新型合作化大型奶牛养殖基地项目建设可行性研究报告.doc

新型合作化大型奶牛养殖基地建设

可行性报告

目 录

第一章 总 论 ……………………………………………..........1
第二章 项目建设的必要性和可行性 ……………………..........2
第三章 市场分析…………………………………………............4
第四章 项目单位概况……………………………………............6
第五章 项目建设地点…………………………………................6
第六章 建设目标与技术技术方案………………………............6
第七章 建设内容与实施进度 …………………………............10
第八章 组织机构与劳动定员…………………………………..11
第九章 环境保护……………......................................................12
第十章 投资估算和资金筹措…………………………..............14
第十一章 效益分析……………………........................................14

第一章 总 论
1、项目名称：XX市XX乳业有限责任公司新型合作化奶牛养殖基地建设
2、项目承担单位：九原区农牧业局
3、项目实施单位：XX市XX乳业有限责任公司
4、法定代表人：郭丽枝
5、建设地点：万水泉镇甲浪湾村
4、建设内容：建成1500头规模的养殖场区。主要有：钢结构基础母牛舍5000㎡，育成牛舍1500㎡，犊牛舍1000㎡，产房及病牛舍1000㎡，化验室120㎡，技术室100㎡，配种室100㎡，挤奶站1座，每座800㎡，办公、宿舍、食堂4000㎡，饲料加工配送车间2000㎡，青贮窖15000m3。库房及修理间500㎡。饲料搅拌车1台，饲料加工设备1套，奶罐车2台，以及化验、良种繁育、兽医用仪器设备等。
5、项目规模与产品方案：达产后奶牛存栏达到1500头，可年产鲜奶8000吨。
6、项目建设期：2009年1月-2010年1月
7、项目投资及资金筹措：项目总投资3000万元，企业自筹2950万元，国家投资50万元。
8、项目财务评价：项目建成后，年销售收入2600万元，年总成本2100万元，年利润500万元，年上交税金130万元，投资回收期6.0年。投资利润率25%之多。
9、结论：XX乳业有限责任公司是为合理整合和安置万水泉地区奶牛养殖户走集约化、科学化、规模化的养殖之路应运而生的。项目符合国家产业政策及当地实际，投资规模适宜，技术方案合理、技术力量雄厚。项目管理系统健全，经济、社会、生态效益显著，建设条件具备。
第二章 项目建设的必要性和可行性
一、项目的必要性
畜牧业是农业经济的重要组成部分，也是内蒙古自治区重要的支柱产业和优势产业。大力发展优质、高效、规模化畜牧业，以高新技术的应用提高畜产品产量和质量，有利于促进畜牧业的健康、持续发展，是国家及当地政府鼓励和支持发展的重点领域。
国务院2007年9月27日下发的[2007]31号即《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》中，明确指出奶业是农业的重要组成部分，乳品是重要的“菜蓝子”产品，与人民生活息息相关。改革开放以来特别是近几年，我国奶业持续快速发展，饲养规模不断扩大，加工能力明显增强。但是去年以来，我国奶牛养殖效益大幅度下降，部分奶牛养殖户亏损，个别地区出现宰杀母牛现象。奶业发展出现较大波动，直接原因是饲料价格上涨，原奶收购价格偏低，深层次原因主要是奶牛养殖方式落后，疾病预防控制及配种水平低下，单产水平和集约化程度不高。虽然XX地区近期原料奶价格持续攀升，养牛效益出现好转，但随着牛奶供需矛盾的缓和与市场的再次波动，分散饲养的模式难以抵御风险，必将再次受到剧烈冲击，农户养殖风险依然很大。发展集约化、规模化、科学管理的现代化养殖场，才是奶业健康发展的长远之计。本项目的提出，就是以紧密的合作和利益分配机制，将万水泉地区的奶牛户，组织和集中形成规模化，现代化的奶牛养殖基地，增强抵御市场风险能力，提高奶牛养殖效益。实现农民稳定增收，企业扩大赢利，奶业健康发展的重要目的。
二、项目建设的可行性
1、有良好的政策保障
奶业是国家自治区及XX市产业政策鼓励和支持的重要领域，是XX市农业和农村经济结构战略调整的重点之一。组织千家万户奶农联合起来，走规模化、现代化奶牛养殖之路，是当地政府鼓励和支持的奶业发展方向。这些均为本项目的建设提供了良好的政策保障。
2、有良好的利益保障
项目建成后，当地农户以每头牛5000–10000元的价格，入股养殖场，成为养殖场的股东，每年按股分红。当每股收益低于股本金10%时，按股本金10%即（每头牛1000）为最低收益保障，兑现给农户。农户做为股东，可选出代表参与养殖场的管理。养殖场的绝大多数工人岗位，留给农户适宜的人，部分中层管理人员及防疫、配种等岗位，也由农户中适宜的人经培训后上岗。
3、有农户潜在需求的支撑
一方面，农户在市场的波折中有深切的体会，集约化养殖能有效地抵御市场变化带来的风险。同时，现代化的养殖场更能科学管理与饲养，充分挖掘奶牛生产潜能，进而产生更好的效益。另一方面，当地农户面临征地拆迁问题，需求新的养殖场所。
4、原奶市场广阔
伊利、蒙牛两大公司在XX的产能越来越大，加之旺旺集团等在包工厂的投产，进一步加大了对原奶的需求。拟建项目规模大，产奶多，将会成为众多公司均关注的重点奶源。
5、奶牛性能优良，公司技术力量雄厚
万水泉地区的奶牛，大多为原黄河乳牛场奶牛繁殖的后代，性能优良，平均单产5.5吨以上，且适应当地气候和饲料配给，抗病力强。XX市XX乳业有限责任公司拥有多名高、中级的技术人员，这些人员既有管理方面，也有技术方面的，他们有着多年的实践经验，将是项目成功建设，运营的坚实基础。
第三章 市场分析
多年来，我国乳与乳制品消费市场每年以15%左右的速度递增，这一趋势在未来多年内仍将延续。伊利、蒙牛做为国内两个最大的乳品加工企业，其产能不断扩大，对原料的需求也越来越大。目前而言，两大公司在内蒙XX的原奶缺口依然存在，养牛业前景十分广阔。
从市场竞争的角度分析，当奶牛数量不断增加，原奶供需平衡时或供大于求时，原奶市场将出现较为激烈竞争（如XX地区2003—2006年时期），这种竞争，将最终体现在乳品公司的竞争——即优质奶源的争夺。而规模化、集约化的奶牛养殖场最有诸多的优势。
第一、有利于安置工作的顺利推进。合理整合和安置奶牛养殖户是一件利国利民的大好事，不但大大促进行业的发展，而且对养殖户也是百利而无一害。为了把好事办好，我们在和奶农充分沟通的基础上达成两种安置办法。其一，农户将牛作价入股养殖场，成为养殖场的股东，每年按股分红。当股份收益低于股本金10%时，按股本金10%为最低收益保障，兑现给农户。其二，几家农户联合起来，独立饲养，公司免费提供场地及用水，电费自理。同时提供防疫、兽医、配种等技术服务，只收取成本费，牧场统一收购牛奶，牛奶价格高于蒙牛、伊利小区收购价0.1元/kg，饲草料按照成本价给养牛户提供。这样不但节省了人力，还可大大提高效益。这两种安置办法深受奶农的拥护。
第二、有利于企业的市场竞争力。目前，国内、自治区及XX市奶牛养殖场均为各家各户散养为主，没有形成产业化的规模，不利于奶牛的品种改良和优化，也不利于疾病防治、科学饲养和鲜奶的收购。建立规模化养殖基地，实现奶牛养殖的社会化，可将乳品工业的产业链延伸，其前关联产业（如饲料工业，畜牧科研行业）和后关联行业（如乳制品销售业）紧密联系起来，推动奶业的整体发展。提高行业的竞争力。
第三，有利于奶牛的良种化，提高产品质量。从现实情况看，奶牛品质的改良和优质品种的选育已经不适应乳品业的发展需求。我国奶牛单产水平不及世界水平的一半，鲜奶的主要质量指标均低于国际水平。因此，奶牛的集约化饲养可有利于进行良种选育，提高鲜奶的产量和质量，为科研和生产的集合，提供可靠的基础，促进科研成果向现实生产力转化，使奶源基地成为乳品业发展的可靠保障。
第四，有利于提高科学饲养水平，提高鲜奶产量和质量水平。奶牛的饲养是否科学对鲜奶的质量和饲养收益至关重要。集约化饲养可提高科学饲养水平，在饲料配给，防病治病，良种选育等方面得到加强，从收益来看，集约化饲养可提高牛奶单产，据测算，如果单产提高到6.5吨，则收入可提高到3倍以上，这对降低养牛业生产成本，提高经济效益，促进乳品业发展十分有利。
第五、有利于农村剩余劳动力的安置。农户做为股东，可选出代表参与养殖场的管理。养殖场的绝大多数工人岗位，留给农户适宜的人，部分中层管理人员及防疫、配种等岗位，也由农户中适宜的人经培训后上岗，这样可以安置100多名农村剩余劳动力。
第四章 项目单位概况
项目建设单位为XX市XX乳业有限责任公司，成立于二00八年，现有员工52人，其中高级职称13人，中级职称17人，初级职称11人。在管理人员中，大部分从事这一行业在20年以上，具有丰富的养殖经验和专业知识。
第五章 项目建设地点
项目在万水泉镇进行建设，占地近千亩，气候属大陆性季风气候，全年日照时数3171小时。极端最高温度38.4℃，极端最低温度-31.4℃，年平均湿度50%，年平均降水282mm，最大风速23.3m/s，年平均气压895.6mbar,年平均蒸发量2331.4mm，最大积雪厚度9cm，最大冻土深度160cm，地下水位3m，地震基本裂度为8度。
项目区西邻210国道，园区内道路与包东高速公路、建设路相通，交通极为便利。高压输电线路及项目建设地点用电方便，项目建成后，场区内的给水、排水、排污、供暖等管网与园区并网即可。
第六章 建设目标与技术方案
一、总体建设目标
依靠新型合理的利益机制，整合分散饲养的奶牛资源，推广使用先进的现代化饲养管理及经营模式，使万水泉地区奶牛生产专业化、规模化、现代化。使奶牛场成为具有明显经济效益，社会效益的现代化大型牧场。
项目建成后，公司共饲养奶牛1500头，其中基础母牛1000头，育成牛和犊牛500头。
二、主要生产指标
通过不断的选种选育及合理的饲养管理使每头基础母牛的产乳期为300天，平均产奶量达到6500公斤，平均乳脂率达3.5%，总干物质含量达12%以上，母牛繁殖率和犊牛留存率分别为85%及88%。
三、饲养管理技术
科学合理的饲养管理是确保奶牛健康和夺取高产的重要条件，必须予以重视。
（一）基础母牛的饲养管理：采用阶段饲养法，即将整个泌乳期划分为泌乳前期，泌乳中期，泌乳后期以及干乳期四个时期，并充分重视围产期（产前、产后两周）的饲养管理。
1、泌乳前期：是整个泌乳期产奶量不断上升到最高峰的阶段。产后2-3天内应以优质粗饲料为主，供给充足的饮水，同时每天不应将乳房中的牛奶完全挤干，使母牛体质尽快得到恢复。并将多余的初乳冷冻保存。之后应逐渐增加精饲料的喂量，使精粗比由最初的35：70，增至45：55 ，充分发挥奶牛的产奶潜力。
2、泌乳中期：是产奶量达到高峰后，平稳下降的阶段。应以优质的粗饲料为主，辅加一定量的精料，采取加强运动、充足饮水、正确挤奶、加强乳房按摩等，确保奶牛稳产高产。
3、泌乳后期：基本上供给优质的粗饲料，根据奶牛膘情的好坏。可喂给一定量的精料，但切忌过肥，确保奶牛适时进入干乳期。
4、干乳期的饲养：以优质粗饲料为主，从产前2周开始适当增喂一定量的精料，但切忌过肥否则将会提高奶牛的难产率及产后代谢病发病率。产前1周左右应移入产房进行饲养管理。干乳期为45-75天。
母牛产后2个月左右采用优秀种公牛的冷冻精液进行人工授精，产前2个月左右干乳。每天早晚、各挤奶一次，同时进行饲喂。挤奶采用挤奶间进行机械化挤奶。夏季注意防暑降温，冬季防寒保温。定期进行乳房剃毛、修蹄及刷拭。
（二）犊牛的饲养管理：犊牛产后应尽早食到初乳，在一个月以内以液体饲料为主，10-30天内进行去角，犊牛应饲养在犊牛箱（栏）内，尽早供给优质干草及开食料，50-60日龄断奶。之后根据生长发育情况、性别分成不同的小群进行饲养。
（三）育成母牛的饲养：根据体重及发育情况分成不同的小牛群进行饲养，饲料以优质的粗饲料为主，适当供给一定量的精饲料。体重达380-400公斤左右，16-18月龄时进行配种，27月龄初产。
四、奶牛育种体系的建立
在现代化、集约化的奶牛场里，不仅要抓科学的饲养管理，同时抓好奶牛的选育工作，以不断地提高牛群的遗传品质，进而与科学的饲养管理相结合，不断的提高奶牛的生产性能。主要措施包括：
1、设立育种机构：场内应设立专门的育种科室负责全场奶牛的育种工作。
2、牛的编号和标记：牛的编号和标记，是奶牛育种工作中必不可少的技术措施。
① 牛的编号：犊牛出生后，应立即给予编号，编号时要注意同一牛场不应有2头相同的号码。
②牛的标记：牛编号后，要进行标记，现普遍采用塑料耳标法，即将牛的编号定在2×3.5mm的塑料耳标上，用专用的耳标钳固定在耳朵的中央。
3、建立记载和统计制度：牛的育种和饲养管理都离不开正确、准确的记录工作。应充分利用计算机记载和统计分析工作，以防数据的丢失，提高统计分析工作效率。
① 种公牛卡片 ② 母牛卡片 ③ 母牛配种繁殖登记表 ④ 母牛产奶登记表 ⑤ 犊牛培育记录表 ⑥ 牛群饲料消耗登记表
4、建立良种登记制度：通过良种登记，可以正确地开展选配工作，即在良种登记的基础上，选出尖端种子母牛群，与经过后裔测定的优秀公牛进行选配，从而使牛群质量不断得到改进和提高。
此外，还应根据本场的实际情况，制定切实可行的育种计划。
五、饲草料基地建设
1、饲草种植
万水泉地处XX市南郊，土地肥沃，玉米、青贮等作物是当地传统种植品种。奶牛场可根据当年饲草料需要量与周边农民合同订购。
饲料
种类

价格（元/公斤）

基础母牛
育成牛
犊牛
日喂量（公斤）
费用（元）
日喂量（公斤）
费用（元）
日喂量（公斤）
费用（元）
精料
1.7
6
10.2
2
3.4
1.5
2.55
秸杆
0.40
10
4.0
8
3.2
2
0.8
青贮
0.25
25
6.25
15
3.75
2
0.5
牛奶
3.0

3
9.0
合计

20.45

10.35

12.85
各种饲料日喂量及费用表

2、精料：
应用配合料，由奶牛场自己加工。
3、饲喂：
采用“TMR”日粮饲喂技术，草料按不同生长阶段、不同泌乳阶段按比例混合饲喂。

第七章 建设内容与实施进度
一、主要建设内容
分为土建及配套工程和设备、仪器购置两大部分。
㈠ 土建工程
1、基础母牛舍5000㎡，育成牛舍1500㎡，犊牛舍1000㎡，产房及病牛舍1000㎡。
2、挤奶厅1座，每座800㎡。
3、化验室120㎡，技术室100㎡，配种室100㎡。
4、办公、宿舍、食堂2000㎡。
5、饲料加工配送车间2000㎡，青贮窖15000 m3。
6、库房及修理间500㎡。
7、与上述土建工程配套的给水、供电、供热及绿化、硬化等外网工程。
㈡ 设备、仪器购置
二、项目实施进度
本项目建设期1年，从2009年1月开始，到2010年1月底结束，安置1500头奶牛。
2008年10月：项目实地考察分析论证，相关材料编写。
2009年1月–10月：土建工程及附属工程建设。
2009年10月–12月：工程竣工投产。
第八章 组织机构与劳动定员
一、组织机构
项目实施前及建成后，按照公司法组建有限责任公司，设公司董事会、监事会和经理，实行董事会领导下的经理负责制，制定公司章程，按职能定岗定员、公开招聘符合条件的具有专业技能和管理能力的工作人员。
二、劳动定员及人员管理
按照组织机构的设置，分别测算出工作量，按照各个环节的职位测算定员，全场劳动定员为160人。其中经理层3名，中层8人，技术人员32人，生产及辅助性工作人员117人。
按照组织管理机构的设置，各类工作人员一律实行公开招聘，先由公司向社会公开发布招聘工作人员公告，提出招聘对象的名额、条件、待遇。应聘人员自愿报名，通过面试，公开竞争，择优录用。一经录用，就以合同制形式按《劳动法》与公司签订劳动用工合同。对已招录的各类工作人员一律进行岗前培训。培训内容包括法律法规、专业技能、市场营销、经营管理等，经培训后合格者持证上岗，不合格者限期达标，否则将被辞退。
需特别说明的是，生产及辅助性工作人员，将按照上述原则及办法，优先从当地农户中择优选用。对防疫、配种等技术岗位，也优先从当地技术人员中选用。
第九章 环境保护
1、编制依据
⑴ 国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月（89）国环第2号文：《建设项目环境保护设计规定》
⑵《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）
⑶《地面水环境质量标准》（GB3838—88）
⑷《生活饮用水卫生标准》（GB5749—95）
⑸《污水综合排放标准》（GB8978—96）
⑹《农田灌溉水质标准》（GB5084—92）
⑺《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）
2、环境保护措施
⑴ 污水处理
在生产过程中用于洗涤生产设备排出部分废水，洗涤污水以及生活污水经场区内污水沟收集后排入集水池，同牛舍冲洗污水一起进行处理。
⑵ 废气处理
本工程主体工艺是采用厌养消化过程，厌养消化装置均采用密闭发酵，大大减轻了气味。设计中尽量采取淹没式进、出料，减少料液向空气中散发气味。在站区加强平面绿化和垂直绿化，吸收气味。采取了上述一系列措施后，气味基本可以消除。
⑶ 噪音控制
对于噪音超标又必须使用的设备，在采用时做减震降噪处理，以达到国家规定的标准范围内。
⑷ 绿化
本项目是设备先进，管理科学又整洁卫生的现代养殖场。加强场区的绿化工作，创造优美的工作环境，有利于空气清新，降低噪音。根据当地气候特点，场区道路两侧宜种常青松树，围绕建筑物四周也可种植常青灌木，场区四周要进行绿化。
第十章 投资估算和资金筹措
一、总投资估算
㈠ 固定资产投资估算
1、编制依据和说明
固定资产投资估算的编制依据是有关建筑安装工程综合定 指标及现行商品价格及收费标准，并考虑建设期物价总水平和上涨因素。
2、固定资产投资估算
固定资产总投资为2700万元。
㈡ 流动资金估算
流动资金的估算采用分项详细估算法计算。达产年的流动资产与流动负债的差即流动资金的投资额。具体估算为300万元。
㈢项目总投资
项目总投资由固定资产投资（不包括奶牛折价入股股金）、流动资金两部分组成，估算值为3000万元。
二、资金筹措
全部由企业自筹。
第十一章 效益分析
一、经济效益分析
㈠ 财务分析
该项目经过半年建设期后，即可达到设计规模。
1、价格预测
价格依据主要为现行价格，并适当考虑市场发展趋势，价格可能发生的变化而部分做适度调整。
2、销售收入及税金计算
项目达产后，年实现销售收入2600万元。税费计算根据税收法规计算，养殖业免征所得税，营业税金按销售收入6%计算，城建税按营业税5%计算，教育附加费按营业税3%计算。有机肥收入开征增值税，按收入的17%计算。
3、成本估算
项目建成后，年生产成本2100万元。
㈡ 财务评价
项目建成后，项目年总收入2600万元，总成本2100万元，年利润：500万元。
二、社会效益分析
1、促进农村经济结构调整和农民增收。
项目的实施，可有效整合当地奶牛资源，促进当地养牛业结构的调整，增强奶农抵御市场风险能力，增加农民收入。按股本分红，利润的近50%将分给农民。
2、带动相关产业发展
项目实施后，可带动饲草料种植业的发展。可提供优质奶源，促进乳品加工业产品升级和健康持续发展。可带动运输，奶牛科技服务业的发展。
3、起到辐射示范作用
项目的实施，可对周边奶牛养殖起到示范，辐射作用，有利于科学饲养技术和先进的管理模式的推广，进而带动周边相应乃至XX市奶牛养殖业的发展。
4、增加就业机会
项目的实施，将新增就业机会。其中的160多个岗位将给予当地农民，使其在养牛增收的同时，还能依靠工资增加收入。
5、促进新农村建设
项目的实施，可改变当地村镇建设面貌，改善生产、生活环境，增加农民就业渠道，促进农村生产发展，显著增加农民收入，全面促进新农村的建设。
XX乳业以其雄厚的资金和技术优势，力争打造成国内一流的具有可观瞻性、示范性的大型现代化奶牛场。它的建成必将为XX乃至西部区奶牛业的发展起到带头作用，也为园区的产业结构增加一个新的亮点。