常，数量不超过3件/批次。返工或报废金额小于100元的品质问题。
2、一般品质异常
指产品未出厂，下工序发现上工序导致返工或报废的品质问题；不良率大于20%，（返工数量大于3件小于5件/批次；损失金额大于100元、小于1000元）。或出厂后发现不良被客户让步接受，未导致返工或退货的品质问题。
3、重大品质事故
（1）被客户严重警告或罚款。
（2）退货或返修（数量大于3件/批次）。
（3）产品报废（报废金额大于5000元）。
（4）违规操作导致设备损坏延误交期。
4、特大品质事故
（1）因品质问题而被客户取消供应商资格。
（2）因品质异常导致对方严重人身伤亡、伤害或重大财产损失。
三 责任划分
1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。
2、品管部应对经检查（来料检查、制程检查、成品检查、出货调试检查）后的产品品质负责。
3、工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。
4、仓库人员应对仓储的物料保存品质负责。
5、分管副总负有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。
6、送检人应确认产品为自检合格品后，方可送品管部检查，若品管部抽检不合格，送检人承担80%责任。其上级部门承担20%责任。品管部检查合格放行的产品，后工序或客户发现不良，且不良率高于10%，品管部承担80%责任。其上级部门承担20%责任。
7、若责任暂时无法划分，经品管部调查后开品质会讨论并报总经理裁决。
四 品质指标
1、来料： 一次送检合格率>95%(每月)
2、制程： 一次送检合格率>97%(每月)
3、成品： 一次送检合格率>98% (每月)
3、出货： 一次送检合格率>98%(每月)
4、一般客户投诉（外观投诉）<10%(每月)
重大客户投诉（功能投诉）<5%（每月）
客户投诉次数<10次（每月）
五 处罚条例
1、流程异常处罚细则：
（1） 多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚20元。
（2） 批量品质异常，每批次按损失成本30%价值处罚，由具体负责人按责任划分分摊。
（3） 未接到派产告知擅自加工生产的，或者不严格按照派产单及图纸规定生产的，罚款50元；导致批量不良由加工者负80%责任，班组长负20%责任，每批次按损失成本价值的30%处罚。
（4） 未经品管部检查人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的，对负责人处罚

100元/次。如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚100元。
（5）仓库人员必须先确认产品是否经检查合格，严禁接受不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对负责人处罚50元。未经品管人员检查合格、允许的产品，严禁出货，否则对负责人处罚50元。
（6）在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超过规定的标准（折合材料价格100元以上），由车间主任折合计算并提交报告，按所有已产生的成本价格50%补偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有已产生的成本价格补偿外，另处罚50元。
（7） 装车发货前，员工必须在出货检查员在场的情况下，对产品进行组装、性能调试、清洁、贴标记、包装等。OQC对零件、结构、外观和性能确认OK后，盖“合格”章后才干装车发货。
（8）客户处发现品质异常，不良率大于5%，对检查员处罚100元，如不良属于外观问题或品检员已反映并规定挑选/返修的不良，加工单位负责人负同等责任。
(9) 对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退解决。
(10) 对未征得品管人员批准的情况下，私自撕下或涂抹品检人员已粘的状态标记（如合格标签、PASS印章、不合格标签等），处以罚款50元/次。
(11) 品管人员在正常工作中作出的对的鉴定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身袭击的，视情况给予肇事者罚款10—100元不等，情况特别严重的经品管部报总经理审批给予肇事者开除处分，并补偿受害人医疗费用及其他损失。
2、品质异常处罚细则：
（1）品管部在以下情况应承担的责任：
1.1因来料检查失误（无法检查的项目除外）导致批量材料不合格而生产出不合格品，IQC处罚50元，半成品来料以行业通用抽样计划抽样检查。
1.2 首检鉴定失误，导致产品不合格时，IPQC处罚50元。
1.3 首检对的，生产过程产生不良，IPQC要对巡检不力负责（一小时内生产完毕的产品除外）处罚50元。
1.4 产品品质引起客户市场书面投诉，但未退货及返修的每单OQC处罚30元，未经检查的按非法加工或转序解决。
1.5 产品品质引起客户重大投诉或退货，每单OQC处罚100元，未经检查的按非法加工或

转序解决。
（2） 技术部在以下情况应承担的责任：
2.1 图纸文献，相关技术工艺为加工/检查的唯一参照依据，图纸/工艺的制订人/审核人必须对文献的对的性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质事故（客户因素/样品除外），被其它部门及时发现，导致经济损失100元以下的处罚责任工程师20元/审核工程师10元，100元以上到1000元以下，责任工程师补偿成本损失20%审核工程师承担10%，1000以上由品管部调查因素报总经办核准后，据情解决。
2.2 对客户规定和本厂技术数据、图纸的更改，必须有技术部书面的设计变更告知单或经技术人员签字确认，文控部门应与使用部门进行新旧文献的互换，如有因互换不及时或不彻底而导致产出不符合新规定的产品，对文控及相关负责人处罚50元，对负有跟进责任的相关工程师处罚50元，导致重大损失的由品管部调查因素报分管副总解决。
2.3 对生产/检查过程中发现的图纸、工艺问题，工程部应以书面方式，最迟在一个工作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对工程部相关工程师处罚20元。
2.4 为保证数控加工产品品质，技术部必须保证展开图一次对的率（样品除外），每错一单，对相关工程师处罚50元。
2.5 客户相关产品的设计临时更改的，相关工程师接受后要及时告知文控或生产、品管部门因延迟或没传递到相关部门导致品质问题，引起客户重大投诉，处罚责任工程师200元。
（3）生产部在以下情况下应承担的责任：
3.1发生轻微品质异常，对负责人一次性处罚10—30元（第一次犯错者批评教育，不予处 罚）。
3.2发生一般品质异常，对负责人一次性处罚30—50元，并通报批评。
3.3发生严重品质异常，对负责人一次性处罚50—200元，直接主管部门负责人负连带责任。
3.4发生特大品质异常，则根据客户的重要性，对直接负责人处罚200—500元。各责任部门负责人加重处罚。
3.5为防止批量不良品发生，加工产品须报首件检查，如未报或首检不合格而擅自生产导致品质事故，生产部门承担所有责任，并核查负责人处罚100元。
3.6 在QC鉴定不合格，或巡检是发现不合格，生产人员必须及时返工修复，如未返工修复并强行将不良品转入下工序生产，对责任者处罚50元。

3.7 装配完毕后报告检查，QC鉴定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚10元/批次，班组长处以20元/批次。
3.8 任何产品在任何工序均需由QC检查并有签字确认，不经检查的产品流出，对负责人处罚100元，如发生重大品质事故视情况报总经理解决。
3.9 生产部无权对任何产品特别放行，特急产品需有特采评审小组确认放行，小组至少有技术/品管部门人员参与，否则对擅自决定特采放行负责人处罚100元。
3.10 生产部未按技术部设计、工艺加工，导致品质事故，由生产部相关负责人负责，并处罚金100元。
3、工序异常处罚细则：
一、剪板、下料：
1、下料错误：尺寸材料类型、厚度等与规定不符的，处罚10元，损失成本超过100元，按损失成本30%价值处罚，由具体负责人按责任划分分摊。
2、须去除产品的毛刺、锐角，如未去除流入下工序，每批次处罚相关人员10元，班组长20元。
二、机床加工：
1、尺寸、材料类型、厚度、精度等与设计图纸规定不符的，处罚20元，损失成本超过100元，按损失成本30%价值处罚，由具体负责人按责任划分分摊。
2、须去除产品加工后形成的毛刺、锐角，如未去除流入下工序，每批次处罚相关人员10元，班组长20元。
三、折弯：
1：首件对的，批量生产过程中出现3%以上的不良品，处罚操作员20元，班组长30元。
2：折错、折反、角度不到位，处罚操作员10元（首件试折或难度较大的试折除外）。
四、普通冲压：
1：漏冲：处罚操作人员10元。
2：错冲（尺寸不良）：处罚操作人员20元。
3：冲偏、斜处罚操作人员20元。
4：冲反、冲错位置：处罚操作人员20元。
5：模具不良或用错模具：导致产品品质不达标，处罚操作人员30元，班组长20 元。

五、焊接：（涉及氩弧焊、电焊）
1：错焊：处罚操作人员10元。
2：漏焊：处罚操作人员10元。
3：尺寸超差：处罚操作人员10元。
4：焊接方式错误：处罚操作人员10元。
5：焊接牢固性不良：假焊、虚焊、脱焊等，处罚操作人员20元。
6：焊接工艺不良：焊穿、咬边、焊缺、严重变形等，处罚20元。
六、打磨解决：
1：飞溅、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干净，处罚操作人员10元。
2：打磨工艺不良：打磨量过大，凹凸不平，工件损伤，关键表面不按规定纹理打磨、拉丝、抛光等，处罚操作人员20元，班组长30元。
3：漏打磨、拉丝、去污、抛光等，处罚操作人员20元。
七、 装配：
1：不按照设计图纸组装、装配的，处罚操作人员30元。
2：零部件组装、装配不牢固，不准确的，处罚操作人员20元。
3：装配完毕后不通过自检就报告检查后，发现不良品，处罚操作人员10员，班组长20元。
4、 其它部门责任：
4.1 公司其它部门人员导致的品质问题，相应上述部门条款进行解决，如未能相应，则按总损失成本的20%处罚进行解决，批量性问题按总成本30%处罚。
4.2无法计算损失或无相应条款，由品管部调查因素，书面报告给总经办，公司酌情解决。
六、奖励条例
1、 员工投诉和挽救各种品质异常的行为，经核算后一次性奖励30元。
2、 员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。经核算后一次性奖励100元。
3、员工（品管检查人员除外）如发现上工序产品漏检，误检或重大品质缺陷，并及时制止报告者，经核算后视情节奖励10—50元，如挽救损失的金额巨大，品管部上报总

经办另行奖励。
4、品管检查人员一个月内无错检/漏检，无下工序或客户投诉，并准时完毕各种报表和数据收集记录工作的；奖励该检查员100元，连续三个月者，奖励300元。
5、 员工（工艺人员除外）在生产前发现设计图纸/工模夹具等设计缺陷，及时制止并改善者，经核算后奖励10—100元。
七、设立品质奖项
1 、品质奉献奖：
每月评选1—3名对品质控制/品质改善/品质隐患提出合理化建议及可实行方案的，并经评价后认定为品质提高做出奉献的员工，每人奖励100元，由各部门提出，品管部核算后提报总经理批准。
2、品质先进奖：
每月评选3名，在产品实现进程中无任何品质异常，并具有很强品质意识和品质责 任心，并积极带领其他员工提高品质意识，奖励100元，由各部门提出，品管部后报副
总经理批准。
3、品质团队奖：
每季度评选出无任何品质不良记录且达成品质指标的班组，奖励该团队300元，由品管部根据记录数据提名，总经办评估后批准。
八、 附加说明
1、 奖罚金额最低为10元。
2、 如处罚条例互相有冲突，按严重的条例解决。
3、品管部保存《品质管理奖惩制度》的解释权。
4、公司授权品管部开具《品质处罚单》和《品质奖励申请》。
【注：《品质管理奖惩制度》由各部门批准后，报总经办批准，批准日期为生效日，执行中如有争议，由总经办裁决，如需修改，报总经办批准后由品管部执行修改。】
各部门署名：