大型购物广场施工现场管理.doc

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内部控制系列文件
030706

施工现场管理

xx 版

批 准：

xx-04-01 发布 xx-04-01 实施
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1.0目的
本程序规定了xx杉杉公司施工现场管理的具体要求，旨在规范项目施工过程中施工进度计划、质量管理、安全管理及工程验收管理的操作要点，防范在施工现场管理中可能出现的风险。
2.0要求
2.1施工现场管理程序制定
2.1.1公司施工现场管理程序应明确施工进度计划管理、现场签证管理、施工质量管理、施工安全管理、验收管理等要求。
2.1.2公司施工现场管理制度经总经办批准后方可执行。同时报集团内控部备案。
2.1.3公司内控部人员应定期对本公司的施工现场管理程序的执行情况进行监督检查，并将检查监督结果以书面形式递交公司总经理办公会。
2.1.4公司统括部应当会同内控部门对工程部及其他相关人员就施工现场管理进行培训，并在培训后予以考核。
2.1.5公司应按季度编写《风险资产管理-在建工程管理检查报告》（具体见附表14），并在次季初10个工作日内上报上级管理机构。
2.2施工进度计划管理
2.2.1进度计划的编制和审批
2.2.1.1工程管理部应该根据可行性研究报告、设计方案等编制《项目总体控制计划》（见附表13）报总经理审批，《项目总体控制计划》应当包含施工图纸交付计划、招标计划、单体工程、室外管线工程、环境工程、分户检验整改以及各单项验收和综合验收的计划安排。(审批表格式具体见附表1）
2.2.1.2项目部应要求总包在开工前根据合同与《项目总体控制计划》，编制《施工进度计划》，报监理单位审核，通过之后报项目部审核是否满足《项目总体控制计划》要求及销售需求，由项目经理审批。 （审批表格式具体见附表1）
2.2.1.3项目部项目主管负责会同各相关部门及施工单位编制甲供设备材料采购供货进度计划，报工程管理部经理审核批准。
2.2.1.4总体配套施工进度计划由工程部项目主管会同施工单位及监理单位编制报工程部部长审核、总经理审批。
2.2.2 进度计划的执行、调整及检查
2.2.2.1施工进度计划执行：项目公司须针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时办理报批报建等手续，及时解决图纸供应、甲方分包、甲供（包括甲控）材料等甲方要协助的问题。监督监理单位检查施工单位的月进度计划及完成情况，检查现场劳动力安排、机械设备、材料的到位情况，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，督促监理单位落实各项工作。
2.2.2.2如工程进度有变化，必须由工程部编制调整后进度计划，并说明计划调整的原因，经工程部经理审核后按审批流程进行报批，必要时应事先组织评审，经原审批人批准后才能调整进度计划。调整后的进度计划由工程部负责分发相关部门并备案。
2.2.2.3总施工进度控制计划的调整：除非项目开发计划或销售计划发生重大变化，否则一般不予调整。若调整，必须由工程部编制调整后进度计划，并说明计划调整的原因，经工程部经理审核后按审批流程进行报总经理批准，经批准后才能调整进度计划。调整后的进度计划由工程部负责分发相关部门并备案。
2.2.2.4计划的检查：工程部应要求各个施工单位于每月初提供当月的施工进度计划。每周定期检查实际进度情况，对可能出现的工期拖延提出预警。每月下旬至现场检查最终进度情况，及时采取行之有效的进度管理措施。每月分月中、月末两次至工地现场拍摄工程形象进度照片，并编制当《月进度对比表》（见附表2）。工程监理单位须提供当月监理月报，并分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源），要求相关责任单位采取必要的补救措施及下一步相应的赶工方法。
2.2.2.5在施工过程中，业主与监理要对施工单位每月提交的进度计划进行认真地审查，尤其对工程进度网络中关键线路上的关键工序要从施工方案、施工程序以及可能影响进度的所有因素进行综合分析、督促施工单位制订切实可行的进度计划并实施。另一方面，由于雨季施工、劳动力和材料短缺、政府主管部门政策变化等原因仍有可能造成了进度计划的延误，需要对后续进度计划进行调整，并采取工期补救措施，弥补前期进度延误工期。一旦发现进度滞后需立即认真分析原因、总结经验并提出改进措施。对技术要求比较复杂的关键工序，要督促施工单位制定施工方案并对可能发生的问题制订出相应的对策，以确保进度计划的实现。
2.3现场签证管理
2.3.1现场签证，是指由于施工现场的各种原因，出现了与合同规定的情况、条件和事实不符的事件，需要明确并作为继续工程其他有关程序的依据和前提条件时，由发包人与承包人签字确认的备忘文件的行为。现场签证必须同时有发包人、承包人、监理等有关单位的项目现场负责人签名。
2.3.2现场签证的主要类型包括：
Ø 因设计变更导致已施工的部位需要拆除
Ø 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施
Ø 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项
Ø 建设单位在标段范围内的各项零星工程
Ø 需实测工程量的工作项目及隐蔽工程隐蔽前
Ø 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）
2.3.3 现场签证办理的原则
2.3.3.1 一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分包列项。
2.3.3.2 完工确认原则：当现场签证完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
2.3.3.3 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。
2.3.4 现场签证的提出
2.3.4.1 根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：
Ø 由甲方相关指令（如设计变更、工作联系单等）引起现场签证；
Ø 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证；
2.3.4.2施工单位接到甲方指令后，根据甲方相关指令要求，提出办理现场签证的需求，填写《现场签证单》(见附表4）报监理单位审核后送项目部。
2.3.4.3除甲方指令引起签证发生之外，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出现场签证需求。同样要求施工单位提出办理现场签证的需求，填写《现场签证单》报监理单位审核后送项目部。
2.3.4.4由施工单位填写《现场签证单》，签证单经监理部门审核后报送项目部。签证单至少应包括以下内容：
Ø 变更的内容和范围；
Ø 变更的部位；
Ø 变更的工程量（或明确工程量的计量方法）；
Ø 变更的计价方法及估价（明确定额套用、取费标准等，无定额的应提供换算方法，单价构成细节等）；
Ø 质量标准及要求；
Ø 相关附件：简图（示意图）；设计变更应提供相应图纸；涉及工程造价的技术签证，应附技术核定单及附图。
2.3.5 现场签证的审批
2.3.5.1 监理工程师接到施工单位现场签证申请的当日内到现场对工程变化情况进行调查，审核现场签证内容，并签署意见。
2.3.5.2工程部在收到工程签证单后，工程部专业工程师核实签证原因、事项及工程量,并签署意见。
2.3.5.3现场成本管理员对签证进行审核，并出具审核意见。审核完成之后，填报《现场签证审批单（内部）》（见附表5），根据签证的审批权限，对签证进行审批。
2.3.5.4签证及工作联系单审批权限：单项签证金额0-5000（含）元的，由工程部部长签字生效，同时对于同一工程项目工程部部长生效签证次数不得多于3次；5000-20000（含）元的，由分管领导签字生效；2-10（含）万元的，由总经理签字生效；10-100（含）万元，由董事长签字生效；大于100万元的由董事会审批并报上级公司备案。
2.3.6对以下施工配合因素导致的现场签证，合同又无约定的，必须进行现场工程量实测计量和现场记录：
Ø 水、电、煤、电话等市政配套工程，应建设单位要求提前介入施工，遇到的工地障碍和堆场清理；配套工程由于建设单位技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工。
Ø 管线爆裂或损坏(使用单位无法检修)的应急项目；配套工程进场施工需要的临时简易砖瓦用房搭建。
Ø 因工地施工或临时拆除围墙影响的草皮翻挖和临时人行道、围墙增设和绿化翻土及恢复草皮的费用。
Ø 由于施工单位与水、电、煤、通讯公司共同交叉施工，而工地要求达不到销售标准增加的清扫人工。
Ø 两个工程项目之间的盲地处理，或因项目需要而引起的临时用水、电移位等。
Ø 配合公司各类促销宣传活动需要对周围环境作部分调整的零星项目增加工程量。
2.3.7下列情况视为无效签证：
Ø 隐蔽工程未按照规定程序验收，而擅自覆盖未经核实审价、滞后补办签证的
Ø 工程量和变更原因含糊不清或不实的签证。
Ø 属于已经包括在定额内的材料、人工和设备等工作内容的签证，经事后审计确认，已签署的签证也属无效。
Ø 属于由于施工单位自身原因引起的人工数量、材料数量等增加。
Ø 属于施工单位的器具、设备损坏，维修保养而产生的用工签证。
Ø 零星土方、场地平整、环境整理等工程，未经项目现场专业工程师、监理人员及工程造价师实测审核的。
Ø 明确属于包干范围的签证。
2.3.8所有工程签证单由项目部保管并按照档案管理规定及时归档保存。承包商每月25日前汇总上月已完工的现场签证单，填写《现场签证汇总表》（见附表6）报监理单位及项目部确认后交工程管理部审批，经成本管理小组审核后作为结算依据。
2.4施工质量管理
2.4.1项目部作为工程质量的第一责任人应随时了解有关情况，检查质量状况，并责成监理单位进行监理工作，配备合格、充分的监理人员，及时检查验收，确保工程质量始终处于受控状态。
2.4.2项目开工前，监理单位必须先组织由设计单位、项目部、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要。（图纸会审纪要见附表7）
2.4.3总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制《施工组织设计方案》；送监理单位及项目部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的《施工组织设计》报工程管理部审核，工程管理部应组织成本管理小组、设计审查小组等有关部门对该方案进行审核并将审核结果发送监理单位及总承包商.(施工组织设计审批表见附表8）
2.4.4当施工单位对已经批准实施的《施工组织设计方案》进行调整、补充或变动时，应按原流程重新审批。
2.4.5项目部对施工单位要求分包的工程范围、内容和报送的分包单位资质证明文件、业绩手册、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证等进行审查，并将审查意见及时与监理单位沟通，无异议时予以签认。
2.4.6项目部对施工单位在施工过程中报送的施工测量成果、沉降观测资料，依据图纸和有关国家当地规定进行复验，有问题时及时与公司沟通，符合要求后予以确认。尤其对于施工放线定位，项目部应作重点把关，杜绝出现问题。
2.4.7承包商在组织材料设备进场前，必须向监理单位和项目部报送质量证明文件，承包商必须严格按照合同规定采购，在进场前必须提前通知监理单位及项目部， 由监理单位、项目部和成本管理小组按有关规定比例进行抽检或监督送检，合格后方可签字同意使用。
2.4.8公司指定的材料、成品、半成品、构配件、设备，由公司负责向现场提供其规格、型号、款式、颜色、品牌、厂家、质量等级等材料清单一份。项目部门负责按清单监督、检查和验收，不符合要求的项目部有权责令退场。
2.4.9对于公司自购材料设备进场必须附公司质检部门验收报告并办理书面移交手续。
2.4.10项目部门应严格控制工程变更。必须进行变更的，应严格按照《设计变更管理办法》进行评审。在进行工程质量验收时，应使用变更后的图纸，确保实物工程与设计图纸一致。
2.4.11在施工过程中，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时项目部专业工程师与监理工程师共同进行日常巡视工作，确保监理单位尽职尽责，确保及时掌握现场的质量情况。
2.4.12对各工序的质量验收，由施工单位报送自检结果，各专业工程师会同监理工程师按照施工规范验收，其它项目进行不定期抽检。当验收或抽检不合格的，应提出处理意见并要求监理单位书面通知施工单位不得进行下道工序施工。
2.4.13 施工方对隐蔽工程隐蔽前必须通知监理单位和项目部进行隐蔽验收，，由监理方和建设方共同现场检查确认，各专业检查确认后方可同意隐蔽。现场检查不符合要求的应书面通知施工单位限期整改。
2.4.14对施工过程中出现的质量缺陷或重大隐患，监理单位或项目部应及时下达整改通知单，要求施工单位限期整改，检查整改结果并及时汇报项目部门。整改回复内容应包括：发生部位施工平面图、现场照片、相关问题的工程量计算书等。如质量问题牵涉到相关工程造价，须造价部门进行核定。
2.4.15监理单位负责每月组织质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。
2.4.16项目部应制定每月巡检制度，由工程管理部牵头组建巡检小组，会同监理单位及施工单位每月25日前进行现场质量排查。形成书面记录并责令相关责任人限期整改，书面记录每月按时上报项目总经理并交档案室进行统一保管。项目巡检应分承包商、分工段、分单体进行，根据施工阶段进行详细排查，汇总后形成书面资料，落实相关责任单位和责任人，限定整改时间，填写《工程巡查报告（附现场照片）》（见附表11），召开工程巡查专题例会，讨论整改方案，填写《项目整改方案表》（见附表12）。待整改完毕后，工程部现场复核，认真填写《项目整改反馈表（附整改完毕后现场照片）》（见附表13）。以上记录填写完整后上报项目总经理。由项目部经理进行审核，如构成质量事故或重大质量安全隐患，必须由项目部经理立即上报公司总经理，由公司总经理进行审核裁定。《工程管理巡查参考内容》详见附表14。
2.4.17在装饰工程施工前，应对项目主体工程验收，然后项目部门、监理单位应核对工程结构实体与图纸、变更内容是否吻合，并督促施工单位在规定时间内完成主体结构竣工图，尽快完成竣工图的审核工作。
2.4.18对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及工程及采购管理部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。
2.4.19每月月底，项目部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》，并提交至工程管理部。
2.4.20当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及项目部。监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成《质量事故报告》。项目部负责将《质量事故报告》提交给公司总经理
2.5施工安全管理
2.5.1本公司与施工单位的合同必须明确施工安全由施工单位负责。
2.5.2施工安全管理应贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强预防措施。总承包商按国家、工程所在地政府关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理公司、工程管理部批准后实施
2.5.3施工单位对施工安全负责，监理单位负责施工安全的督促检查，建设单位对现场的安全状况有权提出改正意见。
2.5.4施工单位必须设有专职生产安全员，建立安全生产责任制。
2.5.5施工单位根据批准的安全施工组织方案的内容安排现场的安全施工工作，包含但不限于以下工作：
Ø 塔吊安装方案及运转、维护
Ø 临时用电的敷设及日常检查
Ø 脚手架及施工电梯的安装方案及检查
Ø “三宝，四口，五临边”的防护围挡及检查
Ø 工地临建的安全检查
2.5.6施工单位必须对每个施工人员进行人身保险投保，各特殊工种必须持证上岗.。
2.5.7监理单位不定期进行安全检查并组织施工单位每周进行一次安全检查，并作安全检查记录。对检查出来的问题书面通知施工单位进行整改。项目部对监理单位的检查情况和施工单位的整改情况进行跟踪。问题严重者，监理单位有权下达停工指令。
2.5.8建设单位、监理单位和施工单位应每月对工地进行一次安全大检查，并作检查记录，对存在的问题要求施工单位限期整改。
2.5.9施工过程中，出现任何违反安全施工程序的行为视情节轻重予以处罚。
2.5.10当现场出现安全事故时，承包商立即采取有效处理措施；同时通知监理单位及项目部，监理单位及项目部协助承包商处理事故。工程管理部及时将事故情况报告总经理。如重大事故应在及时通知建筑和劳动安全主管部门
2.6工程验收管理
2.6.1工程管理部负责组织项目部、监理单位、施工单位、勘察设计单位、物业单位等进行验收工作。
2.6.2工程验收必须遵循相关工程合同中验收条款及设计规划中的验收要求、建筑工程施工质量验收统一标准及相关专业工程施工质量验收规范，同时应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准和设计文件的要求。
2.6.3.工程验收分为检验批和分项工程验收、分部工程验收及单位工程验收（竣工验收）。工程验收应符合相关验收条件及验收程序。
2.6.4验收条件：
Ø 承建单位已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部分项工程。
Ø 分部分项工程质量验评资料完备。
Ø 监理工程师对分部工程质量验评资料签署合格。
Ø 有关法律法规及公司制度规定的其他要求
2.6.5检验批及分项工程由监理单位组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收，建设单位项目技术负责人有权对此验收结果进行抽样复验。
2.6.6分部工程验收由总监理工程师会同建设单位工程项目管理部门组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程等重要分部工程的验收，勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术质量部门负责人也要参加相关分部工程验收，并通知邀请政府质管部门参加相关分部工程验收。
2.6.7单位工程完工后，施工单位项目负责人自行组织有关人员进行检查评定，总监理工程师组织有关人员初验通过后,向建设单位提交工程验收报告；建设单位收到工程验收报告后，由建设单位项目负责人联系规划、公安消防、环保等政府质检部门验收，验收合格后由工程管理部组织项目部、监理单位、施工单位、勘察设计单位、物业单位等进行验收工作。
2.6.8 单位工程质量验收合格后，建设单位在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件资料，报建设单位行政管理部门办理竣工验收备案。
2.7 工程材料及设备管理
2.7.1项目开工前，设计或工程管理部门应及时列出所需材料及设备消单，一般按照下列原则决定甲供、甲定乙供和乙供，并在工程施工承包合同中加以明确：
Ø 甲方能找到一级建材市场的、有进口免税计划指标的、有特殊质量要求和价格浮动幅度较大的材料和设备，应实行甲供或甲定乙供，其余实行乙供；
Ø 实行甲供或甲定已供的材料和设备应尽量不支付采购保管费；
Ø 应按工程实际进度合理安排采购数量和具体进货时间，防止积压或造成窝工现象；
Ø 甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式．在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照以下列条件择优确定供货单位：
◆ 能够实行赊销或定金较低的供货商；
◆ 愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商；
◆ 能够到现场安装，接受验收合格后再付款的供货商；
◆ 售后服务和信誉良好的供货商。
2.7.2工程管理部门对到货的甲供材料和设备的数量、质量及规格，要当场检查验收并出具检验报告，办理验收手续，妥善保管。对不符合要求的，应及时退货并通知财务部拒绝付款。
2.7.3 《采购合同》中必须载明：因供货商供货不及时成质量、数量等问题对工程进度、工程质量造成影响和损失的，供货商必须承担索赔责任。
2.7.4各单位必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。
2.7.5对于乙供材料和设备，我方必须按认定的质量及选型，在预算人员控制的价格上限范围内抽取样板，进行封样，并尽量采取我方限价的措施，同时在材料和设备进场时应要求出具检验合格证。
2.7.6材料的代用应由工程管理部门书面提出，设计单位和监理单位通过，经成本小组审批。
2.7.7甲供材料、设备的结算必须凭供货合同、供货厂家或商检部门的检验合格证和我方工程管理部门的验收检验证明以及结算清单，经审算、财务部门审核无误后，方能办理结算。
3.0流程图（无）
4.0政策
4.1禁止随意修改经过审批的工程进度计划。
4.2所有现场签证经建设方审批后方可生效。
4.3 工程公司应加强对签证的管理，同时所有签证应经成本管理小组的审核。
4.4 项目部门相关人员应当会同监理单位、施工单位严把工程质量关，防止工程建设中可能出现的质量漏洞。
4.5工程相关人员必须严格按照安全施工相关要求进行操作。
4.6建设单位必须对工程进行严格验收，出现任何问题应追究施工单位责任。
4.7原则上，本制度每年修订一次，遇特殊情况经授权审批后可随时进行修改。本制度的最终解释权归属于xx杉杉公司总经办。
5.0相关制度和表单

表1
施工进度计划审批表
项目名称： 填写日期： 年 月 日
工程名称

上报单位

计划名称

评审意见：
用途：
1、 《工程总体进度计划》由工程部编制，部门负责人提报，工程分管领导审核，项目总经理审批。
2、 施工单位上报的《施工总进度计划》经监理确认后上报工程部，由部门负责人审核，工程分管领导审批。
3、 施工单位上报的《月度施工进度计划》，必须经监理单位认可后上报工程部，由部门负责人审核。月度计划应符合总进度计划的安排，并总结上月计划完成情况，对进度滞后情况制订有效的补救措施；部门负责人要提出实质性意见。

工程分管人员： 日期： 年 月 日
审核意见：

工程管理部负责人： 日期： 年 月 日
审批意见：

项目工程分管领导： 日期： 年 月 日
注：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。

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表2
XX月进度对比表
工程名称：

施工单位：

序号
单体名称
计划进度
实际进度
备注（原因）

工程部：

日期：

表3
工作联系单
编号：
工程项目名称

施工部位

建设单位

分部分项工程名称

施工单位

施工图编号

指令事件原因及具体内容（含事件发生时间）

工程部专业工程师

时间

工程部经理

时间

成本部

时间

项目总经理

时间

备注：本表一式四份，施工单位、监理、项目部、成本部各一份。
表4
现场签证单
施工单位： 合同编号： 签证编号：
事项名称

适用范围
（注明施工部位、适用范围）
完成时间；
提出方
□施工单位 □建设单位 □其它：（请注明）
签证原因

签证内容：（施工单位填写并签字盖章，可附纸）
报送要求：1、属事后不可复查工程量或做法的签证，需提供资料图片证明及验收记录；
2、需对完成工程量进行详细说明；
3、上报结算书及说明结算价计算式（可附加计算书）；
4、如引用蓝图，需提供附图或标明图纸编号。

造价人员： 日期：
（签章） 项目经理： 日期：
监理单位
完成状况及质量：

监理工程师：
建
设
单
位

注：本单一式四份，监理、施工单位、甲方工程部、甲方成本部各一份。
以建设单位审批意见为准。
表5
工程现场签证审批表（内部审批）
施工单位： 合同编号： 签证编号：
事项名称

适用范围
（注明施工部位、适用范围）
完成时间；
提出方
□施工单位 □建设单位 □其它：（请注明）
签证原因

完成状况及质量：

工程部专业工程师：
初审造价（以结算审计为准）：

成本部审核人员：
工程部经理审核/审批意见：

财务部审核/审批意见：

公司副总审核/审批意见

总经理审核/审批意见 ：

董事长审批意见 ：

注：本单为公司内部文件。

表6
201 年 月工程现场经济签证统计表
类别:工程类

专业：土建（安装）
统计时间：XX年XX月26日至XX年XX月25日
序号
施工单位
施工内容
本月签证数量（份）
累计签证数量（份）
本月签证金额（元）
累计签证金额（元）
备注
本月提报份数
本月核定份数
累计提报份数
累计核定份数
本月提报金额
本月核定金额
累计提报金额
累计核定金额

编制人：

项目经理：

表7
图纸会审记录（一）
工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

设计单位

勘查单位

建筑面积
m2
工程造价
万元
层数
结构类型

会审地点

承包范围

会审时间

图

纸

编

号

参

加

会

审
单位名称
参加人姓名（签字）

图纸会审记录（二）
序号
审图意见（提出问题）
会审答复

施工单位：（签章） 监理单位：（签章） 建设单位：（签章） 设计单位：（签章）

表8
施工组织设计审批表
工程名称： 填写日期：
施工组织名称

会审时间

修改时间

施工单位

监理单位

监理意见

工程部意见

成本部意见

分管领导意见

备注

表9
工程质量问题整改指令
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编号：
工程名称

涉及监理

涉及承包商

涉及制造商

涉及分包商

涉及专业/部门

1、 质量问题事实表述：

2 、质量问题处置要求：

签发机构

编制人

签发人

年 月 日
抄 送

签收单位

签 收 人

签收日期
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

表10
工程管理巡查小组分工表
编号：
项目名称

施工阶段

巡查时间

巡查组长

巡查组员

小
组
成
员
分
工
姓名
检查内容

组长签名

组员签名

注：本表由工程管理部存档

表11 工程管理巡查报告
编号： 日期：
项目名称

巡查时间

施工阶段

巡查组成

存在问题
建议措施
工程
质量

工程
进度

安全文明施工

制度
管理

其他反馈
问题

综合
评价

工程部
意见

注：本表一式三份，一份由工程管理部存档，一份由施工承包商留存，一份抄送监理单位。

附：巡查报告照片说明

贴放照片
图片编号
项目名称—序号
主要情况说明

贴放照片
图片编号
项目名称—序号
主要情况说明

贴放照片
图片编号
项目名称—序号
主要情况说明

表12 项目整改方案
编号： 日期：
项目名称

巡查时间

方案编制时间

编制人

审核人

巡查发现的主要问题

整改方案

专业工程师意见

工程部经理意见

注：本表一式三份，一份由工程管理部存档，一份由施工承包商留存，一份抄送监理单位。

表13 项目整改情况反馈表
编号： 日期：
项目名称

巡查时间

前期待整改问题
整改实施情况
工程
质量

工程
进度

安全文明施工

制度
管理

综合
评价

工程部意见

注：本表一式三份，一份由工程管理部存档，一份由施工承包商留存，一份抄送监理单位。
附：整改情况照片说明

贴放照片
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项目名称—序号
整改情况说明

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整改情况说明

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整改情况说明

表14 工程管理巡查参考内容
施工阶段
1.工程质量检查项目（供参考）
1.土方及支护施工第一周
现场检查
土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录
2.基础工程完工一周内
现场检查
桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录
3.地下室施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工
资料抽查
施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录
4.转换层施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录
5.主体标准层施工
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录

施工阶段
1.工程质量检查项目（续）
6.装修施工阶段
现场检查
外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝
砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度
内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高
油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）
铝