计算机机房管理作业流程.doc
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1、计算机机房管理流程1目本文献规定海印中心机房管理操作规范和控制要点,旨在加强机房管理,切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运营,保障机房良好运营环境。2合用范畴本文献合用于海印中心计算机机房管理。3定义、缩写与分类3.1定义计算机机房:是指容纳并集中运营本行计算机业务解决、管理信息或网络通信系统等专用物理场合。3.2缩写与分类无4职责与权限部门/岗位职责与权限信息管理部/信息中心负责人1) 1)负责督促贯彻计算机机房管理各项规章制度;2) 2)承担计算机机房安全管理职责;3) 3)负责制定计算机机房应急预案及故障解决办法。信息管理部/机房管理岗1)负责本部门机房精密空调、UPS、供电系统、监
2、控系统、消防系统、门禁系统等基本设施管理、维护工作;2) 负责机房人员出入登记管理工作;3) 负责机房寻常值班管理工作;4) 负责定期对机房基本设施进行巡检和保养工作;5) 负责机房环境卫生管理工作。信息管理部/网络运维组负责机房计算机硬件运营管理和维护工作。5原则与基本规定1) 机房内禁止带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品,禁止使用非专用存储介质,不得将食品、饮料等与工作无关物品带进机房。2) 保持和维护机房整洁,人员进入机房必要穿拖鞋。3) 机房必要设立一定数量消防器材,并定期检查使用状况。要严格按关于规定操作机房内消防设施,禁止随意操作。4) 机房重要区域实行监控,纳入本部门集中监
3、控范畴内,监控录像信息至少要保存三个月。5) 机房空调应将室内温度维持在1826范畴内,相对湿度维持在50%左右。机房电源应保证稳定220V、50HZ电压输出。6) 机房为本部门重点安全保护区域,外来人员出入机房必要按照规定填写外来人员进出机房登记簿(附件一),并经信息管理部负责人核准后方可进入。7) 值班人员每周一上午例行次进入机房各个某些进行巡视,观测有无异常状况发生,并登记机房值班登记簿(附件二)。8) 建立健全机房系统维护记录登记簿(附件三),对设备部件更换、安装、拆除要有详细记录。6流程描述与控制规定阶段环节风险点6.1.1申请环节名称 :申请合用部门 :外来人员;合用岗位 :外来人
4、员;职责规定 :提出进入机房申请。操作规范 :提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。环节名称 :受理并审查合用部门 :海印中心信息管理部门;合用岗位 :机房管理岗;职责规定 :审查外来人员有关资料。操作规范 :认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等,与其提供身份证、工作证、简介信(或加盖单位公章派工单等)与否一致,与否真实有效等。6.1.2审批环节名称 :审核合用部门 :海印中心信息管理部门;合用岗位 :信息部负责人;职责规定 :审核来访人员资料,并决定与否批准。操作规范 :审核外来人员有关证件及材料,对外来人员进入机房目进行审查并做出决定。批准指
5、定人员陪伴进入,并拟定进入路线、相应时间、区域。不批准,阐明理由后予以退回。风险描述:外来人员身份与否真实,进入机房与否实行工程项目,外来人员有也许对机房设施进行损坏或改动配备,影响机房安全,从而影响业务正常进行。风险级别:中档风险控制办法:认真审核其身份与否真实,询问来人进入机房理由与否充分,并对其证件、单位简介信与进入机房理由核对,与否一致,否则不予进入。控制部门:信息管理部门;控制岗位:海印中心负责人6.1.3登记环节名称 :安排陪伴人员合用部门 :海印中心信息管理部门;合用岗位 :信息部负责人;职责规定 :依照外来人员进入机房申请事由,指定人员陪伴。操作规范 :对批准外来人员进入机房,
6、依照其申请事由,指定熟悉该项业务科技人员陪伴,配合监督外来人员作业。风险描述:没有指定或指定业务不熟科技人员陪伴,对外来人员在机房所有操作失去监督,或因技术不熟,对外来人员配合、监督形同虚设,也许导致外来人员误改动其她设备,影响机房安全,影响业务正常进行。风险级别:中档风险控制办法:指定熟悉进入机房事由人员陪伴,配合监督外来人员操作,保证机房安全。控制部门:信息管理部门;控制岗位:信息部负责人;环节名称 :登记合用部门 :外来人员;合用岗位 :外来人员;职责规定 :外来人员填写机房进出登记簿。操作规范 :外来人员填写机房进出登记簿(附件一),内容涉及:日期、姓名、所在单位、部门、进入目、进入时
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