EH声明书报表审计与报告日期一致.doc
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1、索引号:管理层声明书中喜会计师事务所(特殊普通合伙)并 注册会计师:本声明书系与贵事务所对海宁原石文化传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2017年度的(合并)财务报表审计有关。贵事务所出于对该(合并)财务报表是否按照企业会计准则在所有重大方面公允地反映了本公司于 2017年12月31日的财务状况及于该年度的经营成果和现金流量形成审计意见的需要,从我方取得关于本声明书中所含信息的声明是一项重要程序,对此我们表示认同。我们了解贵事务所对我们(合并)财务报表审计的目的是对其发表意见,并且贵事务所已按照中国注册会计师审计准则实施审计,包括检查会计系统、内部控制以及在当时情况下你们认为需要的相关
2、数据。并且,我们也了解贵事务所的审计目的并非识别(或被用于揭示)可能存在的舞弊、管理缺陷、差错和其他不合规情况。因此,为配合贵事务所的审计工作,本公司就已知的全部事项作出如下声明:一、财务报表与财务记录1.作为本公司管理层成员,我们已履行双方签署的审计业务约定书提及的责任,即根据企业会计准则的规定编制财务报表,并对(合并)财务报表进行公允反映。我们认为上述(合并)财务报表按照企业会计准则在所有重大方面公允地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量,并且不存在重大错报,包括遗漏。我们已批准该(合并)财务报表。2.按照企业会计准则和公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定(2
3、010年修订)编制财务报表,并使其实现公允反映;3.设计、执行和维护必要的内部控制,使得编制的财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。4.编制(合并)财务报表时所采用的重要会计政策已在(合并)财务报表中得以正确描述。5.已对本公司的持续经营能力做出评估,并以持续经营为基础编制财务报表。6.该(合并)财务报表的各要素已按企业会计准则得以正确分类、描述和披露。 7.根据企业会计准则的规定,所有需要调整或披露的资产负债表日后事项都已得到调整或披露。如果我们注意到自贵所审计报告日至财务报表报出日之间发生了可能影响财务报表的事项,我们亦将及时告知你们。8.未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报
4、表整体的影响均不重大。9 作为本公司管理层成员,我们相信本公司拥有足够的内部控制系统,可以使得我们能够按照企业会计准则编制准确的(合并)财务报表。二、提供的信息和交易的完整性1我们已向贵事务所提供了所有与(合并)财务报表审计有关的财务记录、相关资料以及2017年度召开的股东会、董事会和董事会专门委员会会议直至 报告日召开的最近一次会议的所有会议记录(或尚未编制成会议记录的近期会议的行动纲要),并允许注册会计师不受限制地接触所有相关信息以及被审计单位内部人员和其他相关人员。 2我们认为所有交易均已正确记录并反映在(合并)财务报表中,不存在其他未被正确记录的重大交易。3我们确认已就关联方的识别提供
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