年产2万吨不锈钢制品投资可行性研究报告.doc
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1、不锈钢制品生产、销售项目目 录第一章 总 论11.1建设单位概况11.2项目编制依据及范围21.3项目提出的理由和过程31.4问题及建议61.5项目主要技术经济指标7第二章 项目市场分析82.1项目市场供求现状82.2 市场发展趋势与目标102.3 市场营销策略11第三章 建设规模与产品方案123.1 建设规模及产品方案确定原则123.2 建设规模123.3 产品方案12第四章 场址选择134.1 项目选址原则134.2 项目建设地址134.3场址建设条件144.4交通条件184.5市政工程配套条件184.6厂址选择的优势19第五章 技术设备工程方案205.1工艺方案205.2设备方案215.
2、3土建工程方案22第六章 主要原材料及燃料、动力236.1原材料消耗及供应236.2燃料及动力23第七章 环境保护247.1环境影响分析执行标准及处理原则247.2场(厂)址环境条件257.3防治措施分析267.4环境管理29第八章 总图运输与公共工程308.1总平面布置308.2 厂区竖向布置318.3原辅材料、动力运输量328.4 公用辅助工程32第九章 职业安全卫生349.1编制依据349.2劳动安全措施34第十章 节能方案分析3710.1用能标准和节能规范3710.2能源供应状况3910.3能源消耗状况4010.4能耗消耗指标分析4110.5节能措施43第十一章 企业组织、劳动定员及培
3、训4611.1 企业组织及定员4611.2 员工培训47第十二章 项目实施计划4812.1工程量4812.2 计划进度48第十三章 项目招标4913.1编制依据4913.2招标方式49第十四章 投资估算和资金筹措5214.1 投资估算编制说明和依据5214.2 投资估算5314.3 资金筹措53第十五章 财务评价5415.1销售收入估算5415.2总成本费用估算5415.3增值税、营业税金及附加5615.4项目损益情况分析5615.5项目现金流量分析5615.6不确定性分析5715.7敏感性分析5715.8项目财务评价结论58第十六章 风险分析5916.1主要风险因素5916.2主要风险的对策
4、60第十七章 结论与建议6317.1结论6317.2建议64财务附表一:表1建设投资估算表表2流动资金估算表表3建设期利息估算表表4总投资估算汇总表表5营业收入、税金及附加和增值税估算表表6总成本费用估算表表表7固定资产折旧费估算表表8无形资产和其他资产摊销费估算表表9项目投资现金流量表表10借款还本付息计划表表11利润与利润分配表表12资产负债表表13主要财务数据及评价指标表表14项目招标基本情况表附件二 企业资料 第5页不锈钢制品生产、销售项目 第一章 总 论项目名称:不锈钢制品生产、销售项目建设地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设规模:年产2万吨不锈钢制品生产规模
5、建设内容:项目占地面积面积共计61.5亩,新建标准化厂房25742平方米,其中包括生产车间、辅助车间及办公生产用房等,配套购置72台生产设备建 设 期:12个月项目投资:项目总投资11000万元,其中建设投资8485.89万元,建设期利息85.5万元,流动资金3607.76万元建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX项目联系人:XXX联系电话:xxxxxxx1.1建设单位概况建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX注册地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人:XXX注册资金:1000万元人民币公司类型:有限公司
6、(自然人控股)建设单位原经营范围中一般经营范围为金属材料销售;不锈钢制品生产、销售。1.2项目编制依据及范围1、项目的编制依据(1)投资项目可行性研究指南(2)建设项目经济评价方法与参数(第三版) (3)产业结构调整指导目录(2011年本)(4)与项目有关的工程技术方面的标准、规范、指标等;(5)业主提供的相关资料;(6)有关专业提供的数据及资料。2、研究范围(1)项目提出的理由及过程;(2)项目市场分析(3)建设规模及建设内容;(4)项目的场址选择;(6)项目建设方案;(7)环境和生态影响分析;(8)项目节能分析;(9)项目投资方案;(10)经济影响分析(11)项目风险分析。1.3项目提出的
7、理由和过程不锈钢是耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢,又称不锈耐酸钢。不锈钢由于具有强度高、耐腐蚀、轻巧美观、使用寿命长、成本低,循环使用无污染等优点,在建筑装饰、交通运输、航空航天、石油化工、能源发电、食品加工、环保、医疗以及家电厨已等国民经济和社会生活领域中得到越来越广泛的应用。改革开放30多年来,中国不锈钢工业发生了巨大变化,数量从小到大、装备从落后到先进、品种从缺少到多样,产品质量也从低档水平逐步提升,彻底改变了大量依靠进口的局面,自给率达到80%。近10年来,国内建成的不锈钢炼钢、铸坯、板材轧制,以及部分窄带、管、棒线材产能都达到世界先进水平。2010年
8、1-11月,中国不锈钢及类似日用金属制品制造业销售收入总额达到(规模以上工业企业销售收入之和)1816.738亿元,同比增长23.35%;利润总额达到68.198亿元,同比增长33.36%。2011年1-12月,中国不锈钢及类似日用金属制品制造业销售收入总额达到2256.881亿元,同比增长25.62%;利润总额达到94.444亿元,同比增长24.23%。从总体来看,在扩内需、保增长、调整振兴重大产业的政策环境下,在人们生活水平不断提高、社会经济大发展的背景下,来自各领域的需求将给不锈钢产业带来拓展市场的机遇。“十二五”期间我国不锈钢产业将得到可持续发展,一些高档不锈钢将得到提升,替代进口,市
9、场前景看好。不锈钢制品在以下领域得以应用:车辆/汽车工业:这是当前发展最快的不锈钢应用领域。采用高强度不锈钢制造车体结构可大大降低车辆自重,增强车体结构的强度,用不锈钢做车辆的面板与装饰部件可减少维护成本。此外,不锈钢还因具有抗氯离子腐蚀和耐热的优点而被由于汽车的排气系统。现在,日本、美国、瑞典等国已大量使用不锈钢车辆。日本从80年代开始推广,目前其不锈钢火车车辆已达60。轿车工业是不锈钢应用的开发重点。 水工业:水在其储运过程中遭受污染的问题已为人们日益重视。大量实践证明,不锈钢是水的准备、贮存、输送、净化、再生、海水淡化等水工业最佳选材。其优点是:耐腐蚀、抗地震、节水、卫生(无铁锈及铜绿色
10、)、重量轻(减轻1/3)、少维修、寿命长(可使用40年)、寿命周期成本(LCC)低、属可回收再利用的绿色环保材料。据介绍,目前,日本东京地区管道不锈钢化已达76,管道漏水率由原来的14.7降至目前的7.5。日本大阪遭受大地震后,不锈钢储水罐完好无损。最近,日本开发出波纹管接头,使不锈钢输水管路的施工成本降低20,总成本降低3,维修成本降低3/4。 家电业:在家电业,不锈钢用量大的是自动洗衣机内筒、热水器内胆、微波炉内外壳体、冰箱内衬,且多采用铁素体不锈钢。西欧家用电不锈钢的比例较大,亚洲除日本接近欧洲水平外一般用得较少。1999年,日本家电业铁素体、马氏体类不锈钢的消费量达到28,奥氏体的占到
11、12。我国生产的微波炉、冰箱、空调、电视等已是世界上具有竞争力的出口产品,国内家电行业是不锈钢应用的潜在大市场。据估计,今后5-10年,我国家电行业不锈钢需求将达到10万-15万吨。 建筑业:它是不锈钢应用最早的领域之一。在建筑装饰方面,目前,不锈钢主要用在高层建筑的外墙、室内及外柱的包覆,扶手、地板、电梯壁板、门窗、幕墙等内外装饰及构件。经表面处理、着色、镀层的不锈钢板,解决了触摸后易出现手印等问题,使不锈钢的应用范围进一步扩大。日本开发了多种不锈钢屋面材料,如耐腐蚀性能更好的高、中铬铁素体和各种镀层板。瑞典研制的super-clean刷光表面不锈钢板、法国Ugine开发的UGITOP表面板
12、,为建筑业提供了新的选择。环保工业:工业废气、垃圾和污水处理装置需采用不锈钢制造。在烟气脱硫过程中,为抵御二氧化硫及氯离子、铁离子的腐蚀,在吸收塔、冷却器、泵、阀门、烟道等处需要采用双相不锈钢及高牌号奥氏体不锈钢。垃圾焚烧炉、废水处理等设施都需要采用高性能不锈钢材料制作。 工业设施:发达国家工业设施采用的不锈钢比例一般可到15-20,目前国内的应用比例还很小。这一方面是因成套引进的工业设备,不锈钢材料并未统计,另一方面是因国内材料尚未采用。化工、石化、化纤、造纸、食品、医药、能源(核电、火电、燃料电池)等领域都需要不锈钢。此外,现有进口设备已进入检修期。随着国产不锈钢产品质量的提高及特殊牌号产
13、品的开发,今后国内工业设施方面不锈钢的应用将会逐年增加。 不锈钢产地、输往国别(1)产地:宝钢、太钢、张浦、宝新、西南、联众、酒钢、泰山钢铁、大庚等地。(2)输往国家:美国、日本、韩国、及某些欧洲国家。本项目正是在意识到不锈钢制品存在着巨大的市场需求、牢固稳定的购买客户背景下,根据本项目主办单位的综合经济实力、技术开发能力、生产能力、基础设施等条件下提出的。1.4问题及建议1、建议建设单位除安排好项目建设规划外,还需注重建设资金的筹措,统筹合理地安排建设项目前期工作;在建设期间要科学管理,抓好施工单位(工程承包商)与项目业主的合作关系,缩短建设周期,加快建设进度,早日投产。2、对产品的国内外市
14、场应继续进行深入调查,及时掌握市场的技术发展动向和产品应用动向,为企业的发展和壮大统筹规划。3、企业对该项目新选用的设备作进一步考察落实,满足高效、实用的要求。4、建设单位需加强与规划、土地、环保等部门沟通,使项目建设既能满足相关法规要求,又能取得有关部门的帮助和支持,尽快积极办理相关事宜。1.5项目主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目总投资万元11000建设期投资万元8485.89建设期利息万元85.5流动资金万元3607.762建设期月123能源消耗电万kWh241.38新鲜水m31750 综合能耗tce296.854营业收入万元20000.00经营期平均5营业
15、税金及附加万元68.08经营期平均6总成本费用万元15322.7经营期平均7利润总额万元3758.2经营期平均8所得税万元852.09经营期平均9销售利润率%18.79%10投资利润率%34.16%11财务内部收益率%41.87%所得税前%32.02%所得税后12财务净现值万元13633.05所得税前万元8867.01所得税后13投资回收期年3.52所得税前年4.2所得税后14资本金收益率%38.62%15资产负债率(经营期第1期)%28.16%16利息备付率(偿还期内平均)44.9817偿债备付率(偿还期内平均)4.818总投资收益率%34.62%19项目资本金净利润率%35.61%20盈亏
16、平衡点22.51%第7页第二章 项目市场分析2.1项目市场供求现状2.1.1产品市场供应分析近20年来世界不锈钢产业获得加速发展,1980年世界不锈钢原钢产量为643.5万吨,而2004年达到2440万吨,日本和美国不锈钢原钢产量分别居世界首位和第二位。而近五年来,我国不锈钢产业也进入高速发展轨道,2003年开始表观消费量连续四年保持世界第一的水平,超过美国与日本消费之和。不过由于国内不锈钢产能严重不足,市场需求大量依靠进口,因而近年来国内不锈钢厂建设规模不断扩大,许多企业都在上马或是扩建不锈钢项目。从不锈钢产能看,在冶炼产能方面,根据初步统计,截止到2005年年底,国内企业冶炼不锈钢的产能在
17、400万吨左右,较上年新增能力在40万吨左右,2007年不锈产能达到600万吨。从国内不锈钢产量情况看,按有关资料统计,由于我国一半不锈钢产量是由许多民营企业生产的,受体制因素影响,国家统计的不锈钢产量一直不是十分准确,总量偏低。不过我们仍可以看出,近些年我国不锈钢粗钢产量增长十分迅速。不过,2007年受钢材市场波动影响,国内不锈钢产量增长明显减慢。2008年国内在建不锈钢冶炼项目产能在370万吨,届时国内不锈钢粗钢产能将达到770万吨,而2008年拟建的项目还有近200万吨。预计到2010年国内不锈钢粗钢产能将达到1200万吨。从我国不锈钢进出口情况看,我国不锈钢的消费主要以进口为主,自19
18、99年以来,中国一直是世界上不锈钢第一进口大国,2004年进口量占国内需求的65%,约占世界总贸易量的1/5。而在强烈市场需求拉动下,近几年国内不锈钢产能和产量均得到了快速的增长,国内板材比例和冷轧薄板自给率大大提高,使得我国不锈钢进口增速趋缓,出口量明显增加。整体上看,近三年我国不锈钢材的进口量一直保持在300万吨左右规模。2.1.2产品市场需求分析不锈钢是不容易生锈的钢,其不锈性和耐蚀性是由于其表面形成了富铬氧化膜(钝化膜)。当然,这种不锈性和耐蚀性是相对的。试验表明,钢在大气、水等弱介质和硝酸等氧化性介质中,其耐蚀性随钢中铬含量的增加而提高,当铬含量达到一定的百分比时,钢的耐蚀性发生突变
19、,即从易生锈到不易生锈,从不耐蚀到耐蚀。正是由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成形性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点,其在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获得广泛的应用。据业内人士对国内外不锈钢制品市场的调研,全球不锈钢制品使用率持续增加,在2010年之前,平均每年将以5.7的速度增长,尤其是我国对不锈钢制品的吸纳量大。这种需求增长动力来自两方面:一是经济增长带动的需求,实际经济增长率为1,可带动不锈钢及其制品需求增长11.5;二是不锈钢及制品应用领域持续扩大,带动了需求增长。我国不锈钢制品业将快速发展。我国城镇居民的住宅条件得到很大改善,家庭装潢及生活用品都离不开不
20、锈钢制品,比如不锈钢清洗池、采用不锈钢制成的加热杀菌池、自动感应冼手消毒槽、不锈钢电气两用蒸柜、不锈钢双层操作台等。2.2 市场发展趋势与目标2.2.1市场发展趋势我国不锈钢制品需求的持续释放,促进了不锈钢制品产业的快速发展。如被中国生产力促进中心协会授予“中国不锈钢餐厨具之乡”称号的广东云浮市新兴县,近年来已有不锈钢餐厨具生产厂家35家、配套厂家30家,其中年产值超5亿元的有3家,超亿元的有10家,产品95以上出口,出口量占广东省的45,其产品在欧美市场的占有率达到50,成为国内最大的县级生产和出口不锈钢餐厨具基地。当地的产品以先进的复合材料和特殊工艺制成,具有良好的耐热性能和坚固耐用等优点
21、,在欧洲市场被称为“新兴煲”,不少商家在购买时指定非“新兴煲”不买。据行家测算,现在欧洲平均每100人就至少有4人使用新兴不锈钢餐具。不锈钢餐厨具除了在普通家庭消费中使用外,部分小型刀、勺、叉等还被国外一些航空公司选作航空人员的餐具。全球经济一体化的浪潮对不锈钢加工行业的影响巨大,不锈钢市场上的竞争手段越来越多。在越来越苛刻的对不锈钢制品的质量要求、价格和交付期限、相关服务的基础上,采购商们普遍地提出了一些额外的附加要求。体现在贸易技术壁垒方面,对于供应商所采取的种种认证、认可方面的要求,已经成为最常用的手段。我国不锈钢加工行业处于成长期,具有较好的发展前景。外国大型不锈钢加工企业纷纷加大了在
22、华投资的力度,通过直接投资和并购的方式增加在华投资。一方面提高了我国不锈钢加工业的总体水平,另外一方面也增加了国内市场的竞争程度。同时,党的十七大提出的建设环境友好型企业的发展方向,对不锈钢加工业来说也可谓任重道远。2.2.2目标市场我国正处于建筑等市场快速发展时期,人民生活质量大幅提高,因此为不锈钢制品的发展提供了广阔的需求前景,公司主要产品目标市场确定为建筑材料与厨房餐饮器皿。2.3 市场营销策略营销主要采用代理销售、经销商、工程直营及招投标的方式。在厨房餐饮器皿领域采取代理销售和各地经销商结合的模式;在建筑材料领域主要是通过工程直销与政府招投标采购,双管齐下保证市场占有率。第69页第三章
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