公司安全风险识别控制评估综合报告.doc
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安全风险识别控制评定汇报 起草人: 日期: 审核人: 日期: 同意人: 日期: **** 目 录 1.安全风险管理概要: 3 2. 安全风险评定目标: 3 3. 安全风险评定范围: 4 4. 安全风险评定依据: 4 5. 风险评定小组: 4 6. 风险管理模式图: 4 7. 安全风险等级评定方法(FMEA)说明: 5 8. 风险关注点管理: 6 9. 风险评定实施内容: 8 10.风险沟通: 14 11.风险评定结果 14 12.风险回顾: 14 1.安全风险管理概要: 1.1 安全风险管理是经过掌握足够知识、事实、数据后,前瞻性地推断估计未来可能会发生事件,经过风险控制,降低危害影响性,甚至避免危害发生。在企业安全风险管理中,安全风险起着很关键作用。 1.2 安全风险控制是经过对安全风险源分析来“设计安全”问题降低、降低、避免安全问题出现。 1.3 有效安全风险管理能够对可能发生安全风险有愈加好计划和对策,能够有效识别安全风险原因,帮助管理者进行战略决议。 1.4 定义: 1.4.1 风险:危险发生可能性和危险严重性结合。 1.4.2 风险管理:安全管理方针、风险评定过程(分析和评定)、控制、沟通和风险回顾系统性应用。 1.4.3 风险评定:由识别危害,分析并评定接触这些危害所带来相关风险组成,风险评定过程包含风险分析和风险评定。 1.4.3.1 风险分析:系统地应用可用信息识别和估量风险;是对已识别危害相关风险估量。 A 危害识别:识别可能造成损失危害。 a 分析目标相关风险应参考该产品、设备,系统预期用途。 b 识别可知或可预见危害根源。 B 风险估量:确定危害严重性和可能性,估量每个潜在危害风险。 a 发生可能性:依据可用信息和数据估量。 b 后果和严重性。 c 可侦测性:在危害发生之前潜在风险被发觉可能性。 C 风险评价:确定现有风险可接收性,将所估量风险和风险标准进行比较,以确定风险严重度和降低风险必需性。 1.4.4 风险控制:依据风险评定决定确定实施方法,将风险降低至可接收水平。 1.4.5 风险回顾:定时对风险管理效果进行审核,一旦发生对原始风险产生影响事件,立即重新进行风险回顾。 1.4.6 风险分级:高风险水平、中等风险水平、低风险水平。 2. 安全风险评定目标: 2.1为保障全企业生产经营任务正常进行,依据国家相关法律、法规和企业相关要求,对全企业危险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评定,提出风险控制提议和意见,以此降低、降低或杜绝各类安全事故发生。 3. 安全风险评定范围: 3.1 适适用于****厂区可能存在安全风险原因。 3.2 企业生产产品为****、**** 3.3 企业特种设备有:电梯、锅炉、叉车、储槽 4. 安全风险评定依据: 4.1 《中国安全生产法》; 4.2 《中国劳动法》; 4.3 《中国消防法》; 5. 风险评定小组: 5.1 风险评定小组人员: 安全风险评定小组组员 序号 姓名 部门 职务 备注 1 ** 总经办 安全委员会 2 ** 生产中心 生产副总 3 ** 工程设备部 工程设备部经理 4 ** 工程设备部 安全员 5 6 7 8 9 6. 风险管理模式图: 风 险 沟 通 风 险 管 理 工 具 开启风险管理程序 风险识别 风险分析 风险评定 风险评定 风险降低 风险接收 审核事件 风险控制 风险过程结果 风险回顾 不接收 7. 安全风险等级评定方法(FMEA)说明: 7.1故障类型和影响分析 (FMEA)是系统安全工程一个方法,依据系统能够划分为子系统、设备和元件特点,按实际需要将系统进行分割,然后分析各自可能发生故障类型及其产生影响,方便采取对应对策,提升系统安全可靠性。 7.2 风险评价: 7.2.1 故障类型和影响分析(FMEA)评分 7.2.1.1 风险评价判定依据: 风险单项得分 可能性(P) 严重性(S) 可测定性(D) 1分 ①在安全生产管理过程中不会或基础不会出现,发生概率低。 ②每十二个月1次。 ①对人身、财产安全无影响。 自动控制装置到位,监测到风险错误(例:报警)。 2分 ①在安全生产管理过程中不太轻易出现,发生概率通常。 ②每3个月1次或每十二个月2~3次。 ①可能对人身、财产安全造成影响。 经过应用于常规手动控制或分析可检测到风险错误。 3分 ①在安全生产管理过程中轻易出现,发生概率相对较高。 ②每七天1次或每个月2~3次。 ①直接轻微(元内)影响人身、财产安全,包含范围小(在某个岗位等)。 经过周期性控制可检测到风险错误。 4分 ①在安全生产管理过程中极易出现,发生概率极高。 ②天天≥1次或每七天2~3次。 ①造成严重人身、财产安全风险,包含范围广(在多个岗位出现)。 不存在能够检测到风险错误机制。 7.3 风险分级 7.3.1风险分级得分计算方法:PSD=可能性(P)*严重性(S)*可测定性(D) PSD得分 风险等级 风险控制方法 1分≤PSD≤12分 低风险 此风险水平为可接收,考虑费用和收益,此风险合适地降至尽可能低。 13分≤PSD≤35分 中等风险 此风险必需合适地降至尽可能低,经过提升可检测性及/或降低风险产生可能性来降低最终风险水平。所采取方法能够是规程或技术方法,但均应经过验证。 36分≤PSD≤64分 高风险 此为不可接收风险,在得不到有效处理之前,不得继续操作。必需立即采取控制方法,经过提升可检测性及/或降低风险产生可能性来降低最终风险水平。应首先集中于确定已采取控制方法且连续实施。 8. 风险关注点管理: 8.1风险识别:对企业全部生产、劳动行为过程,经过鱼骨图方法识别潜在风险控制点。 风 险 沟 通 产品 人 机 物 操作、培训 卫生 生产线 检测系统 公用工程系统 原辅料 SMP SOP 生产环境 消毒方法 法 环 储存环境 测 水、供气 9. 风险评定实施内容: 序号 类别 步骤/操作单元 可能不良事件 原因/程序失败 现行控制方法 起始风险评定 采取风险控制/降低方法 采取方法后等级 P S D PSD/等级 P S D PSD 是否可接收 责任部门 1. 人 砂轮机操作 物体打击,人员伤害 砂轮机操作未穿戴防护用具(防护眼镜)或站位不适宜 根据设备操作规程操作并穿戴防护用具 3 2 2 12 组织操作人员进行设备安全操作规程培训并监督检验 2 1 2 4 可 人力资源 安全委员会 2. 人 工业气瓶使用 火灾 未按《工业气瓶安全操作规程》对作业现场对易燃物进行清理 根据《工业气瓶安全操作规程》对现场进行清理 2 2 2 8 组织操作人员进行《设备安全操作规程》培训并监督检验 2 1 2 4 可 人力资源 安全委员会 3. 人 压力容器使用 容器内物质泄漏、容器爆炸、人员伤害 液氧储槽、储气罐腐蚀、罐内积水等压力容器使用不妥及防护方法不全 根据《压力容器设备操作规程》进行操作使用,人员上岗前培训取得上岗操作证 1 2 2 4 操作人员进行《压力容器设备操作规程》培训定时对压力容器点检监督检验 1 2 1 4 可 人力资源 安全委员会 4. 人 物资仓库 货物堆放 物体跌落人员伤害 货物堆放超高、失稳 预防货物超高堆放严格根据堆叠要求进行操作 3 2 2 12 对职员进行堆叠要求培训并严格实施 2 1 2 4 可 安全委员会 生产部 5. 人 物资仓库 货物码放 火灾 货物码放不符合“五距”要求 严格根据“五距”要求进行货物堆放 3 2 2 12 对职员进行货物堆放“五距”要求培训实施天天进行监督检验 2 1 2 4 可 安全委员会 生产中心 6. 人 物资搬运 物资损害、人员伤害 搬运方法不妥或违章操作 对搬运人员进行搬运方法培训 3 2 2 12 定时对搬运人员进行搬运方法培训 2 1 2 4 可 安全委员会 生产中心 7. 人 配电箱柜板 触电 乱拉乱接临时线、配电箱(柜、板)没有识别标示、不能关闭 限制乱拉乱接临时线立即增加标识,立即维修柜板 3 2 2 12 对职员进行操作要求培训,对柜板进行关闭上锁专员管理 2 1 2 4 可 人力资源部设备部 8. 人 变配电系统操作 触电、火灾 变配电站送配电操作,未严格实施操作制度 含有上岗证人员进行操作,根据操作规程进行操作 3 2 3 18 操作人员需取得上岗证,《变配电系统操作规程》培训 2 1 3 6 可 人力资源部设备部 9. 人 变配电系统 停电事故 变配电站操作 含有上岗证人员进行操作,根据操作规程进行操作 3 2 3 18 操作人员需取得上岗证,《变配电系统操作规程》培训 2 1 3 6 可 人力资源部设备部 10. 人 风动工具 使用 物体打击 人员伤害 使用时控制不住或操作失误、砂轮破裂飞出 根据操作规程进行操作 3 3 2 18 人员佩戴防护设备,操作人员进行操作规程培训,严格实施操作步骤。 2 1 2 4 可 人力资源部设备部 11. 人 电器线路连接、使用 触电 乱拉乱接临时线、电器相序相色乱、接地制式乱、未接地等 严禁非上岗人员操作 3 2 3 18 电器线路连接时由上岗人员按摄影应操作规程操作,每十二个月进行安全操作培训 2 1 3 6 可 人力资源部设备部 12. 人 生产等其它机械操作 机械伤害 对生产等其它机械操作时违章未按安全操作规程进行操作 对操作职员进行上岗前安全操作培训 4 2 3 24 操作职员进行上岗前安全操作培训,严格监督根据设备操作规程进行操作 2 1 2 4 可 人力资源部设备部 安全委员会 13. 人 电工作业 触电 无证作业、电工作业未严格实施电工安全操作规程 含有上岗证人员进行操作,根据操作规程进行操作 3 3 2 18 含有上岗证人员进行操作,根据操作规程进行操作 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 14. 人 电工作业 触电 电工维修未按要求穿绝缘鞋、电工作业时未按要求在闸刀处挂警示牌 含有上岗证人员进行操作,根据操作规程进行操作 3 3 2 18 操作职员进行上岗前安全操作培训,根据要求穿戴防护设备、悬挂警示牌 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 15. 人 上岗证 人员伤害、爆炸等 特种设备为非专业上岗资格人员操作 操作人员需取得上岗资格证 2 3 3 18 操作人员需取得上岗资格证 2 2 2 8 可 安全委员会 人力资源部 16. 人 办公设施 火灾 乱拉乱接临时线、使用多点接线板插座过载、下班后电气设备电源没相关闭 严禁非上岗人员操作接线,限制接入插座电器负载,下班后关闭电器 3 3 2 18 电器线路连接时由上岗人员,每十二个月全员进行安全培训 2 1 2 4 可 设备部 人力资源部 17. 机 工业气瓶未检验 气体泄漏 工业气瓶超检验周期使用 定时进行检验 3 2 3 18 制订检验计划在周期类立即检验 2 2 2 8 可 安全委员会 设备部 18. 机 压力容器未校验 容器内物质泄漏 液氧储槽、储气罐等压力容器超校验期使用 定时进行校验 3 2 3 18 制订校验计划在周期内立即校验 2 2 2 8 可 安全委员会 设备部 19. 机 压力容器安全阀未校验 容器爆炸 液氧储槽、储气罐、锅炉等压力容器安全安全阀超校验期使用 定时进行校验 3 2 3 18 制订校验计划在周期内立即校验 2 2 2 8 可 安全委员会 设备部 20. 机 压力容器爆破片 容器爆炸 液氧储槽爆破片老化 定时更换 3 2 3 18 定时更换 2 2 2 8 可 安全委员会 设备部 21. 机 工业管道 防护缺点 其它伤害 压缩空气管道出口防护缺点 定时检验,增加防护方法 3 2 2 12 定时检验,增加防护方法 2 1 2 4 可 安全委员会 设备部 22. 机 电气线路 超负荷 火灾 低压电器线路短路产生电火花,超负载 对设备用电总负荷进行统计控制 3 4 2 24 控制接入设备用电总负荷,严格根据操作规程进行负荷操作。 2 2 2 8 可 设备部 23. 机 变配电系统 触电 变配电站多种工具没有按要求定时监测 定时对多种工具进行监测 4 2 3 24 定时对多种工具进行监测,建立监测使用统计。 2 1 2 8 可 安全委员会 设备部 24. 机 手持电动工具 触电 手电钻电源线有接头,电源线长度超出6米 使用前检验 2 2 2 8 使用前检验,对操作人员进行安全操作培训 2 1 2 4 可 人力资源部设备部 25. 机 变配电系统 其它伤害 变电所安全警示标志不醒目,防护方法不符合要求 定时监督检验,对不符合情况进行立即整改 3 2 2 12 定时检验,立即制作标识,防护方法 2 1 2 4 可 安全委员会 设备部 26. 机 变配电系统 火灾 变配电站设备超负荷运行 对设备用电总负荷进行控制 3 4 2 24 控制接入设备用电总负荷,严格根据操作规程进行负荷操作 2 2 2 8 可 安全委员会 设备部 27. 机 砂轮机防护 物体打击 砂轮机防护罩缺失 使用前检验防护罩完整性 3 2 2 12 使用前检验防护罩完整性 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 28. 机 砂轮机 配件 物体打击 砂轮有裂纹、过期货受潮,法兰盘和软垫不符合要求 使用前检验配件,不符合要求严禁使用 4 2 2 16 使用前检验配件,不符合要求严禁使用 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 29. 机 工业气瓶 火灾 乙炔气瓶等工业燃气瓶无回火预防装置 对全部工业燃气瓶安装回火预防装置,在使用前进行检验 2 3 2 12 检验企业乙炔气瓶等工业燃气瓶,对未安装回火预防装置进行安装,在使用前进行检验 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 30. 机 特种设备 人员伤害、爆炸等 特种设备(锅炉、叉车、电梯等)和对应安全阀(表)需年检设备等未进行周期性年验 进行周期性检验,发觉异常立即维修 2 4 3 24 根据特种设备清单进行周期性年检,发觉异常立即维修 2 2 2 8 可 安全委员会 设备部 31. 机 压力容器 内容物泄漏、爆炸 液氧储槽、储气罐腐蚀、液氧储槽、储气罐内积水等压力容器使用不妥及防护方法不全 根据《压力容器设备操作规程》进行操作使用上岗前培训取得上岗操作证 3 2 2 12 操作人员进行《压力容器设备操作规程》培训定时对压力容器点检监督检验 2 1 2 4 可 人力资源部设备部 安全委员会 32. 机 工业气瓶 完整性 内容物泄漏、爆炸 工业气瓶损伤、腐蚀、安全附件缺损 定时安全检验,更换安全气瓶 2 3 3 12 定时安全检验,更换安全气瓶,严禁使用不安全气瓶 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 33. 机 工业气瓶存放使用 物体打击 工业气瓶存放和使用没有采取防倾倒装置 工业气瓶存放、搬运、使用防倾倒装置 3 3 2 18 检验统计使用工业气瓶全部使用防倾倒装置 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 34. 机 设备运行噪音 其它伤害 设备运行噪音 对有超噪音控制标准岗位发放耳塞 4 2 2 16 对有超噪音控制标准岗位发放耳塞,人员年度进行听力检验 2 2 2 8 可 安全委员会 生产中心 35. 机 工业管道损伤 火灾、灼烫 蒸汽管道、氧气管道、煤气管道等保温敷层破损、高温防护缺点、腐蚀泄露 定时进行安全检验 2 3 3 18 定时安全检验,立即更换维修 2 2 2 8 可 设备部 安全委员会 36. 机 配电箱柜板 火灾 配电箱(柜、板)熔断元件和负载不匹配或电器元件接触不良 依据负载立即更换熔断原件 2 3 3 18 控制负载情况,严禁超负荷使用定时检验配电柜板 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 37. 机 配电箱柜板 触电 配电箱(柜、板)无接地线、无盖、外漏带电部分无屏护 安装时检验验收 2 2 3 12 安装时检验验收接地线,安装需有上岗资格人员进行操作 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 38. 机 变配电系统 触电 变配电站绝缘、接地保护系统缺损、空气开关灭弧罩缺损 安装时检验根据要求验收 3 2 3 12 安装时检验验收接地线,安装需有上岗资格人员进行操作 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 39. 机 手持电动工具 触电 漏电保护器失效或缺失、开关、插头缺损、绝缘电阻没有检测 购置正规品牌工具,使用前检验 3 2 3 12 购置正规品牌工具,使用前检验 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 40. 机 风动工具 物体打击 风动工具防护罩缺损、防松脱锁卡无效 使用前检验 2 2 2 8 使用前检验 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 41. 机 电气线路 漏电 低压电器线路老化 定时检验,测试更换老化电路 2 3 3 18 定时检验,测试更换老化电路 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 42. 环 物资仓库 通道不畅 其它伤害 库房通道不畅,有绊脚物 立即清理保持道路通畅 3 2 2 12 对职员进行培训不能随意堵塞通道 2 1 2 4 可 安全委员会 生产中心 43. 环 作业环境 物体打击 产品、空托盘堆放超高 严格根据堆放区域要求进行放置 3 2 3 18 天天进行监督检验 2 1 2 4 可 安全委员会 生产中心 44. 环 厂区道路 车辆伤害 厂区路段没有限速和警示标识 口头通知车辆限速等情况 4 2 2 16 设置限速和警示标识 2 2 2 8 可 安全委员会 行政部 45. 环 厂区道路 车辆伤害 交叉路口视线盲区没有反光镜或反光镜破损 无 4 2 2 16 交叉路口设置反光镜 2 2 2 8 可 安全委员会 行政部 46. 环 厂区道路 车辆伤害 厂区道路堆放物料占道 严格根据堆放区域进行放置 3 2 3 18 天天进行监督检验 2 1 2 4 可 安全委员会 行政部 47. 环 工业气瓶 爆炸 工业气瓶储存标志不显著、超量存放、存放和使用和明火点安全距离不够、不符合安全要求 根据工业气瓶储存要求进行标识存放,严禁在储存第使用明火等 2 3 2 12 根据工业气瓶储存要求进行标识存放,严禁在储存第使用明火,对库管员进行安全储存培训 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 人力资源部 48. 环 配电箱柜板 火灾 配电箱(柜、板)内插座接线不正确,有杂物,积水 定时检验清理 2 2 3 12 定时检验清理 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 49. 环 作业环境 人员伤害 地面有突出绊脚物、坑池无盖板等 设置围栏和警示标识 2 2 2 8 设置围栏和警示标识 2 1 2 4 可 设备部 安全委员会 50. 环 办公设施 其它伤害 办公家俱及室内装潢污染 在装潢一定周期后再进入人员办公 2 2 2 8 在装潢一定周期后在进入人员办公 2 1 2 4 可 安全委员会 行政部 51. 环 其它 其它伤害 办公室地面和楼梯走道有水滑倒 设置警示标识 2 2 2 8 设置警示标识 2 1 2 4 可 安全委员会 行政部 52. 环 建筑物 物体打击 房屋漏雨、房屋屋顶(玻璃、灯座、落水管等)坠落物 定时检验,发觉危险立即维修 2 2 2 8 定时检验,发觉危险立即维修 2 1 2 4 可 安全委员会 行政部 53. 环 消防系统 火灾无法扑救 消防器材失效、消防管道无水、消防水带老化泄漏等 定时检验,测试 3 3 2 18 定时检验,测试 2 2 2 8 可 安全委员会 行政部 54. 法 消防 火灾 消防应急预案为演练 定时进行演练 2 4 3 24 定时演练 2 2 2 8 可 安全委员会 行政部 10.风险沟通: 11.1 将识别结果经过文件形式固定下来,并得到安全委员会同意。 11.2 在日常安全生产过程中注意搜集,整理,拓展可能安全风险,为风险控制改善提供支持。 11.风险评定结果 经安全风险评定小组组员共同对以上所列54个项目进行风险评定后,提出风险控制提议和意见并已经采取方法降低了风险,可确定现在我企业对安全方法是合适。能够确定我企业生产车间厂房、生产设施和设备用****车间产品生产是可行。 12.风险回顾: 12.1 风险管理过程结果应结合新知识和经验进行回顾,已确定是否达成可接收标准。 12.2 在相关法律、法规变更或企业活动、产品、服务或运行条件有重大改变,和相关方要求等情况下,要立即进行风险评定,重新识别、评价风险原因。 12.3 依据需要,对评价风险原因标准进行修订;确定重大安全风险划分标准以进行逐步消除或降低本企业安全风险,不停改善安全体系管理业绩。- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 公司 安全 风险 识别 控制 评估 综合 报告
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