特种设备质保手册模板.doc
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1、版本:YG -001 文件编号:SC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任企业质量确保手册 编制: 审核: 同意: 1月12日公布 1月12日实施目 录01手册颁布令-202手册编制说明- 3-403管理人员、各类责任人员任命书-504引用标准-605术语和定义-6-706修订页-807企业介绍-908质量管理体系- 10-4108.1总要求-1008.2文件要求- 1008.3企业宗旨-1308.4质量方针和目标-1308.5组织机构- 13-1608.6工程质量控制一览表- 1708.7部门、岗位职责-18-2508.8资源管理-2608.9产品实现-27-3508.10测量、
2、分析和改善-3508.11质量信息分析和用户服务-4008.12接收安全监察-40-4101质量管理手册公布令各部门、各车间:为保障压缩天然气汽车改装质量和安全运行,本企业依据特种设备安全监察条例、压力容器安装改造维修许可规则(TSG R3001-)、燃气汽车改装技术要求(GB/T18437.118437.2-)、新疆维吾尔自治区车用燃气气瓶安装许可实施细则(新质技监特函35号),编制了车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)质量管理手册(以下简称“手册”)。“手册”结合本企业实际情况,根据压力容器安装改造维修许可规则相关法规和安全技术规范要求,确定了适合本企业质量管理体系模式。本企业质量体系由总经理
3、领导,并由总经理授权技术责任人建立、实施和保持质量管理体系,同时任命各相关专业责任师帮助技术责任人进行车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)各步骤质量控制,并要求了相关部门和人员职责、权限、明确了各自工作和标准。“手册”确定了本企业质量方针和质量目标,描述了质量管理体系要求,是本企业车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)质量管理体系中最高层次文件。经审定,符合现行国家相关规范标准。现同意公布,并于7月1日起正式实施,本企业相关部门及人员必需认真学习并严格落实实施。 总经理: 1月12日02手册编制说明本“手册”是本企业车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)质量管理体系文件形式描述,是落实本企业车用燃气气瓶安装(
4、燃气汽车改装)质量方针,实现质量目标,推行燃气气瓶安装安全、质量责任纲领性、法规性文件。02.1“手册”编制依据下列关键法规、安全技术规范经过本“手册”引用成为本“手册”依据,其适宜条款组成本手册内容。特种设备安全监察条例气瓶安全监察要求气瓶安全监察规程压力容器安装改造维修许可规则 (TSG R3001-)燃气汽车改装技术要求 (GB/T18437.118437.2-)气瓶充装许可规则 (TSG R4001-)气瓶使用登记管理规则 (TSG R5001-)新疆维吾尔自治区车用燃气气瓶安装许可实施细则 新质监特函35号02.2“手册”适用范围本“手册”适适用于本企业资质范围内所负担车用燃气气瓶安
5、装(燃气汽车改装)工作。本“手册”证实本企业有能力稳定地提供满足用户和适使用方法律法规要求车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)工作,经过质量管理体系有效运行,包含质量管理体系连续改善过程和确保符适用户和运使用方法律、法规要求,增强用户满意度。 本质量确保手册适用本企业和车用燃气气瓶安装(燃气汽车改装)工作相关全部质量活动控制,也用于第三方认证和和用户签署协议时使用。02.3“手册”编制及修订“手册”由总经理授权技术责任人组织编写,经本企业全体职员充足讨论,由总经理同意公布。“手册”在实施过程中若出现问题应立即进行修订,各相关部门、人员根据要求程序对出现问题立即上报“手册”归口管理部门,根据要求程序
6、对“手册”进行修订。02.4“手册”管理“手册”由技术办归口管理; “手册”分受控和非受控本二种,受控本向本企业内相关部门及人员提供;非受控本向特种设备安全监察部门、用户和其它友好单位提供。“手册”发放、回收按相关要求实施。03各类责任人员任命书任 命 书企业各部门:经总经理办公会议研究,特任命以下人员为我企业管理技术人员,任期四年,从任命之日起生效。(1月12日-1月11日)技术责任人兼质保工程师: 质检责任人: 技术员(兼)气密性试验责任人:设备、计量、情报责任人:(兼) 起重责任人:电器责任人: 焊接责任人: 材料责任人:库房责任人:安全责任人: 钳工:管工:专职检验人员:此任命 总经理
7、: 1月12日 04引使用方法规、安全技术规范、标准特种设备安全监察条例气瓶安全监察要求气瓶安全监察规程压力容器安装改造维修许可规则 (TSG R3001-)燃气汽车改装技术要求 (GB/T18437.118437.2-)气瓶充装许可规则 (TSG R4001-)气瓶使用登记管理规则 (TSG R5001-)新疆维吾尔自治区车用燃气气瓶安装许可实施细则 新质监特函35号05术语和定义组织:职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。(本“手册”中组织指XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任企业)组织结构:人员职责、权限和相互关系安排。质量:一组固有特征满足要求程度。管理:指挥和控制组
8、织协调活动。质量管理:在质量方面指挥和控制组织协调活动。体系:相互关联和相互作用一组要素。管理体系:建立方针和目标并实现这些目标体系。质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织管理体系。产品:过程结果。(本“手册”中产品指组织资质范围各类工程和服务过程结果)过程:一组将输入转化为输出相互关联或相互作用活动。质量方针:由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。质量目标:在质量方面所追求目标。资源:质量管理体系及其过程建立、实施连续改善其有效性必需条件,包含人员、设备、设施、资金、技术和方法。用户:组织服务对象。工程:指组织资质范围各类施工及服务项目。测量、分析:组织确保质量管理体系符合性;连续
9、改善质量管理体系有效性;证实产品符合性所进行监视活动。改善:增强组织满足要求能力活动。06修订页修订序号修订章节号修订内容简述同意人同意日期备 注07企业介绍XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任企业于7月成立,在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,企业注册资本200万元,含有独立法人资格。企业占地面积1000平方米,现有职员23人,其中含有工程师3人,助理工程师1人,特种作业人员2人,改装安装9人,电工、起重工、焊工、钳工、管工共8人。所属改装厂设有独立改装车间、调试车间、压力试验室和办公室、档案资料室、库房等隶属用房,建筑面积400平方米,建立建全了质量确保体系,改装厂设备优异齐全,为企
10、业生产发明了良好工作环境。企业地址:乌鲁木齐市新市区天津北路234号嘉华园小区第11幢1层5号 企业法人代表:秦拥军通信地址:乌鲁木齐市新市区天津北路234号嘉华园小区第11幢1层5号 邮政编码: 830011电 话: 传 真: 联络人: 陆胜海电 话: 08质量管理体系本章描述了本企业质量管理体系所需过程管理,提出了建立、实施、保持和连续改善质量管理体系有效性总要求,明确了质量管理体系文件范围、质量手册内容及对文件和统计控制要求。08.1总要求本企业建立、实施并保持文件化质量管理体系,以达成:a)确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改善四大过程为质量管理体系所需基础过程;b)明确这
11、些过程次序和相互作用;c)确保这些过程有效性和控制,确定了所需准则和方法并加以实施;d)确保供给必需信息和资源,以支持这些过程运行和监视; e)采取统计技术和多种检测手段监视、测量和分析这些过程;f)针对分析结果,采取方法确保实现过程所策划结果,对这些过程连续改善;g)产品实现中包含外包过程由主管部门纳入质量管理体系进行控制。08.2文件要求08.2.1 总则 质量管理体系文件包含四类:a)质量管理手册:要求本企业质量管理体系、向内部和外部提供质量管理体系整体信息文件; b)质量计划:针对某一具体产品、项目或协议,要求质量管理体系怎样应用文件,在汽车改装工程中纳入施工组织设计中表述; c)管理
12、制度:要求怎样完成汽车改装工程项目过程中各项活动一致信息文件。包含工艺文件、操作规程等; d)统计:对完成活动或达成结果提供客观证据文件。08.2.2 质量管理手册质量管理手册是本企业最高质量管理体系文件,含有唯一性、适用性和可检验性,质量管理手册用于内部质量管理体系过程控制和管理,对外用于证实能稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品,经过有效实施和连续改善,确保符适用户和适用法律法规要求,促进用户满意。 质量管理手册内容包含:本企业概况介绍、公布令、质量管理体系范围、质量管理体系形成文件引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用描述。质量管理手册用途是:a) 内部实施;b) 评价质量管理
13、体系;c) 认证;d) 向用户及技术监督部门提供信任。08.2.3 文件控制由资料员对文件形成、同意、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制,预防文件非预期使用。a)控制范围包含08.2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品;b) 文件“受控”和“非受控”两种,“受控”文件发内部使用;“非受控”文件提供给认证、用户及其它相关方审核;c)文件形成和同意权限:质量管理手册由技术责任人组织编制,质量确保工程师审核,总经理同意;管理制度各相关部门编制,部门责任人审核,技术责任人同意;施工组织设计和质量计划由改装车间编制,安全生产部审核,技术责任人同意;标准性工艺文件、检验试
14、验作业文件由各专业工程师编制,安全生产部审核,技术责任人同意;其它作业性文件由专职人员编制,专业工程师审核,技术责任人同意。d)必需时应对文件进行评审和更新,并再次同意。文件更改应由原编制人员进行,原同意人同意,如因特殊情况变动时,应给予授权,并取得对应资料;e)经过文件首页标识文件更改和现行修订状态;f)受控文件不得损毁、涂改,保持清楚,易于识别;08.2.4 文件分发文件分发按文件分类,由资料员分发。文件分发应做到:a) 文件分发必需进行登记,统计文件编号、文件受控号,外来文件应控制分发范围,并以合适方法给予识别;b) 标识文件受控状态。在文件指定位置加盖“受控”或“非受控”红色印章; c
15、) 在分发新版文件同时收回作废文件,作为资料保留作废文件盖“保留作废文件”红色印章。若因积累知识或法律关系而保留时,应隔离存放;d)作废或失效文件在监控下销毁。e)办公室确保文件使用处可取得适用文件有效版本; 08.2.5 统计控制质量统计是文件特殊形式。由资料员对统计形成、保管给予控制,确保在合适期间保持完整、证实质量管理体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯统计。a)受控质量统计应按要求格式书写或打印形成;b)受控范围包含:进货产品质量证实文件;进货、过程、最终产品检验试验统计和汇报;过程确定统计;质量评审统计、备忘录;不合格统计;交工文件要求统计;质量管理体系运行统计。c)受控统计应明
16、确搜集、标识、贮存、保护、检索、保留期及处理责任和程序,保持统计清楚,易于识别和检索;d)统计包含文字统计、计算机软盘、光盘和其它电子媒体、照片和样件;e)统计保留分五年、十五年及永久三类: 五年期:除管理评审以外质量管理体系运行统计;十五年期:通常产品(工程)及其过程统计;永久期:关键工程、代表性工程及其过程统计,管理评审统计。08.3企业宗旨以优质服务赢得用户,实现企业经营目标。08.4 质量方针和目标 本企业经过制订质量方针,实现质量目标向单位、用户、职员及社会等相关方承诺:本企业一直坚持满足法律法规和用户要求,建立和实施质量管理体系,提供必需资源,经过管理评审和连续改善,实现各相关方需
17、求和期望。08.4.1质量方针本企业质量方针是:质量安全为关键 创新发展为根本规范管理为手段 用户满意为目标08.4.2质量目标本企业质量目标是:1.原辅材料合格率为100%2.改装车辆出厂合格率100%3.跟踪服务率100%4.用户投诉处理立即率100%08.5组织机构 本企业实施总经理负责制,技术责任人帮助总经理工作,下设安全生产部、一车间、二车间、挡案室、库房。行政组织机构设置及相互之间关系见附图一。 本企业建立了以总经理为质量第一责任人质量管理体系,并由总经理授权技术责任人负责建立、实施和保持质量管理体系,同时任命各相关专业责任师帮助技术责任人进行汽车改装各步骤质量控制。质量管理体系组
18、织机构设置及相互之间关系见附图二。附录一:组织机构图总 经 理办公室二车间一车间安全生产部计划经营部技术责任人 挡案室库房附录二:质量管理体系结构图总经理技术责任人起 重 责 任 人库 房 责 任 人电 器 责 任 人质 量 检 验 责 任 人材 料 责 任 人焊 接 责 任 人设 备、计 量 责 任 人附件三;安装工艺步骤图气阀及零部件支架氮气吹管捡漏气瓶进厂 减压气清洗 充装燃气混合器检测充气阀调试压力表(显示器)不合格合格修理汽油电磁阀油气转换开关高压截止阀高低压管线、接头电控系统安装检验合格出厂08.6工程质量控制一览表 控制部门控制步骤总经理技术责任人计划经营部挡案室安全生产部车间产
19、品实现策划和用户相关过程采购和材料生产和服务提供监视和测量控制质量信息分析和用户服务接收安全监察主控部门 帮助部门08.7部门、岗位职责08.7.1总经理职责 总经理是本企业质量最高领导和组织者,对本企业产品和服务质量负全方面责任。a) 制订本企业质量方针和质量目标,同意和公布质量管理手册,确保实施,满足用户和其它相关方要求;b) 负责法律、法规、标准在企业落实实施,对质量管理和工程质量负责;c) 建立质量管理体系,设置机构、任命人员;d) 负责提供资源,确保质量管理体系运行和工程质量需求;e) 掌握用户和监察部门需求,组织管理评审;f) 落实质量方针,决定奖惩方法,实现质量目标。08.7.2
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