ERP系统操作作业流程及注意项目.doc

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文档编号：3032899

上传时间：2024-06-13

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ERP系统操作步骤及注意事项一、外委管理步骤步骤综述本步骤关键描述针对外委工单策划、审批、下达、实施、验收、关闭过程管理。关键内容包含：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批，审批通审批经过则提交给电厂分管领导审核，电厂分管领导对外委项目进行审批，审批经过则判定是否提交给总经理，不然退回给申请部门并对外委项目依据金额进行判定是否报送给总经理；电厂总经理对报送外委项目进行审批，审批经过则安排设备管理部门下达工单，不然退回给申请部门；设备管理部门下达工单；协议承接部门进入外委协议步骤，依据外委项目申请材料，选择供给商，进行招议标，签署合相同；协议生效生成采购订单；设备管理部门开展项目实施工作；工作结束后，协议签署部门组织验收；设备管理部门对外委项目工单进行服务确定完成并对工单进行技术完成；财务会计核实人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价。外委管理范围：外委项目。二、设备步骤及系统中对应操作说明领料步骤状态短文本岗位设定系统中对应操作说明工单策划工单策划专工、材料员系统中配置人员为检修部各专工和其它部门材料员在系统中创建维护工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批部门审批待部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点，其它部门直接由主任提交下一步骤。生技部审待生技部审批生技部专业责任人及专业专工该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最终由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 假如是领料单，潘工审批后可点击绿旗，直接到工单下达，各领料人凭借该单据去物资部出库职能部门待相关职能部门审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后填写审批意见，转发给计划部主任，最终由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 实施工单实施专工该节点系统配置人员：创建者验收验收专工该节点系统配置人员：创建者检修工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划专工系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建检修工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批待部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点，其它部门直接由主任提交下一步骤。 30 生技部审待生技部审批生技部专业责任人及专业专工该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最终由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门待相关职能部门审批生技部、计划部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后填写审批意见，转发给计划部主任，最终由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施工单实施专工、材料员该节点系统配置人员：创建者 50 验收验收专工、材料员该节点系统配置人员：创建者 60 结束结束技改工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划专工系统中配置人员为检修部各专工在系统中创建技改工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批待部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员：检修部副主任和其它材料提报部门主任；检修部副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点，其它部门直接由主任提交下一步骤。 30 生技部审待生技部审批生技部专业责任人及专业专工该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最终由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门待相关职能部门审批生技部、计划部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后填写审批意见，转发给计划部主任，最终由计划部主任提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施工单实施专工、材料员该节点系统配置人员：创建者 50 验收验收专工、材料员该节点系统配置人员：创建者 60 结束结束外委工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划检修专工、生技专工系统中配置人员为检修部和生技部各专工在系统中创建外委工单来策划外委工作，填写无误后提交部门审批 20 部门审批归口部门审批专业主任、主任该节点系统配置人员：检修部副主任；检修部副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点。 25 生技专工待生技部专工审批生技部专业责任人及专业专工该节点审核人员为生技部专工，生技部专工审核完后填写审批意见，统一转发给生技部计划专工（潘工）。最终由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待生技部主任审批” 26 生技主任待生技部主任审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待协议负责部门审批”。 35 负责部门待协议负责部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长、总经理审批” 42 厂长审批待厂长、总经理审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施工单实施专工该节点系统配置人员：创建者 50 验收验收专工该节点系统配置人员：创建者 60 结束结束科技工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划生技部科技专工系统中配置人员为生技部科技专工；专工在系统中创建科技工单来策划所需材料，填写无误后提交生技审批 20 部门审批待部门审批生技部计划专工系统中配置人员为生技部计划专工（潘工）；专工审核完成后填写审批意见，提交生技审批 30 生技部审待生技部审批生技部主任该节点审核人员为生技部主任，主任审核完后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门待相关职能部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施工单实施生技部科技专工该节点系统配置人员：生技部科技专工 50 验收验收生技部科技专工该节点系统配置人员：生技部科技专工 60 结束结束信息工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 工单策划工单策划信息专工系统中配置人员为信息专工；专工在系统中创建信息工单来策划所需材料，填写无误后提交部门审批 20 部门审批待部门审批部门主任该节点系统配置人员：检修部主任；主任审核完成后需要转发给生技部计划专工，最终由生技部计划专工提交下一节点。 30 生技部审待生技部审批生技部主任该节点审核人员为生技部主任，主任审核完后填写审批意见，提交下一节点“待相关职能部门审批” 35 职能部门待相关职能部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待分管领导审批”。 40 领导审批待分管领导审批生产副总、经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审核完成后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批” 42 厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理审核完成后填写审批意见，提交下一节点“工单实施” 45 实施工单实施信息专工该节点系统配置人员：信息专工 50 验收验收信息专工该节点系统配置人员：信息专工 60 结束结束外委完工汇报状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建现场责任人填写项目责任人系统中配置人员为项目责任人；责任人在系统中填写外委验收汇报单，填写无误后提交部门审批 20 负责部审待项目负责部门审批专业副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任，专业副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点“待生技部专工” 30 生技专工待生技部专工审批生技专业专工、计划专工该节点审核人员为生技部专业专工，各专业专工审批完成后转发给计划专工（潘）最终由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批” 40 生技主任待生技部主任审批生技主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“待档案室主管审批” 50 档案室审待档案室主管审批档案（郭文静）该节点系统配置人员为档案管理员，档案管理员审核后提交下一节点“待安监部主任审批 60 安监部审待安监部主任审批安监部副主任该节点系统配置人员为安监部副主任，副主任审核后提交下一节点“待协议归口部门主任审批” 70 协议归口待协议归口部门主任审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任，主任审核后提交下一节点“待生产厂长审批” 80 生产厂长待生产厂长审批生产副总该节点系统配置人员为生产副总，副总审核经过后，提交至下一节点，通知项目责任人开工。 90 审批经过审批经过项目责任人该节点系统配置人员：项目责任人 99 关闭通知关闭通知无缺点联络单步骤状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建创建缺点单全部运行人员系统中配置人员为全部运行人员；运行人员在系统中创建缺点通知单，填写完整缺点相关内容后，提交检修进行缺点确定；系统中对应操作：创建后，提交到“待确定或激活”状态 20 确定激活待确定或激活检修班长该节点系统中配置人员为检修部各专业班长；检修班长在接收到运行所发缺点现场查验后，进行缺点接收；系统中对应操作：点击绿旗确定激活，随即分发到班组进行缺点处理（系统中为提交至60 缺点处理步骤） 25 部门审批部门审批（延期、作废、结存）专业副主任该节点系统配置人员为检修部各专业副主任，当缺点有延期、结存（挂起）时，需要部门审批；系统中对应操作为：各主任审核延期或结存相关信息，填写审批意见，而且提交状态为“待生技部审批” 30 生技审批待生技部审批（延期、作废、结存）生技专工该节点系统配置人员为生技部专工，当缺点有延期、结存（挂起）时，需要生技审批；系统中对应操作为：各专工审核延期或结存相关信息，填写审批意见，假如是延期，审核经过后，提交到60 缺点处理继续缺点处理；假如是结存（挂起），提交到50 结存（挂起） 40 分管领导待分管领导审批略过能够跳过 50 结存结存生技专工该节点系统配置人员为生技部专工；对于结存（挂起）缺点，需要在生技专工处挂起，待含有处理条件后，重新激活缺点，继续缺点处理，系统中对应操作为：缺点含有处理条件后，填写意见，并提交状态为60 缺点处理 60 缺点处理缺点处理检修班长系统中配置人员为检修班长；缺点处理完成以后，填写缺点处理相关信息，并提交运行验收；系统中对应操作：填写缺点处理相关信息，同时提交至“待运行验收及确定节点 80 验收确定待运行验收及确定创建缺点人当班同岗位人员系统中配置人员为运行人员；运行人员现场缺点验收合格后，填写缺点验收相关信息，关闭缺点；系统中对应操作：填写缺点验收相关信息，点击黑白棋关闭缺点单 90 完成完成无无异动通知单提报状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明备注 10 创建设备管理部门申请人填写检修部班长、专工系统中配置人员为检修部班长、专工；设备部班长或生技部专工或发电部专工在系统中创建异动申请单，填写无误后提交部门审批检修班组技术员 20 部门领导待部门领导审批检修专业副主任该节点系统配置人员：检修部部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完成后需要转发给各自部门主任，最终由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一步骤。检修专业副主任 30 部门会签待异动相关部门会签运行部专工、生技部专工该节点审核人员为创建异动单时所填会签人员，现在运行部专工、生技部专工、设备部专工均可会签，该节点不能跳过，而且只能由创建时所填会签人员会签，其它人即使有权限也不能会签。生技、检修专业专工、设备使用部门专业专工 40 生技部审待生技部领导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后提交下一节点“分管领导审批”。生技部主任 50 分管领导待分管领导审批分管领导风管领导审批完成后，提交下一节点，系统自动发给创建人生产副总（总工程师） 60 实施异动实施异动、填写异动汇报检修部班长、专工该节点系统配置人员为创建者，顾名思义谁创建谁实施。填写完异动汇报相关内容后，点绿旗并提交部门审批检修班组技术员 70 部门审批待部门领导审批异动汇报检修部主任、副主任该节点系统配置人员：检修部和生技部为部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完成后需要转发给各自部门主任，最终由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一步骤。略过 80 汇报会签待异动相关部门会签异动汇报运行部专工、生技部专工该节点审核人员为创建异动单时所填会签人员，现在运行部专工、生技部专工、设备部专工均可会签，该节点不能跳过，而且只能由创建时所填会签人员会签，其它人即使有权限也不能会签。设备使用部门专业专工 90 生技审批待生技部领导审批异动汇报生技部主任、副主任该节点系统配置人员为生技部副主任，副主任审核完成后转发给主任，最终由主任提交下一节点“分管领导审批”。生技部主任 92 领导审批待分管领导审批分管领导风管领导审批完成后，提交下一节点，系统自动发给创建人生产副总（总工程师） 94 修改台账修改设备参数检修部班长、专工系统配置人员为设备部各专业专工及班长，专工或班长修改系统设备台账，确保现场设备参数、结构等和系统台账一致，填写无误后，关闭异动单（点花旗）检修班组技术员 99 完成完成无设备评级步骤状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建设备管理部门申请人填写班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员在系统中创建设备评级通知单，填写完整相关内容后，提交专工审批； 20 部门审批待设备管理部门领导、专责审批检修专业专工该节点系统中配置人员为检修专业专工；检修专工审批评级通知单；提交评级小组会签。 25 评级小组待评级小组审批检修专业副主任、主任，生技专业专工该节点系统配置人员为检修副主任、主任和生技部专工，对应会签人员进行会签。 30 分管领导待分管领导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，生技部主任审批评级通知单。 40 更新台账更新设备评级信息检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员在系统中更新设备评级信息 50 完成完成无定值修改状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建设备责任人、生技专工填写检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员在系统中创建定值修改申请单，填写无误后提交部门审批 20 部门领导待部门领导审批检修专业专工、生技专业专工该节点系统配置人员：检修专业专工；专工审核完成后提交生技部审批。 30 生技部审待生技部领导审批生技部专工该节点审核人员为生技部专工；生技部专工审核完后转发到生技部主任，最终由主任提交至“待分管领导审批” 40 分管领导待分管领导审批生产副总（总工程师）该节点系统配置人员为生产副总，副总审核完成后提交下一节点“现场修改设备定值”节点。 50 现场修改修改现场设备定值检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员在现场修改参数后，回填相关内容。 60 更新台账更新系统台账定值检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员修改设备台账中参数，确保现场和台账参数一致。 70 完成完成无设备退伍状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建设备管理部门申请人填写检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工创建设备退伍申请单，填写无误后提交部门审批 20 设备部审待设备管理部门领导审批副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任；副主任审核后转发到主任；最终由主任提交至下一节点“待运行部领导审批” 30 运行部审待运行部领导审批运行部门专业专工该节点审核人员为运行部各专工；运行部专工审核完后提交至“待生技部领导审批” 40 生技部审待生技部领导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后提交下一节点“待分管领导审批”节点。 50 分管领导待分管领导审批生产副总（总工程师）系统中配置人员为生产副总；副总审核完成后提交至“实施退伍” 60 实施退伍实施退伍检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工；修改设备台账状态为退伍 65 物资入库物资人员入库处理检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工。 70 完成完成设备报废状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建设备管理部门申请人填写检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工创建设备报废申请单，填写无误后提交部门审批 20 部门审批待设备管理部门领导审批副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任；副主任审核后转发到主任；最终由主任提交至下一节点“待生技部领导审批” 30 生技部审待生技部领导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核完成后提交下一节点“待分管领导审批”节点。 40 分管领导待分管领导审批生产副总（总工程师）该节点系统配置人员为生产副总，副总审核完成后如需提交区域审批请提交下一节点“待区域企业分管领导审批”，如不需要区域审批，直接提交至“设备报废处理”节点 50 区域分管待区域企业分管领导审批 55 区域部门待区域企业相关部门审批 58 区域领导待区域企业领导审批 60 集团领导待集团领导审批 70 设备报废设备报废处理检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工；修改设备台账状态为报废 80 完成完成检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工。关闭报废申请单 85 结束结束外委开工汇报状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建现场责任人填写项目责任人系统中配置人员为项目责任人；责任人在系统中填写外委开工申请单，填写无误后提交部门审批 20 维护部审待维护部主任审批部门安全专工、专业副主任、主任该节点系统配置人员：检修部和生技部为部门副主任，发电部为主任，设备部和生技部副主任审核完成后需要转发给各自部门主任，最终由部门主任提交下一节点，发电部直接由主任提交下一步骤。 30 安监部审待安监部主任审批安监部副主任该节点审核人员为安监部副主任，安监部审核完后提交生技部主任审批。 40 生技部审待生技部主任审批生技专业专工、计划专工该节点系统配置人员为生技部专工，专工审核后提交下一节点“待协议归口部门审批”。 50 归口部审待协议归口部门主任审批生技主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“待生产厂长审批”。 60 生产厂长待生产厂长审批生产副总该节点系统配置人员为生产副总，副总审核经过后，提交至下一节点，通知项目责任人开工。 70 审批经过审批经过、通知开工项目责任人该节点系统配置人员：项目责任人 80 完成关闭通知无外委验收汇报状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明 10 创建现场责任人填写项目责任人系统中配置人员为项目责任人；责任人在系统中填写外委验收汇报单，填写无误后提交部门审批 20 负责部审待项目负责部门审批专业副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任，专业副主任审核完成后需要转发给部门主任，最终由部门主任提交下一节点“待生技部专工” 30 生技专工待生技部专工审批生技专业专工、计划专工该节点审核人员为生技部专业专工，各专业专工审批完成后转发给计划专工（潘）最终由计划专工提交下一节点“待生技部主任审批” 40 生技主任待生技部主任审批生技主任该节点系统配置人员为生技部主任，主任审核后提交下一节点“审批经过” 50 审批经过审批经过项目责任人该节点系统配置人员：项目责任人 60 关闭通知关闭通知无三、注意事项： 1、检修部专业主任转交部门主任，应在任务流出点击右键转发，输入部门主任名字；一样操作方法生技部专工转发给计划专工。 2、提报材料计划应在系统内将计划物资编码填报在设备分类前。 3、提报工单生产工单号提供给物资供给部，便于领用材料。 4、外委服务内建立工单后，外委工单处凭证流点击出现采购申请单，单号提供给计划部或物资供给部。 5、工单建立领用材料，材料未领用完严禁创建人点击完成(技术性完成黑白旗)。

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