年产2万套洁具产项目可行性研究报告.doc
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1、 泗县徽虹洁具有限公司年加工2万套洁具生产项目第一章 总 则一、项目概况1、项目名称:泗县徽虹洁具有限公司年产2万套洁具生产项目2、项目类型:新建3、项目申报单位概况:拟建项目单位泗县徽虹洁具有限公司是一家以钢化玻璃制卫生洁具生产、销售为一体的卫浴洁具企业,同时为客户来样来图特定产品制造,满足客户质量要求。品种有玻璃浴缸系列、钢化玻璃洗手盆系列、装饰镜系列、浴柜系列、淋浴房系列等共5大系列80余种卫浴产品可供客户选择。该项目为拓展发展平台,实现发展目标,计划在泗县新型试验工业园区新征项目建设用地30亩,投资建设年产钢化玻璃制卫生洁具2万套生产项目。目前公司各项筹建工作现正有序展开。4、项目编制
2、单位:泗县中小企业服务中心5、项目负责人:陆玉涛6、建设地点:泗县新型试验工业园区7、建设内容: 总建筑面积9150平方米,其中生产车间3600平方米(包括下料、铸造、打磨、组装);仓库1000平方米;办公、职工宿舍4550平方米。购置打泥芯机、抛光机、磨具等生产设备,配套给排水、变电系统、照明、道路、绿化等辅助设施。项目建成后,将形成年产玻璃卫生洁具2万套。8、项目投资、资金来源及建设计划项目投资与资金来源:项目总投资2835.12万元,其中建设投资2478.5万元(固定资产投资强度82.6万元/亩),流动资金356.62万元。所需资金全部由项目建设单位自筹。建设计划:项目完成土地征用、勘察
3、设计后随即开始建设,年底前完成项目立项、土地征用;2010年1-5月份完成全部基础设施建设和生产设备采购、安装调试,同时建立研发机制,开发新产品。9、项目效益项目建成后,年生产玻璃卫生洁具2万套,解决社会就业100人,项目达到设计生产能力年份,预计可实现销售收入5660万元/年,税后净现值6202.1万元,内部收益率20.53%,投资利税率26.47%,盈亏平衡点45.85%,投资回收期4.87年(含建设期)。二、编制依据与研究范围1、编制依据(1)泗县国民经济和社会发展第十一个五年规划(2)国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求(3)安徽省建筑工程预算定额估价表和安徽省材料市场价格
4、信息(4)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料(5)工业企业设计卫生标准(GBZ1-2001)(6)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)(7)建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(8)室外给水工程设计规范(GBJ1368)(9)卫浴洁具行业标准2、研究范围(1)通过对市场的分析研究,提供项目建设规模、方案的意见;(2)根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;(3)对建设条件等情况进行调查研究;(4)对工程技术及设备方案进行研究,并提出工程招投标方案;(5)对公用工程和辅助设施进行研究;(6)对节能、环境保护、安全卫生与消防设施提出研究方案;(7)对投资估
5、算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;(8)对项目的社会效益进行综合评价:(9)提出可行性研究结论和建议。三、综合评价和论证结论1、综合评价泗县徽虹洁具有限公司具有一定的资金投入能力和融资渠道,又有科研实力强大的技术依托单位的科技支撑,项目的实施有资金和技术的保证。项目实施后,可直接吸纳就业人数为100人,能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题,有利于提高人民生活水平,维护社会治安;项目实施后,将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。2、论证结论本项目具有相当的成熟的技术条件,项目产品市场优势突出,经济效益显著,社会效益明显。项目设计方案科学合理,切实可行
6、,财务效益好,偿还能力强,该项目符合国家产业政策,项目建成后,对发展泗县洁具产业、带动相关产业化发展将起到巨大的推动作用,发展前景广阔,经济效益和社会效益显著。第二章 项目背景和建设必要性一、项目建设的背景1、国家产业政策根据国家经贸委在“双高一优”项目计划中提出的“用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业”要求,要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路,大力调整产业结构,促进优强企业加快发展,提高行业整体素质,增强国际竞争力。国家产业技术政策阐明了未来5到10年是我国经济和社会发展的重要时期,也是我国实现第三步战略目标的关键阶段。面对科技革命与知识经济浪潮的兴起,经济全球化步伐加快,国际竞争日
7、趋激烈的新形势,加快经济结构调整,实现两个根本性转变,提高国际竞争力,已成必然选择。2、国家产业技术政策面临的新形势 (1)经济全球化步伐明显加快,技术创新已成为国际竞争的关键因素。20世纪90年代以来,国际经济格局发生了深刻变化,经济全球化的趋势明显增强,由技术进步引发的产业革命正深刻地改变着人类社会经济和生活面貌,技术创新对经济增长的贡献日益突出,科学技术成为国际竞争的关键因素。发达国家在国际经济新秩序形成过程中,仍处于有利地位,出于市场扩张的要求,在控制核心技术保持领先优势的同时,也以多种方式向发展中国家转移成熟技术和过剩生产能力。发展中国家既面临前所未有的巨大压力,也存在通过参与国际分
8、工加快产业技术升级、发挥后发优势、实现跨越式发展的机遇。世界各国为取得更有利的国际分工地位,竞相调整产业结构与技术结构,对高新技术领域加大投入力度、扩大应用领域,加快科技成果转化为现实生产力的步伐,提升产业技术水平,以增强国际竞争力,占据21世纪经济竞争的制高点。卫生洁具在我国是一个新兴产业,在改革开放之后才逐渐兴起。经过20余年的努力,我国卫生洁具产业取得了重大发展,生产企业由原来的几十家发展到几百家,我国也一跃成为世界上最大的卫生洁具生产国。在国际上,我国洁具产品的市场份额日益扩大,目前产品已出口到130多个国家和地区,出口额跻身世界前5名。我国洁具行业虽蓬勃发展,但具备规模实力、致力于打
9、造品牌的洁具生产企业并不多。大多洁具生产企业存在产品档次低,生产管理水平相对落后等问题,只能在低端市场进行内部恶性竞争,竞争力较差,很难进入被国外品牌占据甚至垄断的高端、高利润的产品市场。而当前,又有两道难关摆在了中国洁具业面前:一方面,中国政府对房地产宏观调控力度的增大,客观上造成了国内地产投资增速的放缓,给与房地产息息相关的洁具行业带来压力;另一方面,伴随着中国WTO五年过渡期的终止,国际知名洁具行业巨头已竞相入驻中国,市场竞争将更趋激烈。二、项目建设的必要性1、提供我国行业竞争水平我国钢铁、有色金属、电力、机械、石油化工、煤炭、建材等传统工业的技术水平与国际先进水平差距较大,多数大中型企
10、业关键技术的开发与应用能力相对不足,国际先进技术装备仅占十分之一,机械产品达到当代国际水平的不到5%;产品结构不合理,国际达标优质产品仅占十分之一,不少高技术产品及部分高附加值产品仍需进口,2000年高新技术产品进出口逆差达155亿美元,高技术品种钢材每年尚需进口700-800余万吨,高档合成树脂自给率不足50%;我国单位能源每千克油当量的使用所产生的国内生产总值仅为0.7美元,而美国为3.4美元,德国为7美元,日本为10.5美元,主要工业产品能耗远高于发达国家,冶金重点企业吨钢可比能耗比发达国家高20-40%;我国传统产业劳动生产率只有世界平均水平的三分之一、发达国家的十分之一。2、是推动当
11、地经济发展的需要泗县是传统的农业区,财政收入大部分来自于农业,针对经济结构不合理,农业腿长、工业腿短和经济发展后劲严重不足等的劣势,通过项目实施,壮大工业规模,将为保证泗县国民经济稳定、健康发展奠定基础。3、是入世后企业面对机遇与挑战,实现可持续发展的需要面对现代化建设新阶段和加入WTO后的机遇和挑战,必须把握好前进的方向,正确运用有利的条件,充分调动和发挥各方面的积极性和创造力,努力化解不利因素,克服困难,迎接挑战,缩小差距,加快企业发展,使企业的产品能够迅速的占领市场,适合人们的需要。只有这样才能推动全面小康社会建设的发展,才能促进企业的新发展。4.行业发展的需要利用健康环保的玻璃材质生产
12、玻璃卫浴是困扰玻璃和洁具两大行业多年的难题,也一直是国内外卫生洁具行业目标。从木质、石质、陶瓷、铁质到目前市场上流行的亚克力材质的发展过程,显示出业内人士追求不断超越的执着态度。经多年潜心研究,加上众多研究人员的热心帮助,大面积高深度玻璃器皿生产工艺已获得国家知识产权局颁发的发明专利证书,并运用此工艺成功研制出整体玻璃卫浴,实现了玻璃与洁具的结合。 玻璃卫浴材质天然环保绿色健康,外观晶莹剔透光亮清洁,造型独特极具个性,品质高档豪华。玻璃卫浴凝聚着外观设计、工艺美术、洗浴文化等诸多理念,体现着人与艺术的统一。充分利用大面积高深度玻璃器皿生产工艺这一发明专利,可使洁具行业进入一个新的境界。玻璃卫浴
13、、面盆的生产工艺技术研究,目前国内外属空白,无技术竞争。整体玻璃卫浴是国内外新颖的科技洁具产品,早在1998年,上海国际卫浴博览会就有很多国内外采购商提出用健康环保的玻璃材质制作玻璃卫浴。如果能够成功研发这项生产技术,其市场潜力十分可观。如果再将这项技术融入整个卫浴产品生产和家具生产,其市场潜力和意义将更加深远。第三章 市场分析一、市场现状分析目前,洁具大致通过建材卖场、装修公司、网络以及品牌单店四种渠道进行销售。不少洁具经销商反映,今年房地产市场对建材销售的影响很大,洁具销售额较往年同比下降。但一些业内人士比较看好洁具市场前景。洁具款式、功能更新很快,在追求生活品质的今天,人们会根据自己的需
14、要更新卫浴产品。而且,洁具安装在整个家庭装修中只算一个小工程,更换并不麻烦。1、卫浴配件商机无限业内人士分析认为,卫浴配件市场空间较大。卫浴配件的套系很多,但大抵包括装饰镜、洗脸盆、淋浴柜、淋浴房、牙杯架、肥皂台、毛巾杆、浴巾架、衣钩、纸筒架、挂衣钩以及马桶刷盒。卫浴配件由于使用频繁、产品更新很快,属于易耗品,另外,外观看来像精美艺术品,容易吸引消费。据了解,从材质上看,目前市场上的卫浴五金以钛合金、纯铜镀铬、不锈钢镀铬、玻璃四种材料为主。钛合金的五金件最精致耐看,但价格最为昂贵,价格在几百乃至上千元;纯铜镀铬的产品可有效地防止氧化,质量有保证,但是价格约在百元左右;不锈钢镀铬价格最低,多在一
15、百元以内,但使用寿命也最短。钢化玻璃成本低、花色多、具有装饰效果,价格也是最便宜。从色泽上看,这些新一代的卫浴五金产品大多摆脱了原有生硬冰冷的不锈钢色、银白色和黄铜色,而钢化玻璃根据需要可变换多种颜色,占据了现在的主流。2、目前,卫生洁具作为现代化生活的标志性用品进入人们生活的方方面面。不仅具有卫生与清洁功能,还包括保健功能、欣赏功能及娱乐功能。消费者在选择卫浴产品时一般对功能要求相对较高,实用还是首要考虑因素。因此,目前的卫浴产品质量仍然是重要指标。在保证卫浴质量的前提下,这一季,洁具卫浴开始刮起一阵“田园风”,无论从材质或样式上,都越来越接近自然主义。在这种高质量的要求下,纯木质的卫生间配
16、件如木质的家具、圆形的木框镜子,简朴的洗手台和架子,都成为卫浴空间的最新元素。 流行原木、玻璃替代陶瓷今春,人们对洁具的要求偏重于时尚化。材质上,石材、玻璃、木材等各种材料都成为陶瓷制品的替代产品,如目前流行的中式浴柜材质多采用原木。同时,洁具的造型也日益炫目:足球形马桶,棱角分明的浴缸以及线条优美的水龙头,都在洁具店里出现。在色彩方面,淡绿、海蓝、亮黄、粉红等缤纷的色彩相继成为这一季的新宠。而绘有花鸟鱼虫或唐诗宋词的花色陶瓷面盆也走进家庭。 3、行业洗牌加速市场竞争的日益激烈以及国家对房地产业新调控政策的出台,必将加快卫生洁具行业结构调整步伐,行业洗牌将进一步加速,一些产业关联度低、附加值低
17、,效益低,工艺落后,结构性矛盾十分突出的企业必将遭受淘汰。当前中国的高档洁具行业尚处在一个品牌空缺的时代。国内洁具企业规模普遍偏小,资金、市场、技术和信息等方面的竞争力均不是很强。即使一些企业有独特的技术和工艺,但由于其品牌优势不明显,市场潜能得不到充分发挥。而且,一直指导国内洁具消费的“星级标准”与“技术标准”相比也“稍逊理性”,对中国洁具企业也“略失公平”,“只能造成国人自己打压自己的市场”,而WTO五年过渡期的终结,外资品牌的大规模介入,必将加剧这种矛盾,让本土洁具行企业面临前所未有的挑战。 “在市场经济的浪潮中,通过资源重组和整合,洁具行业也必将涌现出一批颇具规模实力的大企业甚至企业集
18、团,只有这些有实力的、经受住了市场考验的企业才能继续屹立在风口浪尖;没实力的、靠投机的企业则会在市场的浪潮中被淹没。二、市场发展趋势房地产行业的迅速发展和居民对住房档次需求的提升,为我国建筑陶瓷和卫生洁具行业提供了快速发展的机遇。全国建筑陶瓷、卫生洁具行业生产规模不断扩大,出口也依然保持较快增长势头。目前全行业呈现出以下发展态势:1、产量持续增长。今年上半年,福建、浙江、广东、山东等建筑陶瓷主产区继续保持快速增长势头,平均增幅超过20%,其中福建、浙江增长幅度更大,超过30%。2、企业生产成本持续增加。随着国内油、煤、交通运输、原材料价格不断提高,大多数企业生产成本增加都在10%以上:但由于竞
19、争激烈,建筑卫生陶瓷产品销售价格总体走势平稳,导致相当一部分生产中、低档产品的企业效益下滑甚至亏损。山东、福建、广东部分小企业已处于停产或倒闭状态。建筑陶瓷和卫浴配件企业生产成本的提高最为明显,销售成本的增长幅度超过产品销售收入的增长幅度。3、企业生产规模提高,实力增强。近几年,全行业企业数量没有明显增加,但总产量每年都有较大幅度增长。广东、浙江等沿海省份的企业平均生产规模不断提高。为追求规模效益,各企业都加快了技术装备更新改造的步伐,生产能力大幅增加,全行业固定资产净值增加超过15%。与此同时,企业生产管理水平不断提高,经济效益明显。根据对全国1506家建筑陶瓷和卫生洁具生产企业的统计。4、
20、出口继续保持快速增长势头,外销建筑陶瓷产品价格略有回升,出口卫生陶瓷价格继续呈下降趋势。2008年上半年我国建筑陶瓷出口保持较快增长势头,已达到1.36亿平方米,比上年同期增长68.61%,出口额3.57亿美元,增长72.86%,平均出口价格每平方米提高6.4美分。卫生陶瓷出口增幅回落,共出口1160多万件,出口额超过1.3亿美元,比上年同期分别增长45.97%和33.7%,平均出口价格每件下降超过1美元。美国、韩国、香港仍是我国卫生陶瓷出口主要流向地区。上半年的出口情况表明我国建筑陶瓷、卫生洁具产品出口竞争力进一步增强,国家调低出口退税率对建筑陶瓷、卫生洁具出口没有明显影响。此外,国产陶瓷技
21、术装备水平有了长足进步,进口设备大幅减少,国产装备及色釉料开始向国外出口。6、政府宏观调控政策对建筑陶瓷、卫生洁具产品市场的影响开始显现。由于国家紧缩银根,房地产业受到波及,部分建陶和卫生洁具生产企业产品积压。广东、山东、四川等陶瓷主产区投资热潮已开始明显降温。三、产品发展趋势玻璃卫浴属于卫生洁具,我国是世界上最大的卫生洁具生产国。近年来,我国卫生洁具在国际市场的份额日益扩大,产品出口到130多个国家和地区,出口额已跻身世界前5名。但同国际先进水平相比,我国卫生洁具产业仍存在着产品档次低,生产及管理水平落后等差距。 同时,企业之间的低价竞销等也制约了我国卫生洁具产业整体水平的提高和出口竞争力的
22、增强。对此,业界人士认为,提升产业水平,进行科技创新,研究一种用健康环保的玻璃材质制作卫生洁具产品的技术工艺,是卫生洁具行业的目标。 就整体发展水平而言,目前,我国的卫生洁具产业总体水平与国外同行的差距还很大,生产企业绝大多数属于竞争力较弱的中小企业。主要差距体现在:一、我国企业目前生产和出口的卫生洁具主要是中低档产品,而国内外市场上的高档产品几乎被外国品牌所垄断。二、整个产业低水平生产过剩,无论是企业的规模实力,还是从生产技术、管理水平和产品质量来看,我国企业同国外先进企业之间存在着明显的差距,这种局面就造成了我国企业之间的低水平竞争加剧。另外中小企业作坊式的管理体制,决定了其营销手段的简单
23、化和单一性,企业之间的竞争主要体现在流通领域的价格竞争。鉴于我国卫生洁具行业存在的问题,业内人士提出,我国卫生洁具行业应积极采取技术变革和科技创新,增强品牌意识,只有这样才能立足国内,跻身世界。 据有关资料显示,改革开放以来,伴随着房地产业的迅猛发展,我国装饰装修业总产值每年以20%左右的速度递增,大力牵动着卫生洁具的消费。专家预测,从现在起,今后五年装修建材的需求有望突破7000亿元人民币,今后十年每年竣工住房面积都将超过2亿平方米,从产业关联的角度看,装修建材需求量将会快速增长,卫生洁具行业在我国已成朝阳产业。 玻璃材质的卫生洁具商机更为巨大。据有关资料统计,1998至2003年的5年中,
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