汽车自动控制系统配件生产项目可行性研究报告.doc
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1、汽车自动控制系统配件生产建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论- 1 -1.1 概述- 1 -1.2 企业概况- 2 -1.3 项目背景- 2 -1.4 项目的必要性和经济意义- 3 -1.5 可行性研究的范围- 5 -1.6 主要技术经济指标- 5 -1.7 可行性研究结论- 6 -第二章 市场预测- 7 -2.1 市场分析- 7 -2.2 市场价格预测- 9 -第三章 产品方案及规模- 10 -3.1 产品方案- 10 -3.2 仓储规模- 10 -第四章 工艺技术方案- 11 -4.1 工艺技术方案的选择原则- 11 -4.3 工艺流程- 11 -4.4 主要设备- 11 -4.5
2、控制技术方案- 12 -4.6 标准化- 12 -第五章 原、辅材料及动力供应- 15 -5.1 原、辅材料供应- 15 -5.2 动力供应- 15 -5.3 运输- 15 -第六章 建厂条件和厂址方案- 16 -6.1 建厂条件- 16 -6.2 厂址方案- 19 -第七章 总图、公用工程及辅助设施- 20 -7.1 总图平面布置- 20 -7.2 全厂运输- 20 -7.3 公用工程- 21 -7.4 采暖和通风- 22 -7.5 工艺管网- 22 -7.6 土建- 23 -第八章 节 能- 25 -8.1 编制依据- 25 -8.2 编制原则- 25 -8.3 项目所在地能源供应情况-
3、25 -8.4 能耗指标及分析- 26 -8.5 节能措施- 26 -第九章 环境保护- 27 -9.1 概述- 27 -9.2 编制依据- 27 -9.3 项目建设地点环境现状- 27 -9.4 项目的主要污染源及污染物- 27 -9.5 环境影响分析及防治措施- 28 -9.6 绿化- 29 -第十章 劳动安全卫生- 30 -10.1 编制依据- 30 -10.2 采用的标准、规范- 31 -10.3 安全和工业卫生防护原则和要求- 32 -10.4 项目涉及危险物质- 32 -10.5 生产过程中主要危害因素分析- 32 -10.6 安全和工业卫生的防护- 34 -10.7 安全技术措施
4、预期效果及评价- 36 -10.8 劳动安全卫生机构设置及人员配备- 36 -10.9 专用投资概算- 37 -第十一章 消 防- 38 -11.1 采用的标准规范- 38 -11.2 火灾危险性分类- 38 -11.3 消防设计及设施- 38 -11.4 消防投资费用- 39 -第十二章 工厂组织和劳动定员- 40 -12.1 工厂体制- 40 -12.2 生产班制和定员- 40 -12.3 人员培训及条件- 40 -第十三章 项目实施计划- 41 -13.1项目实施计划- 41 -第十四章 投资估算和资金筹措- 42 -14.1 编制说明- 42 -14.2 项目投资及资金筹措- 42 -
5、第十五章 财务分析- 43 -15.1 编制依据- 43 -15.2 损益计算- 43 -15.3 盈利能力分析- 44 -15.4 资产负债- 45 -第十六章 综合结论- 46 - 1 - 第一章 总论一、项目概况1、项目名称:汽车自动控制系统配件生产项目2、项目类型:新建3、承办单位:浙江XX热处理有限公司和江苏XX公司合资企业4、项目负责人:5、建设地点:XX市XX镇工业园区6、建设内容:汽车自动控制系统配件为推动地方汽车工业的发展,挖掘新的经济增长点,开拓江浙汽车自动控制系统配件市场,浙江XX热处理有限公司和江苏XX公司合资企业计划在XX市XX镇工业园区建设汽车自动控制系统配件生产项
6、目,主要包括各类汽车线束、汽车电子连接器、冲压端子和压针式连接器。项目新征土地40000平方米(合60亩),总建筑面积39000平方米,其中生产车间28000平方米、仓库7000平方米、研发中心2000平方米、办公及职工宿舍等1300平方米,并配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程。浙江XX热处理有限公司和江苏XX抛丸机械公司合资企业生产的汽车自动控制系统配件参照了ASTM、A532标准,替代了进口产品,填补了国内空白。项目引进当今国际先进的生产设备,具有较强的生产能力,具有装配车间、注塑车间、冲压车间、连接器车间。装配车间有12条装配生产线,年产各类汽车线束2000多万套,汽车电子连接器8
7、000万套;注塑车间拥有10吨30吨注塑机100余台,年生产给类冲压端子25亿只;连接器车间有30余台全自动压针机,年生产压针式连接器2亿只。7、项目建设投资指标浙江XX热处理有限公司和江苏XX机械公司合资企业汽车零配件生产项目的投资容积率为0.97,建筑系数为97.50%,行政办公及生活服务设施占总占地面积3.25%,投资强度为每公顷2500万元。8、项目投资项目总投资1.2亿元,其中建设投资1亿元,铺底流动资金2000万元。拟由项目单位自筹解决。9、项目效益项目建成后,生产汽车自动控制系统配件,年销售收入5.18亿元,年利税1亿元,所得税后内部收益率为18.64%,投资利润率20%,盈亏平
8、衡点38.14%。10、项目编制依据(1)国家国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要;(2)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;(3)国家有关部门关于项目编制规范和要求;11、可行性研究的范围(1)根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模;(2)对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价;(3)确定重点主要工艺原则及设备选型;(4)对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针,提出研究方案;(5)根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划,确定总平面布置;(6)提出可行性研究结论。二、项目背景1、背景分析中国入世以来,伴随着中国汽车的“井喷式”增长,汽车零配件业
9、也实现了持续快速增长,而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业,在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。其中,尤其以汽车自动控制系统配件需求量的增长最为迅速。2011年中国汽车产销均超1840万辆,据估计,未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。这使中国成为全球汽车零配件厂商抢夺的目标市场。另外,跨国公司将零配件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。中国劳动力成本偏低的竞争优势,使国外的零配件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。这样,作为汽车零配件中的一个分支,汽车自动控制系统配件产业也将获得一个巨大的市场。国内汽车保
10、有量在2011年达到了5669万辆,根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测,2020年将达到13103万辆,这个数据说明国内汽车市场被长期看好,也为汽车自动控制系统配件产业的发展打下了基础。2、国家产业政策中国汽车工业“十二五”规划指出,我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路,大力调整产业结构,促进优强企业加快发展,提高行业整体素质,增强国际竞争力,力争到2015年成为国民经济的支柱产业。我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种,实现规模经济,促进产业结构合理化,进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力,提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。支持市场占有
11、率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。3、我国汽车工业的基本情况改革开放以来,我国汽车工业得到了较快发展,形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局,建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业(集团)公司等大型企业,国产汽车市场占有率超过95%,载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。随着资金的倾斜,产品开发能力建设得到重视和加强。“十二五”期间是我国汽车工业发展的关键时期,汽车工业面临前所未有的挑战,也面临难得的发展机遇。从发展前景看,不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实现规模经营,我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业的自主发展,世界汽车工业发展和市场的
12、国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。因此,我国汽车工业有条件应对挑战,保持健康、稳定的发展。根据市场需求调查与预测,浙江XX热处理公司和江苏XX机械公司合资企业的汽车自动控制系统配件生产项目,可满足市场对汽车自动控制系统配件的需求,迎接汽车零配件市场激烈的竞争和挑战,进一步参与国际市场竞争。项目的建设对于XX市的经济发展有着积极的意义。三、项目单位概况浙江XX热处理有限公司是一家规范化的企业,成立于1995年,致力于开发、生产、销售齿轮、轴等产品,公司引进当今国内先进的生产设备,生产的齿轮分别获得浙江省、市优质产品称号,是国家重点高新技术企业。江苏XX抛丸机械公司是专业
13、生产抛丸机、混砂机及其系列配件的专业厂家,生产的特种耐磨抛丸叶片分别获省、市、部优质产品称号,产品是引进国外先进技术,经本厂技术人员精心改良制造而成,生产工艺领先国内同行。经过多年的努力,赢得了社会的充分认可,在XX市及周边县、市有很强的业务辐射力和较高的知名度。第二章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、富民强区、发展地方经济。浙江XX热处理有限公司和江苏XX机械公司合资企业的汽车自动控制系统配件生产项目的建设,给XX市的汽车行业注入新的活力,进一步满足各类汽车对自动控制系统配件的需要,适应汽车市场需求及新形势发展的需要。XX市汽车行业的竞争将更加激烈、有序。该项目的建设有利于地
14、方经济的发展,顺应富民强区趋势的要求。2、有利于增加XX市税收收入。浙江XX热处理有限公司和江苏XX机械公司合资企业的汽车自动控制系统配件生产项目建成后可实现年销售收入5.18亿元。增值税率按17%计算,城市建设维护税按增值税的5%提取,教育附加税按增值税的3%提取,所得税率取25%,项目年可实现利税1亿元。将占XX市XX镇税收收入的一定比例,对XX镇区国民收入再分配做出积极的贡献。3、给当地人民就业提供机会。汽车自动控制系统配件生产项目建成后,不仅需要专业技术人员、管理人员,而且也需要普通职工、杂工等。当工作繁忙之时可以从当地就地用人,利用廉价劳动力,降低成本。二、项目建设的可行性本项目提出
15、所购机械均为国内外先进的生产设备,且均为当前最成熟的机型,具有较强的生产能力,具有装配车间、注塑车间,冲压车间,连接器车间。既保证设备的先进性,又经过多年生产实践的推敲。符合技术上先进、经济上合理的原则。产品参照了没过ASTM、A532标准,替代了进口产品,填补了国内空白。通过在XX市建设汽车自动控制系统配件生产项目,加大技术装备投入力度,确保产品质量和提高生产能力。结合各种汽车自动控制系统配件的特点,建立多条均衡流水生产线,在增强快速反应能力的同时确保生产汽车自动控制系统配件的能力。使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置,为企业进一步发展奠定良好基础。第三章 建设目标与规模一、建设指导思想与
16、目标1、指导思想深化改革,精细管理,以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力,建立贸、工一体化的经营格局,促进产业结构升级,全面提升该企业的市场竞争能力。2、建设目标快速发展,做优做强汽车自动控制系统配件产品,延伸产业链,创出国内汽车自动控制系统配件名牌,力争在几年内跻身于国内同行业的前列。二、建设规模设计汽车自动控制系统配件,实现年收入2400万元。新建厂房、仓库、办公等建筑39000平方米;建筑工程单位数量设计规模平方米38300.01、生产车间平方米280002、仓库平方米70003、研发中心平方米2000.04、办公及职工宿舍等平方米1300.0第四章 市场前景及预测一、市场概述受国际
17、金融危机的冲击,2008年,国内汽车零部件行业完成工业总产值9481亿元,完成销售产值9280亿元。2009年,海外零部件市场需求严重萎缩,但中国市场却呈现良好态势。2009年汽车零部件企业总产值达1.2万亿元。2009年中国汽车产业收获销量1360万辆的好成绩,汽车及零部件巨头将目光聚焦在了中国。几乎所有的零部件都可以在中国制造,能够满足我国商用车、中高档乘用车80%以上零部件本地化的配套需求。 2010年的汽车市场上,汽车零部件行业的表现也相当抢眼。2010年1-10月,汽车零部件出口326.66亿美元,同比增长44.22%。在国内市场,国内汽车销量增长推动零部件配套收入上升是行业增长的主
18、要来源。2010年1-8月份,汽车零部件行业销售收入达10308亿元,同比增长46.2%;零部件行业利润总额达823亿元,同比增长81.5%。未来五年,零部件产业的发展将逐渐赶超整车,同时中国的汽车零部件行业中将会涌现出国际零部件市场的佼佼者。随着年内我国汽车保有量突破8000万大关,年销量可能突破1800万,汽车零部件的重要性正得到不断提升。双重需求将带动行业保持年均20%-30%左右的增速。成本优势使得跨国零部件企业将产业基地向我国转移;我国民族零部件龙头企业竞争实力增强,出口量快速增长,国际并购谋求技术升级成为我国零部件企业的发展方向;行业之间并购重组进程加快,新的零部件巨头正在形成。与
19、此相对应的是,目前我国汽车自动控制系统配件生产企业众多,但规模小,集中度低,无序竞争严重,生产工艺落后,产品质量难以达到国际标准,因而造成了国内高质量的汽车自动控制系统配件生产的缺失。二、市场发展趋势目前,包括汽车零部件在内的我国经济正在遭受着汇率大战以及通货膨胀等问题,而解决这些问题要“两手抓两手都要硬”,不仅要提高自身的技术水平以拉高产品附加值来抵御汇率和通胀的问题,还要放长眼光着眼未来,把握汽车零部件的未来趋势,打有把握的仗。从目前来看我国汽车零部件的发展有以下四大趋势:1.国际产业转移加速,并购重组活跃。目前国内大多零部件企业销售额较低,与销售额高达百亿美元的跨国巨头相比,我国零部件企
20、业规模明显偏小。而且我国的制造业出口向来以廉价而闻名,跨国大型企业为有效降低生产成本,开拓新兴市场不但向低成本国家和地区大规模转移生产制造环节,而且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务环节,转移的规模越来越大,层次越来越高。2010年已经有多家零部件跨国企业通过合资等途径来华建厂。最近的一次是11月3日美国的阿文美驰做出中国本地化的战略,他们的中国区执行总监JasonApter表示:“我们希望用5年的时间,将亚太区营收占全球10%的比例,提升至1/3。”未来,亚太地区尤其是中国市场,和非公路车辆业务,将成为阿文美驰发展的关键领域。国内零部件企业要想在未来国际化市场竞争中占有一
21、席之地,最快捷的途径就是通过兼并重组,形成规模化的零部件企业集团。国家信息中心信息资源开发处主任徐长明认为,零部件企业的兼并重组比整车更急迫,如果没有大的零部件企业出现,成本下不来,质量上不去,整个行业的发展就会极其困难。国内零部件企业规模小、实力弱、研发能力不足,在这样的背景下,零部件产业若想快速发展,必须加快兼并重组,形成规模效应。2.汽车零部件企业积极实施系统化开发、模块化制造、集成化供货,汽车零部件产业集群化发展特征明显。“从世界主要汽车生产国发展汽车零部件工业的进程来看,零部件产业集群发展与汽车工业发展处于同等重要的地位。”汽车工业资深专家陈光祖表示,要发展就发展成一个产业集群,这是
22、发展汽车零部件产业的战略选择。整车企业在产品开发上使用平台战略,系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。与此同时,汽车零部件产业集群化发展特征越来越明显。“从世界主要汽车生产国发展汽车零部件工业的进程来看,零部件产业集群发展与汽车工业发展处于同等重要的地位。”汽车工业资深专家陈光祖表示,要发展就发展成一个产业集群,这是发展汽车零部件产业的战略选择。3.零部件全球化采购将成为潮流,但未来一段时间里我国仍将以出口和国际化为主旋律。伴随着汽车零部件产业组织结构的变化,越来越多的整车厂将实行零部件全球化采购。但是我国规模巨大的制造业和质优价廉的特点短时期内不可能一下转变,因
23、此汽车零部件未来一段时间内仍将以出口和国际化为主旋律。目前,国际采购商对于中国采购日趋理性和实际,通过选择和培养潜在核心供应商;加大自身物流整合;加强与外资在国内的工厂的沟通提高后者对于出口的积极性;分散采购目的地,与其它新兴市场进行对比决定采购地点等方式来推进中国采购的进程。我们分析,尽管国际采购商对于中国采购日趋谨慎,但未来十年内,出口和国际化仍将是中国本土零部件生产商的主旋律。主要原因有:1) 汽车零部件是一个全球性的行业,中国供应商提高国际化发展步伐意识是必然的,一些已初尝国际采购成果的企业传递了相当积极的信号;2)中国零部件企业特别是配套市场的零部件供应商,其竞争环境越来越残酷,国际
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