计算机机房管理作业流程.doc

计算机机房管理流程
1目
本文献规定海印中心机房管理操作规范和控制要点，旨在加强机房管理，切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运营，保障机房良好运营环境。

2合用范畴
本文献合用于海印中心计算机机房管理。

3定义、缩写与分类
3.1定义
计算机机房：是指容纳并集中运营本行计算机业务解决、管理信息或网络通信系统等专用物理场合。
3.2缩写与分类
无

4职责与权限
部门/岗位
职责与权限
信息管理部/信息中心负责人
1） 1）负责督促贯彻计算机机房管理各项规章制度；
2） 2）承担计算机机房安全管理职责；
3） 3)负责制定计算机机房应急预案及故障解决办法。
信息管理部/机房管理岗
1）负责本部门机房精密空调、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁系统等基本设施管理、维护工作；
2) 负责机房人员出入登记管理工作；
3) 负责机房寻常值班管理工作；
4) 负责定期对机房基本设施进行巡检和保养工作；
5) 负责机房环境卫生管理工作。
信息管理部/网络运维组
负责机房计算机硬件运营管理和维护工作。

5原则与基本规定
1) 机房内禁止带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品，禁止使用非专用存储介质，不得将食品、饮料等与工作无关物品带进机房。
2) 保持和维护机房整洁，人员进入机房必要穿拖鞋。
3) 机房必要设立一定数量消防器材，并定期检查使用状况。要严格按关于规定操作机房内消防设施，禁止随意操作。
4) 机房重要区域实行监控，纳入本部门集中监控范畴内，监控录像信息至少要保存三个月。
5) 机房空调应将室内温度维持在18—26℃范畴内，相对湿度维持在50%左右。机房电源应保证稳定220V、50HZ电压输出。
6) 机房为本部门重点安全保护区域，外来人员出入机房必要按照规定填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一），并经信息管理部负责人核准后方可进入。
7) 值班人员每周一上午例行次进入机房各个某些进行巡视，观测有无异常状况发生，并登记《机房值班登记簿》（附件二）。
8) 建立健全《机房系统维护记录登记簿》（附件三），对设备部件更换、安装、拆除要有详细记录。

6流程描述与控制规定

阶段
环节
风险点
6.1.1申请
环节名称 ：申请
合用部门 ：外来人员;
合用岗位 ：外来人员;
职责规定 ：提出进入机房申请。
操作规范 ：提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。

环节名称 ：受理并审查
合用部门 ：海印中心信息管理部门;
合用岗位 ：机房管理岗;
职责规定 ：审查外来人员有关资料。
操作规范 ：认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供身份证、工作证、简介信（或加盖单位公章派工单等）与否一致，与否真实有效等。

6.1.2审批
环节名称 ：审核
合用部门 ：海印中心信息管理部门;
合用岗位 ：信息部负责人;
职责规定 ：审核来访人员资料，并决定与否批准。
操作规范 ：审核外来人员有关证件及材料，对外来人员进入机房目进行审查并做出决定。批准指定人员陪伴进入，并拟定进入路线、相应时间、区域。不批准，阐明理由后予以退回。
风险描述:
外来人员身份与否真实，进入机房与否实行工程项目,外来人员有也许对机房设施进行损坏或改动配备,影响机房安全,从而影响业务正常进行。
风险级别:中档风险
控制办法:认真审核其身份与否真实，询问来人进入机房理由与否充分，并对其证件、单位简介信与进入机房理由核对，与否一致，否则不予进入。

控制部门：信息管理部门;
控制岗位：海印中心负责人

6.1.3登记
环节名称 ：安排陪伴人员
合用部门 ：海印中心信息管理部门;
合用岗位 ：信息部负责人;
职责规定 ：依照外来人员进入机房申请事由，指定人员陪伴。
操作规范 ：对批准外来人员进入机房，依照其申请事由，指定熟悉该项业务科技人员陪伴，配合监督外来人员作业。
风险描述:
没有指定或指定业务不熟科技人员陪伴,对外来人员在机房所有操作失去监督，或因技术不熟，对外来人员配合、监督形同虚设,也许导致外来人员误改动其她设备，影响机房安全，影响业务正常进行。。
风险级别:中档风险
控制办法:指定熟悉进入机房事由人员陪伴，配合监督外来人员操作，保证机房安全。

控制部门：信息管理部门;
控制岗位：信息部负责人;

环节名称 ：登记
合用部门 ：外来人员;
合用岗位 ：外来人员;
职责规定 ：外来人员填写《机房进出登记簿》。
操作规范 ：外来人员填写《机房进出登记簿》（附件一），内容涉及：日期、姓名、所在单位、部门、进入目、进入时间、陪伴人员等。

6.1.4执行任务
环节名称 ：执行申请内容
合用部门 ：外来人员;
合用岗位 ：外来人员;
职责规定 ：外来人员执行申请内容有关操作。
操作规范 ：外来人员按指定区域、时间进行，且只能按审批事项作业，外来人员不容许做与申请所列无关事项，并做好项目实行变更记录。

6.1.5登记
环节名称 ：结束登记
合用部门 ：信息科技部门;
合用岗位 ：机房管理岗;
职责规定 ：填写《外来人员进出机房登记簿》。
操作规范 ：完毕作业后，机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一），注明离开机房详细时间。

阶段
环节
风险点
6.2.1登记
环节名称 ：登记
合用部门 ：信息管理部
合用岗位 ：机房值班人员
职责规定 ：负责机房例行巡检工作
操作规范 ：认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名，按照机房值班管理规定期间，查看机房设施运营状况和登记簿登记状况，

6.2.1接班
环节名称 ：巡逻
合用部门 ：信息管理部
合用岗位 ：机房值班人员;
职责规定 ：按照有关规定履行值班手续。
操作规范 ：
机房值班人员值班过程中应全面检查和理解所有设备运营状况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运营状况监控工作。

6.2.2巡逻
环节名称 ：巡逻
合用部门 ：信息管理部;
合用岗位 ：机房值班人员;
职责规定 ：检查机房环境、设备运营与否正常。
操作规范 ：全面检查和理解所有设备运营状况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运营状况监控工作。
精确判断系统运营与否正常，如果发现系统运营状态异常，及时进行解决与登记并向信息部负责人进行报告。
风险描述:
未能及时发现设备故障,对系统供电、网络设备、外围设备等故障没有及时发现,将严重影响机房安全，正常业务开展也许受到威胁。
风险级别:高风险
控制办法:机房值班人员应认真负责，对设备状态应非常熟悉，如发现故障不能自行解决时，应及时上报，协调解决。

控制部门:信息管理部门;
控制岗位:机房值班人员;

6.2.2值班
环节名称 ：转机房运营故障解决流程
合用部门 ：信息管理部;
合用岗位 ：机房管理岗;
职责规定 ：依照故障类型，及时解决故障。
操作规范 ：分析故障因素和故障类型，并按照机房故障解决流程及时解决故障（详见《机房故障解决流程》）。

6.2.2结束登记
环节名称 ：登记
合用部门 ：信息科技部门;
合用岗位 ：机房值班人员;
职责规定 ：填写《机房值班登记簿》。
操作规范 ：填写《机房值班登记簿》（附件二），记录系统运营状况、监控运营状况、故障解决内容。

环节
风险点
环节名称 ：故障申报
合用部门 ：信息管理部;
合用岗位 ：机房值班人员;
职责规定 ：执行机房值班管理制度，发现故障及时申报。
操作规范 ：
值班人员应当熟悉机房设备运营状况，对UPS供电、网络设备批示、外围设备等威胁系统安全故障可以及时发现，并对机房内供电设备、网络通信系统、前置平台服务器、外围设备及附属设备运营状况密切监视，发现故障及时上报。

环节名称 ：受理
合用部门 ：信息管理部
合用岗位 ：网络组
职责规定 ：负责受理故障申请。
操作规范 ：受理故障申请，并在《机房系统维护登记簿》（附件三）中登记故障时间、故障因素、维护人员等有关信息。

环节名称 ：能否自行解决
合用部门 ：信息管理部
合用岗位 ：网络运维组
职责规定 ：分析故障因素，判断与否能自行解决。
操作规范 ：机房管理人员应对设备故障能正拟定位，并判断与否能自行解决，对不能自行解决提出解决建议上报部门负责人。

环节名称 :判断与否重大故障
合用部门 ：信息管理部
合用岗位 ：网络运维组;
职责规定 ：依照故障状况精确故障定位，作出故障解决方案，如需要厂家或公司支持，及时告知厂家或公司通过远程或现场方式协助解决。
操作规范 ：不能及时解决或没法解决问题，与否须立项申请解决，应及时报告信息部负责人；
风险描述:
对自行无法解决故障，没能及时报告,设备故障解决超时,影响业务正常开展。
风险级别:高风险
控制办法:应精确故障定位，如不能排除，应及时告知部门经理，并逐级上报。

控制部门:信息管理部;
控制岗位:机房管理岗;

环节名称 ：重大故障立项
合用部门 ：信息管理部
合用岗位 ：信息部负责人;
职责规定 ：立项解决
操作规范 ：依照故障现象和故障影响范畴，提出立项申请，经由信息部负责人审批，与否外包或更换设备，及时解决故障问题；
风险描述:
重大故障立项没审批通过时需及时制定并采用替代方案来解决问题，避免扩大影响范畴。
风险级别:高风险
控制部门:信息管理部;
控制岗位:信息部负责人;

环节名称 ：故障解决登记
合用部门 ：信息管理部;
合用岗位 ：机房管理岗;
职责规定 ：登记故障状况。
操作规范 ：详细描述故障因素、故障解决过程、故障解决成果，及故障解决参加部门人员或公司等信息，填写《机房系统维护登记簿》(附件三）。

7.检查监督
牵头检查部门
检查内容
检查频次
检查成果运用
信息管理部
1） 检查设备运营、巡检等状况，以及有关登记簿登记状况；
2） 检查机房管理各项制度与否有效贯彻。
每月不少于一次
规范操作、持续改进。

8附件
附件一：《外来人员进出机房登记簿》
附件二：《机房值班登记簿》
附件三：《机房系统维护登记簿》
附件一：外来人员进出机房登记簿
外来人员出入机房登记簿
日期
进入时间
出 入 事 由
出入人员
陪伴人员
离开时间
核准人
备注

附件二：机房值班登记簿
机房值班登记簿
日期
时间
检查内容（状态与否正常，正常打√，不正常打×）
其 她 情 况 描 述
值班人
年
月
日
时
分
UPS
空调
机柜
网络设备
监控PC
插座
灭火器
地线
电话
环境
签　字

附件三：机房系统维护登记簿
机房系统维护登记簿
故障时间
故障现象
解决状况
维护人员
陪伴人员
备注