ERP标准管理专业系统设计专项方案.doc

ERP管理软件系统
系统设计方案

目 录
第一章 引言 1
第一节 编写目标 1
第二节 编写背景 1
1.2.1系统名称及版本号 1
1.2.2任务提出者 1
1.2.3任务承接者及实施者 1
1.2.4使用者 2
第三节 文档概述 2
1.3.1 电子文档编写方法和使用工具 2
1.3.2 名词定义说明和符号 2
1.3.3 文件编码和符号 3
第二章 用户基础情况 3
第一节 系统建设背景 3
第二节 组织机构和职能 3
第三章 任务概述 9
第四章 业务系统方案描述 9
第一节 采购业务系统 9
1.1功效概述 9
1.2查询、统计和分析 12
1.3相关表格清单 12
第二节 结算业务系统 13
2.1功效概述 13
2.2查询、统计和分析 14
2.3相关表格清单 14
第三节 地磅业务系统 15
3.1功效概述 15
3.2查询、统计和分析 18
3.3相关表格清单 18
第四节 生产业务系统 19
4.1功效概述 19
4.2查询、统计和分析 22
4.3相关表格清单 22
第五节 质量管理系统 24
5.1功效概述 24
5.2查询、统计和分析 25
5.3相关表格清单 26
第六节 设备管理系统 29
6.1功效概述 29
6.2查询、统计和分析 34
6.3相关表格清单 34
第七节 销售管理系统 35
7.1功效概述 35
7.2相关表格清单 35
第八节 DCS远程监视系统 36
8.1功效概述 36
第九节 安全环境保护系统 37
9.1功效概述 37
9.2相关表格清单 37
第十节 门禁保卫系统 38
10.1功效概述 38
第十一节 办公自动化系统 38
11.1功效概述 38
11.2相关表格清单 43
第十二节 综合查询系统 43
第五章 浪潮ERP系统集成 44
第一节 系统目标 44
第二节 系统范围 44
第六章 系统需求 45
第一节 总体需求 45
6.1.1精度 45
6.1.2输人输出要求 45
6.1.3管理员能力要求 46
6.1.4故障处理要求 46
第二节 性能需求 46
6.2.1 系统结构 46
6.2.2 功效性 47
6.2.3 可靠性 47
6.2.4 易使用性 47
6.2.5 高效性 47
6.2.6 可维护性 47
6.2.7 可移植性 48
6.2.8 安全性 48
第七章 运行环境 49
第一节 设备需求 49
第二节 软件平台 50
7.3.1系统架构 50
7.3.2支持软件 50

第一章 引言
第一节 编写目标
伴随现代经济飞速发展，提升企业管理水平，增强企业竞争实力成为企业发展方向，企业信息化工程正在中国轰轰烈烈开展起来。企业信息化目标是开发利用企业信息资源，普及网络应用，推进电子商务发展，提升企业信息化整体水平。
预期读者：企业高层领导、信息化部门、中间用户（指软件管理人员、开发人员、维护人员）。
作用：实现开发方和用户方双向沟通，是把业务需求计算机化关键步骤。
为下一阶段具体设计工作提供依据。当用户需求发生变更时，应添写补充说明；如变动过大可形成新版本。
软件需求说明（Software Requirements Specification）关键作用为：
· 为用户方和开发方建立共同协议奠定基础。
· 提升开发效率、强化进度控制。
· 为项目标评测和验收提供依据。
· 便于移植。
· 作为系统不停提升基础。
第三节 文档概述
1.3.1 电子文档编写方法和使用工具
Microsoft Word for Windows
Microsoft Viso for Windows
1.3.2 名词定义说明和符号
1、审核、审批
某项（如订单、采购单等）经评审后，由对应步骤主管签批、确定过程即为审核。一旦经过审核，意味着被审核项正式提交系统，以后将被设为不能修改。
2、注册、设置、输入
某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新数据产生时，将之增加到系统过程。
3、修改
某项（如订单、采购单、产品、物料等）内容发生改变或因操作失误时，在系统中改为正确过程称为修改。
4、删除
某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上删除标识（不是真正删除），设置为不可见，在系统中去掉过程称为删除。
5、查询
用户可设置多种查询条件，快速、方便找到所需项目标过程称为查询。
第三章 任务概述
本软件命名为“ERP管理软件系统”，意在覆盖企业除财务之外业务范围。
系统实施后要求能帮助企业业务步骤自动化，加强管理，理顺各部门之间信息，直观反应物资流向和库存，和资金流紧密结合，实时反应成本情况。
本项目开发过程中需要进行各项关键工作为：
开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环境保护、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询业务管理系统。

第四章 业务系统方案描述
第一节 采购业务系统
1.1功效概述
一、 采购基础数据
采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施基础，包含采购员、协议类型定义、供给商类别定义，折扣公式设置。
二、 采购需求管理
采购需求管理是采购计划管理前期准备、数据起源，搜集到各部门采购申请将会提供给采购计划管理中滚动计划，经过汇总得到采购计划，作为采购计划制订依据。
1. 制订采购需求：输入采购需求，为采购计划做准备。提交审批后不许可做任何操作，只能查询，提交前能够进行修改、删除操作。
2. 采购需求审批：依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
3. 采购需求查询：根据不一样条件组合查询需求情况。
三、 采购计划管理
采购计划是依据车间需求计划、目前原材料库存和目前市场价格情况而制订出来。经过相关领导审批经过后，采购员依据采购计划进行采购。
1. 输入采购计划：对于原燃材料采购计划，依据生产计划原料消耗情况，汇总原燃材料需求情况，生成采购计划，对于备品备件，依据车间需求计划情况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，能够修改采购数量。提交审批后不许可做任何操作，只能查询，提交前能够进行修改、删除操作。
2. 采购计划审批：依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
3. 采购计划查询：根据不一样条件组合查询需求情况。
四、 采购作业
计划员依据审核经过计划单，将采购单分配给采购员进行采购，采购员随时能够查看到分配给自己采购任务。
1. 采购计划分配：将审核经过采购计划下达给采购员进行采购，首先选择采购员，下达后采购员就会看到下达给自己计划，对于下达给她人计划自己是无权查询。
2. 采购作业查询：采购员能够查询自己全部采购任务，上级领导能够查询全部采购员采购任务分配情况。
五、 采购协议管理
采购员或计划员制订初步采购协议，在相关责任人审核后形成采购协议，采购过程根据协议进行。采购协议是企业和供给商签署供货合约，对于采购过程发生问题采购能够终止或冻结采购协议实施。
1. 协议模版输入：将协议中常常见固定条款进行定义，在生成协议时候能够选择具体模版，具体内容只需在模版空白处填写即可。
2. 采购协议输入：选择对应协议模版，输入具体条款内容，草拟协议，协议中针对不一样供给商、品种，有不一样质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。提交审批后不许可做任何操作，只能查询，提交前能够进行修改、删除操作。
3. 依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
4. 协议冻结、作废：将采购过程中发生问题供给商协议进行冻结或作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后协议不许可做任何操作，只能够查询。
5. 采购协议解冻：对已经处理问题采购协议进行解冻处理，解冻后采购协议能够进行其它未完成操作。
6. 采购协议查询：根据不一样条件组合查询协议情况。
7. 采购协议台帐：根据不一样条件组合查询协议实施情况，包含协议明细，采购历史，材料进厂情况。
六、 进厂通知单
1、通知单输入：供货协议签署后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包含原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。
七、 供给商管理
管理各个供给商具体资料，维护供给商基础资料、联络人等静态数据，方便采购员采购原材料和对供给商有效管理。
1. 供给商考察：依据设定供给商考察规则确定质量情况，由各部门人员对供给商进行评定过程。
2. 合格供给商评定：依据化验室对供给商供给物料检测和采购部门供方考察汇报，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供给商。
3. 供给商重新评审：对在供给过程中连续出现数次供给商进行重新评审，由质量部门出具新质量检验汇报，车间提供使用该供给商物料评价，来重新评审该供给商是否合格供给商。
4. 输入供给商档案：录入供给商基础信息，包含档案信息，具体信息，联络人信息，银行帐号信息等。
5. 供给商查询：查询供给商档案信息、签署协议、材料进厂、材料结算信息。
八、 供给商门户管理
1、供求信息输入：采购员依据采购任务单编制采购询价单并提交到供给商门户，采购询价单网上公开公布，全部合格供给商全部有权查询询价系统。取消供货资格单位无法登录询价系统，暂停供货单位在网上无法看到询价单。
2、供给商管理：对在门户注册供给商进行管理。能够设置该供给商是否为合格供货单位。
3、供给商报价管理：经过注册后合格供货单位能够直接在网上进行报价，不合格供货单位能够取销供货资格或暂停报价资格，报价依据供求信息时间需求，在要求时间内，任何人员全部不可查询供给商报价信息，要求时间过后，相关人员能够自由查询供给商报价信息，但对比较紧急采购事项，有权限人员能够提前解除报价锁定，提前查询供给商报价信息。
4、中标通知：依据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合相同信息。
5、供给信息查询：供给商能够经过供给商门户查询到相关报价、材料进厂和结算情况，供给商只能查询到和自己相关信息，不能查询到其它供给商相关信息。
6、报价查询：各企业有权限人员能够查询全部供给商在门户报价情况，分报价时间、供给商、品种查询报价信息，能够比较同一供给商同一品种给不一样分厂报价信息。
九、 采购员管理
管理采购员档案和采购历史资料。
1. 采购员档案输入：输入采购员基础信息。
1.2查询、统计和分析
1. 原料进厂日报表
依据不一样原料、不一样供给商查询每日进厂数量。
2. 原料进厂查询
依据不一样原料，不一样供给商、不一样时期查询进厂数量，汇总进厂数量。
3. 计划采购和实际进厂比较表
依据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购数量和同期实际采购数量差额，便于采购员查看协议实施情况。
4. 供给商资料查询
查询统计供给商具体资料，如供给物料，产地、供货能力、信用等级等情况。
第二节 结算业务系统
2.1功效概述
经过对企业内原材料进厂数据统计汇总，和结合化验室化验情况，对进厂原材料进行一定扣吨扣款处理，方便财务进行结算，确保本厂利益不受损害。
一、 原料对帐单管理
统计人员依据天天地磅进厂情况和供给商查对当月进厂数量，依据协议要求和化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款，折扣需要经过审批，折扣数字以最终审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐单，才和供给商进行结算。
1. 对账单输入：依据供货单位所持地磅单结算联情况生成对帐单，包含制单日期、单据编号、制单人等，选择具体供货单位、物料名称（或编码）、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单能够按张选择，自动生成磅单累计数并和供给商查对数量结果，对帐过程中依据化验室质量情况、协议折扣规则进行对应折扣，能够折扣数量吨位或折扣单价。对帐过程中发觉地磅单录入有错误，需通知相关领导进行纠错处理，对帐人员无权修改地磅单。对帐完成后将对帐单提交相关人员审批，提交后地磅单及对帐单不许可做任何其它操作，只能够查询和汇总数量。如发觉错误，需审批人员退回制单人员进行修改，修改完成后再次提交审批。
折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支持多个核实规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂通知单时进行录入。
2. 对账单审批：依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审批过程中能够对折扣数量进行修改，每次修改数量结果统计到对账单历史日志中，最终折扣数量以审批后为准。审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
3. 对账单查询：根据不一样条件组合查询对帐情况。
二、 原料结算单管理
依据对帐帐单、协议要求供给商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供给商开具发票依据。
1. 结算单生成：依据和供给商对帐结果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发票开具情形，生成结算单。结算后对账单不许可做其它操作，只能够查询和汇总数量。
2. 结算单审批：依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤。审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
3. 采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。入库后对帐单及结算单不许可做其它操作，只能够查询和汇总数量。
4. 结算单打印：对生成结算单打印成书面文件，做为供给商开具采购发票依据，方便供给商依据结算单情况开局具体发票。
2.2查询、统计和分析
1. 原料进厂日报表
依据不一样原料、不一样供给商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
2. 原料进厂查询
依据不一样原料，不一样供给商、产地或矿点、不一样时期查询进厂数量，汇总进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
3. 供给商结算情况表
查询统计供给商结算数量、未结算数量、进厂数量比较表。
4. 原料进厂质量查询
依据不一样原料，不一样供给商、不一样时期查询进厂原料质量情况。
5. 原料扣杂汇总表
查询和统计供给商进厂材料扣量、扣款明细及原因

第三节 地磅业务系统
3.1功效概述
一、 地磅基础数据
地磅基础数据管理是地磅能够顺利过磅基础，包含磅秤编号、物料计量设置、收货地点设置。
二、 原燃材料进厂
材料进厂过磅管理，对原料进厂进行正确计量。对全部材料全部可自由设置一次计量或二次计量过程。检斤员有监督质量权限，假如进厂原材料有质量问题，需要在检斤单上注明。收料员或现场管理员含有现场扣杂权力。具体程序是供给商车辆到厂后，经过地磅过磅毛重，在堆场卸车后，再到地磅皮重，净重为毛重减去皮重后数量。部分原料存在供给商过磅情况，过磅时要求地磅员录入发货磅单数量，结算时以供给商磅单数量为准，本厂过磅数量作为运费结算数量。
三、 原燃材料退货
对有质量问题原燃材料进行退货过磅，关键针对已卸车材料重新装车退货。退货过磅目标确保退货数量不能超出到货数量。具体过程是退货车辆地磅过磅皮重，到货场装车后，再到地磅过磅毛重，净重为毛重减去皮重后数量，由相关部门开具出门证出门。
四、 装车通知单管理
1、销售通知单：
a) 销售发货员依据用户需求及付款情况编制发货计划，内容包含日期、单据编号、制单人、用户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品牌、品种、数量，车号、是否许可地磅员录入车号、优先次序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划能够立即修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并和质量部联络签发出厂通知单。
b) 质量部依据当日销售计划编制出厂通知单。内容包含企业名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、出库号、百分比、数量、出厂编号等。
c) 地磅员依据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并统计上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号靠近要求数量时系统自动提醒更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达成要求数量时系统自动停止过磅，等候质量部下达新出厂通知单。（上车提货单签收联是指该车号上车送货后对方签字提货联，输入车号后系统自动显示，如用户自提不显示上车提货单签收联）
d) 装车通知单由装车人员留存，用于和销售人员查对装车数量。
e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、出厂提货单，必需时打印出厂质量检验汇报单。
f) 司机持地磅员打印散装标志卡、出厂提货单到门卫进行确定。并由发货单位进行出厂确定。
2、 中转通知单：
a) 销售部依据需求编制发货计划，内容包含日期、单据编号、制单人、中转站或办事处名称、运输单位名称（含社会车辆）、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、是否许可地磅员录入车号、优先次序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划能够立即修改，用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。并和质量部联络签发出厂通知单。
b) 质量部依据当日中转计划编制出厂通知单。内容包含企业名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、数量、出厂编号等。散装还应注明出库号、百分比等。
c) 地磅员或开票员依据出厂通知单、当日中转计划及上车中转提货单签收联过磅（皮重），并统计上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车通知单。散装或吨包装上一编号靠近要求数量时系统自动提醒更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达成要求数量时系统自动停止过磅，等候质量部下达新出厂通知单。
d) 装车通知单由装车人员留存，用于和销售人员查对装车数量。
e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必需时打印出厂质量检验汇报单。
f) 司机持地磅员打印散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确定。并由发货单位进行出库确定。
3、 熟料销售通知单：
a) 销售发货员依据用户需求及付款情况编制发货计划，内容包含日期、单据编号、制单人、用户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品种、数量，车号、是否许可地磅员录入车号、优先次序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划能够立即修改，用于控制各单位发货数量及进度等。并和质量部联络熟料销售出厂通知单。
b) 质量部依据当日销售计划编制熟料出厂通知单，熟料需要区分具体装车区域（堆场）。内容包含企业名称、品种、装车区域、数量、出厂编号等。
c) 地磅员依据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并统计上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。上一编号靠近要求数量时系统自动提醒更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达成要求数量时系统自动停止过磅，等候质量部下达新出厂通知单。
d) 装车通知单由装车人员留存，用于和销售人员查对装车数量。
e) 司机凭装车通知单装车。装车后二次过磅，由地磅员打印出厂熟料提货单。
f) 司机持熟料出厂提货单到门卫进行确定。并由发货单位进行出厂确定。
4、 倒料通知单：
a) 生产部依据生产及库存情况编制倒料计划，内容包含日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、品种、数量、车号、是否许可地磅员录入车号、暂停倒运、恢复倒运等信息。并和质量部联络熟料销售出厂通知单。
b) 质量部依据倒料计划编制倒料通知单。内容包含日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、区域、品种、数量、编号等。
c) 地磅员依据倒料通知单、当日销售计划及过磅（皮重，可选择每车过皮或每次过皮），必需时可打印装车单。上一编号靠近要求数量时系统自动提醒更换编号并通知质量部进行取样，当上一编号达成要求数量时系统自动停止过磅，等候质量部下达新倒料通知单。
d) 如打印装车通知单，装车通知单由装车人员留存，用于结算装车费。
e) 司机装车后到地磅房过磅，由地磅员打印倒料地磅单，地磅单由装载机司机、运输车辆司机留存，用于结算装车费、运费及堆高费（杂费）。
五、 出厂
销售出厂包含成品出厂和熟料出厂。袋装暂不过磅，散装出厂数量以地磅检斤单为准。具体过程是：用户购置时，先到销售恰谈业务、签署协议、办理交款业务和销售订单（提货凭证、发货单等），用户提货车辆入厂后，凭销售订单到地磅过磅（皮重），并由地磅打印装车通知单，装车后，再到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后数量，作为实际销售出厂量。并由地磅打印散装标志卡、出厂提货单，必需时打印出厂质量检验汇报单。过磅后到门卫进行装车确定和出库确定。
六、 出厂退货：
1、 退货申请：对已出厂退货提交退货申请，经相关领导审批经过后才能够过磅和开具出门证出门，对没有经过审批申请，不许可进行过磅操作。
2、 退货过磅：对已经出厂或熟料进行退货过磅。具体过程是退货车辆地磅过磅毛重，到库卸车后，再到地磅过磅皮重，净重为毛重减去皮重后数量，由销售部门开具出门证出门。
七、 厂内倒料：
企业内部倒料：对材料在同一企业内各堆场之间倒料做正确计量，关键针对熟料倒运。而且作为倒料结算装车费、堆高费、运费依据。具体过程是司机开装车通知单（必需时），到地磅过磅皮重（也能够当日只过一次皮重），装车后，到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后数量，作为材料实际倒运出库量（地磅打印倒料地磅单，交运输车辆司机和装载机司机作为结算运费、装车费和堆高费（杂费）。
八、 其它材料过磅
针对厂内废旧物品出厂、备件材料进厂、外单位车辆过磅，废旧物品过磅数量作为销售数量依据，备件过磅关键用于验证材料数量是否合格。关键包含部分备品备件进厂（如钢材、钢球、汽油等）。
3.2查询、统计和分析
1. 原料进厂明细表
依据不一样原料、不一样供给商，不一样车号查询不一样日期进厂数量明细。
2. 原料进厂汇总表
依据不一样原料，不一样供给商、不一样车号、不一样时期查询进厂数量，汇总进厂数量。
3. 出厂明细表
依据不一样品种，不一样用户，不一样车号查询不一样日期出厂情况明细。
4. 出厂汇总表
依据不一样品种，不一样用户、不一样车号查询不一样日期出厂情况汇总。
5. 地磅倒料明细表
依据不一样物料，运输单位，不一样车号查询不一样日期倒料明细情况
6. 地磅倒料汇总表
依据不一样物料，运输单位，不一样车号查询不一样日期倒料汇总情况
7. 材料出厂明细表
查询不一样物料，不一样日期出厂明细情况
8. 材料出厂汇总表
查询不一样物料，不一样日期出厂汇总情况
9. 材料扣杂汇总表
依据不一样物料，不一样用户，不一样车号查询不一样日期扣量情况及汇总扣量情况。

第四节 生产业务系统

4.1功效概述
经过对设备产量、运转、能耗、库存等步骤管理，提供大量生产报表，使车间生产情况、设备运转情况快速直观地反应在计算机中，大大提升了企业生产调度能力。
一. 年度生产计划：
由各分企业年初制订整年生产计划，包含年设备产量、原燃材料消耗、产量、电耗。年度计划自下而上，逐层汇总。
1. 各企业依据市场情况、生产能力和下十二个月度生产经营目标，制订本企业年度综累计划。
a) 计划管理部门编制下十二个月度综累计划，包含计划创建日期、编号、计划编制依据、年度经营总目标等；
b) 销售部录入本年度销售计划，包含企业名称、目标区域、品牌、品种、标号、散装或袋装、估计售价等；
c) 质量部录入各品种物料配比；
d) 生产部录入各主机设备生产计划、检修时间安排、电力消耗指标、用电单价、多种材料消耗指标、厂内倒运运费、装车费及杂费等；
e) 各生产分厂录入下年度检修计划；
f) 采购部门录入多种原燃材料、辅助材料、备品备件估计价格。
g) 各职能部室录入下十二个月度管理费用。
2. 生产计划输入：依据年初生产经营会议情况，输入整年计划数量和指标。做为生产经营考评依据。
3. 依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
4. 生产计划查询：根据不一样条件组合查询计划情况。
二. 生产计划
生产计划为月计划，企业计划，生产部依据年计划制作每个月计划数。
1. 生产计划输入：根据年计划情况分解到月自动计算月计划数量，依据月初生产经营会议情况合适更改数量，输入月计划数量和指标。
2. 生产计划审批：依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
3. 生产计划查询：根据不一样条件组合查询计划情况。
三. 班组管理
对企业班组划分、倒班方法、倒班编排、班组产量统计分析进行管理。
1. 班组定义
为企业定义班组，指定班组人员。
2. 倒班方法定义
为企业定义倒班方法。
3. 倒班管理
此工作要在生产之前由相关责任人来完成。依据每个月产出计划、企业日历，按倒班规则自动生成天天倒班次序。并能够随时依据生产实际情况来修改天天倒班情况。
4. 班组产量统计分析
依据各班组每日中控运行统计按月进行统计分析。统计出各班组在每个月总产出量，总投入量、总能耗量、总工作时间。
四. 设备产量（产量、台时）管理
分设备，生产线统计设备产量，台时产量，多种原料消耗、煤耗。台时产量=总产量/应运时。产量依据计量设备情况统计，分时间班统计产量。生料和原料消耗月末依据物料平衡统计，对于能够经过DCS自动采集数据由DCS监控模块自动采集数字，对于没有采取DCS监控模块，设备产量数据由人工补入系统。
五. 设备停机（运转时间）管理
分类型统计设备停机情况，依据停机情况，产量情况计算设备台时产量。按类型统计停机情况，分析停机原因。对于能够经过DCS自动采集数据由DCS监控模块自动采集设备停机时间数字，事后人为补入停机原因，对于没有采取DCS监控模块，事后补入系统，包含停机原因。
六. 库位管理
量库周期为班，每次交接班量库，统计库存量，能够根据料位仪数据。
七. 编织袋管理
1、编织袋领用：登记包装工编织袋领用数量，分班组登记。
2、编织袋剩下数量清点：登记编织袋使用后剩下数量，分班组登记。
3、编织袋破袋回收：登记破袋回收数量，分班组登记，领用数量减破袋数量减剩下数量等于本班编织袋消耗数量，和当班产量进行对比，立即发觉是否存在包装问题。
八. 值班统计管理
定义车间值班日志类型、日志模板、录入信息生成值班统计。
1. 日志类型定义：
依据日常事务定义日志类型。
2. 定义日志模板：
定义日志显示格式、日志项目信息。
3. 日志录入：
按日志模板录入信息生成日志。
4. 日志查询：
生成后日志按多种条件组合进行查询，并提供打印功效。
九. 原料盘点管理
每个月月底对厂内库存进行盘点，方便计算出原材料月消耗量和生料、熟料、月产量。
十. 产量平衡
1、平衡
2、熟料平衡
3、生料平衡
4、原料平衡
十一. 工资二次分配
1、职员工资输入：根据部门考评情况和厂部分配本部门工资总额，工资分配到个人，可分配金额能够超出总额或截留部分工资留于隔月发放。
2、职员工资审批：对输入职员工资根据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
十二. 工具借领用管理
1、借用登记：登记职员借用工具明细，分借用和领用，借用到期时提醒归还。
2、归还登记：对借用工具登记归还过程。
4.2查询、统计和分析
1. 生产报表
依据不一样日期范围、生产线、设备、班组查询设备应运时、实运时、运转率、产量、台时产量、吨电耗，设备运转情况情况，半成品材料消耗和掺加量（百分比）、成品材料消耗及掺加量（百分比）
2. 生产情况综合报表
依据不一样时期范围、企业、生产线、设备查询多种指标完成情况，包含产量、台时、吨电耗、吨消耗、运转率，设备停机情况（原因、时间）
3. 耗电统计表
依据不一样日期范围、企业、生产线、用电单位查询用电量、产量、吨位电耗。
4. 设备停机报表
依据不一样日期范围、企业、生产线、设备查询设备停机原因、时间，正常和非正常停机。
5. 产品及原材料消耗
依据不一样日期范围、企业、生产线、产品品种查询半成品产量、成品产量，半成品材料消耗、成品材料消耗。
6. 原料配比报表
依据不一样日期范围、企业、生产线、产品品种查询半成品配比情况和成品配比情况。
7. 库存查询
实时查询各堆场内，不一样物料实时库存情况、超储或欠储情况，库存＝上期库存＋地磅进厂－生产消耗。

第五节 质量管理系统
5.1功效概述
因为化验室有国家标准，任何厂家全部必需遵守化验室手册要求。
一、分析组
1、 原料分析
2、 进厂煤分析
3、 煤粉分析
4、 出磨生料分析
5、 入窑生料分析
6、 熟料分析
7、 出磨分析
8、 出厂分析
9、 分析组内部抽查对比统计
二、物检组
1、 熟料检验
2、 出磨检验
3、 出厂检验
4、 均匀性检验
5、 试验室温湿度统计
6、 袋重抽查
7、 出厂样品管理
输入样品封存日期，到期提醒样品处理
8、 质量检验汇报单打印
9、 物检组内部抽查对比统计
10、 熟料、厂间对比统计
由本厂人员前往附件厂家取样化验，依据化验结果和本厂化验结果进行对比。
11、 熟料、厂和质检机关对比统计
由分厂人员送样到外部质检机关划分，依据化验结果和本厂结果进行对比。
三、控制组
1、 控制原始数据统计
2、 控制组内部抽查对比统计
四、中心化验室
1、 原料搭配使用通知单
2、 熟料销售搭配通知单
3、 生料配比通知单
4、 配比通知单
5、 包装通知单
6、 出厂通知单
7、 化验室仪器设备管理
设备基础档案，设备检测统计。
8、 化验用具材料消耗管理
9、 质量数据回归分析
5.2查询、统计和分析
1. 进厂（入磨、入窑）煤台帐
2. 进厂（过程）原材料化学分析台帐
3. 出磨（入窑）生料台帐
4. 燃料工业分析日报表
5. 生熟原料全分析汇总表
6. 窑熟料化学分析、物理性能台帐
7. 出厂台帐
8. 出厂均匀性台帐
9. 成品检验日报表
10. 包装抽查台帐
11. 生产控制日报表
12. 化验室内部抽查对比台帐
13. 出厂控制台帐
14. 成品检验日报表
15. 质量日报表
16. 质量月报表
17. 质量月汇总
18. 原燃材料月汇总
19. 化验室仪器台帐
20. 化验室仪器检测台帐
21. 荧光分析台帐
22. 化验室内部抽查对比台帐

第六节 设备管理系统
6.1功效概述
一． 基础资料设置
1、设备巡检项目
定义设备巡检标准，包含巡检周期、巡检类型，为设备巡检管理设备巡检计划提供数据。
2、定义故障类型
对故障类型进行分类定义，是设备故障管理中设备故障处理统计中故障类型信息起源。
3、定义维修类型
对维修类型进行分类定义，是定义设备维修项目，设备维修管理设备维修计划，设备维修管理设备维修统计维修类型信息起源。
4、定义设备使用状态
对设备使用状态进行分类，为维护设备台帐管理中设备使用信息提供数据支持。
5、定义设备类别
对设备进行分类，为定义设备类别属性提供基础数据。
二． 设备档案管理
全方面管理统计设备档案，分机械设备和电器设备。包含设备基础资料、主电机、主减速机资料、易损件资料，设备维护历史、设备检修历史、设备事故历史。
1. 设备基础信息：关键统计设备基础信息，包含：设备编号，设备名称，规格，型号等信息。当设备发生调拨时，将改变设备基础信息所属车间信息。设备基础信息为设备其它业务提供设备基础信息数据。
2. 设备厂商维护：统计设备生产厂家信息如：厂家名称，厂家电话，厂家邮编等信息，用于为设备维修、采购提供参考依据。
3. 设备资料维护：统计设备图纸、说明等信息，和设备资料所放位置。
4. 设备辅机设置：统计设备辅机信息，而且把辅机信息和主机信息关联产生树状设备信息。
5. 润滑部位设置：设置设备具体需要润滑部位信息，包含润滑周期、润滑油种类、添加量，为设备润滑计划提供依据。
6. 设备使用信息：设定设备使用状态，设备变更管理中除设备调拨外，其它如设备报废、设备封存、设备启封，设备变卖，这些全部会改变设备信息。
三． 设备大中修计划管理
确定大修计划，便于管理跟踪。
1. 制订设备大中修计划：依据年经营计划情况输入年大中修计划，通常每十二个月安排2次大中修。
2. 维修计划审批：依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
四． 设备检修计划
1. 制订设备维修计划：具体制订设备周检修计划，确定设备检修部门、检修日期、检修单位、责任人、所需时间、维修所需材料等信息。
2. 维修计划审批：依据选定审批步骤进行各个步骤审批，能够自定义审批步骤，审核时选择同意转入下一个步骤进行审批，选择不一样意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，假如前一个人没有经过审核，则不能进行下一个人审批。
3. 提交备件需求计划：依据审批完成设备检修计划，产生备件需要计划提交到采购部门。
五． 设备检修统计
设备维修起源分两方面，首先是依据企业积累设备维修相关知识，做周期性维修，其次设备发生突发故障。
1、 输入设备检修统计：在设备维修以后，统计维修实际实施情况、设备维修结果、实际消耗材料、实际维修所消耗工时，为企业设备维修知识积累提供数据支持，对维修结果作出评价，以备查询。
2、 设备验收统计：统计设备维修后验收情况，包含空负荷、重负荷试机。
3、 检修统计查询：根据不一样条件组合查询设备维修情况
六． 设备日常巡检
设备巡检管理关键依据企业设备巡检标准进行巡检活动，将巡检过程中发生设备故障进行维修，统计设备巡检情况，为企业设备巡检知识积累提供数据支持。分3级巡检，厂级、车间级、岗位级。
1. 设备巡检计划
经过设备巡检项目标设置生成设备巡检计划，巡检计划关键制订巡检时间，巡检人员，巡检内容等信息用于指导设备巡检工作。
2. 设备巡检统计
巡检工依据巡检计划，来进行设备巡检，统计设备巡检时间，巡检情况，在巡检过程中发觉故障或隐患，经过填写设备故障隐患统计发送给设备主管部门，主管部门分析结果，对需要维修故障或隐患进行设备申请维修。
七． 设备润滑管理
设备润滑管理依据企业设备润滑知识来制订设备润滑计划、润滑油需求计划，提交润滑油需求到采购部门，统计设备润滑情况，为企业设备润滑知识积累提供数据支持。
1. 设备润滑计划
经过设备润滑部位定义设备润滑项目为生成设备润滑计