企业安全生产双重预防体系建设实施工作方案.doc

安全生产双重防止体系建设实行工作方案
为切实有效指导公司建设安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重防止体系，并有效运营，现制定安全生产双重防止体系建设实行工作指导方案。
一、目的
建立完善的安全生产双重防止体系，对排查出的风险点分类分级管理，把事故防止的“关口前移”向“纵深防御”推动，提高公司全员风险管理认知，形成标准化、信息化的安全生产风险分级管控与隐患排查治理的双重防止体系。
二、依据
安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2882-2023
生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2883-2023
工贸公司安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2974-2023
工贸公司生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 3011-2023
化工公司安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2971-2023
化工公司生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 3010-2023
用人单位职业病危害风险分级管控体系细则 DB37/T 2973-2023
用人单位职业病隐患排查治理体系细则 DB37/T 3012-2023
三、实行指导方案
结合公司实际情况，按照九步走工作法指导公司贯彻双重防止体系建设。
（1） 准备
①建组织、定职责
指导成立组织机构，拟定人员职责。成立由重要负责人牵头，分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仦表等各类与业技术人员组成的“双重防止体系”领导小组，明确从公司基层操作人员到最高管理层的职责，重要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。
②做制度
指导建立风险分级管控和隐患排查治理制度、方案、指南、相关作业指导书、风险点登记表、作业活动清单、设备设施单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源登记表、隐患排查计划表、排查登记表、整改告知单、重大隐患评价表、重大隐患整改方案、隐患整改验收档案、重大隐患整改评价表、隐患整改记录汇总表等有关记录文献。形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为公司各层级、各专业、各岗位平常工作重要组成部分。建立“双重防止体系”目的责任考核及奖惩机制，并严格执行。
组织机构和相关制度执行告知以红头文献的形式下发到各个部门，召开部门碰头会，传达文献相关细节内容，让部门各司其职，互相联动，保证双重防止体系建设开好局。
③培训
按照工作部署制定风险分级管控、事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织全员培训，掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施、隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保存培训记录。
（2） 辨识
①划分风险点
按照设施、部位、场合、区域、操作及作业活动对厂区进行风险点划分。
注意事项：
a.从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大，也不宜过小。
b.具有相对的独立性，如一套装置、一项活动。
c.至少应包含一类能量或危险有害物质。
d.某风险应是公司需要管控的，低风险的活动或设备、装置、区域等可忽略，如办公活动、电脑。
e.同类别的设备、装置是否一并辨认不能一概而论“合并同类项”；如同一区域的车床（机加工设备）、不同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类型、危险限度等。
②危险源辨识
辩识时应考虑：
两种活动：常规活动和非常规活动；
三种时态：过去、现在、将来；
三种状态：正常、异常、紧急：
七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程；
七种环境因素：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其他。
注意事项：
a.公司应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。
b.针对作业活动/设备设施类清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业环节进行危险源辨识、分析。
c.通过调查和工程分析等方法辨认各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、也许导致的职业病和健康损害等。
（3） 评价
工艺、技术、安全、设备、生产等专门小组采用适合本公司的方法（涉及直接鉴定法、风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险限度分析法（MES）、工作危害分析法（JHA）、危险指数方法（RR）、职业病危害分级法等）进行评价。具体评价方法会进行培训。
风险一般划分为1级、2级、3级、4级。分别用红橙黄蓝四个颜色表达。划分后输出评价记录。
注意事项：
a.风险评价准则应符合法律法规及公司安全生产实际。
b.参与评价人员应熟知公司评价准则，合理评价，评价级别对的。
c.重大风险的拟定依据细则、实行指南进行鉴定。
d.按照DB37/T2973-2023中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险分级。
（4） 管控
由操作工与设备、生产、工艺、安全人员、高层领导等专业人员现场现地现物，从工程技术、教育培训、个体防护、行政管理、应急处置五个方面讨论采用防止措施，通过“单保险”或者“多保险”的方式控制危险源。
针对辨识出的危险源，提出风险控制措施，通过公司相关程序评审拟定，控制措施应与实际相符，具有可操作性并得到有效贯彻。
应遵循风险越高管控层级越高的原则，对亍操作难度大、技术含量高、风险等级高、也许导致严重后果的作业活劢应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级贯彻具体措施。输出管控措施清单，清单需经重要负责人审批后发布。
公司应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设立安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明重要安全风险、也许引起事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场合和岗位，要设立明显警示标志，并强化危险源监测和预警。通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并贯彻到位。
（5） 排查
依据拟定的各类风险的所有控制措施和基础安全管理规定，编制包含所有应当排查的项目清单。隐患排查项目清单涉及生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
实行隐患排查前，应制定排查计划，明确排查项目、排查时间、排查目的、排查规定、排查范围、组织级别及排查人员等。生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查可同时进行。输出隐患排查清单。
注意事项：
a.应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按规定组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。
b.隐患排查类型、周期、实行主体应符合通则、细则等地方标准的规定。
c.查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允讲应保存影像资料。
（6） 整改
将排查输出的问题点（隐患），由整改责任部门或者负责人按照规定进行整改，使其达成风险可接受限度。
隐患治理实行分级治理、分类实行的原则。重要涉及岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。应保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。
能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，贯彻监控责任，防止隐患发展为事故。
隐患存在单位在规定的期限内将治理完毕情况反馈至隐患整改告知下发部门验收，未能及时整改完毕的应说明因素与整改告知制发部门协同解决。
按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见，并建立隐患排查治理台账。重大事故隐患治理工作结束后，公司应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向本地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。对整改过程记录进行存档。
（7） 评审
每年至少对“双重防止体系”建设情况进行一次系统性评审。将辨识、评价、防止措施制定、排查、治理情况以及公司相关制度、方案、规定、组织架构等进行适宜性、充足性以及有效性评价。
评审前，可根据不同危险源或风险点制定效果评价准则和标准。评审后可根据管理需求进行更为合理的资源分派，使危险源得到更有效的控制，使负责人将管控措施更加有效的落地。
此外，公司应适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。保存评审及更新记录。
（8） 沟通
将评审输出的结果用有效方式（邮件，告知单，告知卡，宣传栏等）传达成相关人员处。
由高层或者重要负责人召集专项会议或者通过公司管理评审会方式。管理小组，推行小组，现场标杆班组长均可参与 并以述职报告模式进行总结与交流。
“双重防止体系”相关任何沟通应有记录（会议/活动/培训记录、邮件记录等）。重大风险信息更新后对人员进行培训，应有培训记录。
（9） 归档
四、实行建议
在“双重防止机系”中，风险管控是基础，而在风险管控中，风险辨认又是基础中的基础，但无论风险辨认做的再到位，风险评估做的再客观，假如没有对评估出的风险因素进行有效控制，那么之前所做的一切都毫无价值。所以，风险管控工作，风险辨认是基础，风险评估很重要，但风险控制才是关键，也是重心所在！
双重防止体系工作公司基本都能做，也都在做，但做到什么限度是个问题。假如仅限于浅尝辄止，应付差事，导致事故隐患虽在排查，但排查不彻底、不全面；或者对排查出来的事故隐患，特别是重大事故隐患治理不进一步、不到位，最终都会让“双重防止机系”功亏一篑。所以双重防止体系规定我们：隐患排查治理，重在执行到位，终在彻底消除！