实业公司仓库管理办法模板.doc
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1、一、总则:1. 制订目标:1.1 使各类物料之供给达成适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2 使仓管作业规范化、制度化。2. 适用范围2.1 适适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包含仓库计划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。3. 管理单位:3.1 仓管部门负责本要求之制订、修改、废止之起草工作。3.2 总经理负责本要求制订、修改、废止之核准工作。二、内容:4. 仓库管理职责:4.1 仓管部门负责:原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。4.
2、2 工厂各科(车间)、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时实施本措施之相关要求。4.3 各科(车间)负责已领物料储存、保管及区域规范,PMC部门负责其审核及稽核。5. 仓管标准5.1 全部物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库,其状态标识卡需附于显著位置。5.2 做好仓储区、储位计划。全部物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包装者除外),均应按库区、储位配置存放,同一个类、或同一批量应以集中放置为标准,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度通常不得高于2.5M。5.3 物料以优异先出为管理标准,先入库者优先发放。对有保质期限制物料,应采取进库日期和有效
3、终止日期登录管理,严格要求优异先出。5.4 物料进出一律凭单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一致。6. 仓储安全管理6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料特征需求,配置防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施,以确保物料品质。对危险品应给予隔离储放。6.2仓库严禁烟火,不得带入火种(火柴、打火机等)。6.3仓库物料应叠放整齐,确保通道通畅。仓库管理人员下班时,应巡视仓库并关闭门窗、电源。发觉安全设施损坏时要立即汇报,并统计在检验表上,采取紧急方法。6.4 违反上述要求者未造成损失时记大过处分,造成损失时给予开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理
4、。7. 人员管制7.1仓库重地,严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库,应遵从仓库管理人员指挥,仓库管理人员应给予监督、要求。7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域,不得擅离职守。7.3仓库管理人员应建立代理制度,并合适进行轮调以熟悉各类物料及其储位。7.4仓库管理人员异动时,应由仓库主管监督对其所经管物料进行全方面盘点交接,无误后方可正式异动。7.5违反上述要求者未造成损失时记大过处分,造成损失时给予开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。8. 物料管制8.1 严格仓储内部管制,确保料卡帐一致,为PMC等部门提供正确库存信息。8.2 对于常见物料必需由PMC主导和仓管、采购、生产等单位协商确定
5、最低、最高存量及安全存量标准,呈请企业最高主管核准实施,以确保安全库存量,后续应每六个月重新核定一次,酌情调整。8.3 A、B、C分类管理8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料单价、物料取得难易程度和生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大精力用于对企业可能产生最大影响少数种类物料上。具体分类A类全部按“标准单价年度需求量”从大到小排序累计金额70前面物料。B类除A、C以外,均为B类物料。C类按“标准单价年度需求量”从大到小排列90后面物料。8.3.2 A、B、C分类由PMC主导和开发工程科、资材等部门共同确定。通常情况下每十二个月底结合年度预算资料一次设定,也能够由PM
6、C单位经过计算机系统逐一维护。8.3.3 仓管单位应定时对ABC类物料进行盘点,同时经过计算机系统维护。8.3.4 ABC盘点容差值A类0.1B类0.4C类1 。容差值是指许可误差量和实际在库量百分比值。8.4 时效管制和呆滞废料处理8.4.1 对有保质期要求进库物料必需张贴时效管制色标,色标分类红色使用期为6个月,绿色使用期为12月,白色使用期为24月,于色标上注明进库时间以示区分,并列明细管制。8.4.2 除特定注明物料外,通常物料、成品均以12个月使用期限。8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联络品管人员进行重新检验,作出处理。8.4.3.1检验合格可重新投入
7、使用物料,再次库存期不得超出三个月,不然依呆滞料处理。8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理,或由PMC单位安排生产部门进行重检。8.4.4 对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业,盘点异动、样板领用等除外),超出12个月不用机器设备工装夹具,视为呆滞料,仓管单位应每个月反馈呆滞料信息并主动追踪处理。8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏残物,废料一律由使用单位开立“报废单”,由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。8.4.6呆滞料废料须隔离存放,呆滞料废料处理以下:呆滞废料类别负责部门(提出处理方案或审核报废单)审核同意处理方法原辅料PMC财务部门行政科
8、退还供货商(打折)以“不保用”售予其它使用者售予中间商设备开发工程科财务部门总经理以“不保用”售予其它使用者售予中间商工装、夹具开发工程科财务部门行政科售予中间商计量器具品管科财务部门行政科售予中间商半成品、成品业务部财务部门总经理售予中间商企业自用其它处理方法办公用具总务科财务部门行政科售予中间商企业自用其它处理方法a. 企业自用定时将呆、废料清单给各部门或传阅,决定是否能在企业内部使用。b. 退还供货商呆、滞料以新品或废品方法退还供货商,以有利价格和供货商协商。c. 以“不保用”方法售予其它使用者废品能够卖给其它企业就它现有情况加以利用,此种方法往往能得到较高价格。d. 售予中间商中间商是
9、指从事呆、废料搜集、分类及加工专业性中间商,当物料为不能使用废品,且数量太少,不足以直接售予使用者,这些中间商被利用作为处理废品路径。8.4.7 价格协议8.4.7.1 浮动价格协议:呆、废品价格是随呆、废品处理时市场行情而定,销售条款所涵盖期限由30天到十二个月不等;8.4.7.2 固定价格协议:买、卖双方谈妥确实定价格,中间约定时提货;8.4.7.3 临时议价等。8.4.8 程序8.4.8.1 正常情况下,各单位每个月定时填报“呆、废料处理清单”,向对应负责部门申报,将物料清楚地分类、标示;8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理,确定最终处理意见,并指定责任人及检验人。
10、9. 仓储计划和物料卡管理9.1 仓管应计划及悬挂储位标示图和各类警示牌如严禁烟火等。9.2 仓管员应依据材料之特征、体积、数量、时间、包装方法、搬运工具及路线等,计划合适之储存空间储位。9.3 物料储存以一位一料一卡为标准,如储位不足时,可将下述各项合并存放于同一储位:a. 存取频率低者b. 数量极少者c. 轻易分辩者成品仓储以用户别为标准(同一用户成品存放在相同区域)9.4 各项物料需确实存放于要求之储位,如储位不足存放时,仓管员应计划临时存放区,待储位充足时,随时整理至指定储位。9.5 物料卡设置9.5.1 每种物料全部必需设置其对应之物料卡,物料卡上具体说明物料之料号、品名、规格、型号
11、、用户和储位。9.5.2 全部物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。9.6 物料卡摆放9.6.1 有序物料卡按料号大小次序排列。9.6.2 就近仓库各区依据物料存放位置,将物料卡摆放在离物料最近处。9.6.3 异动:每日将有异动物料卡单独放置在物料卡架上,以利于每日查对异动情况。9.7 物料卡记帐、存盘9.7.1 物料进出库区动作一经发生必需在10分钟内登记好物料卡后,每日下班前将相关单据录入计算机帐。9.7.2 登记物料卡时,需注明进出库动作日期、进库或出库数量,立即结出余数,并注明原始凭证号码。发觉料卡差异时,应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。9.7.3登记物料卡时,不能
12、越行填写,字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错,涂改须经权责主管签章核准。9.7.4 物料卡用完以后,必需按库区、年份、流水号次序进行存盘。物料卡存盘年限为十二个月,过期物料卡由财务部门作废销毁。10. 循环盘点10.1 物料管理员每日必需对发料异动后余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点和查对,确保异动立即入帐,料帐正确,盘点无误时物料卡方可再置放回原位。10.2 财务部门每个月组织全企业仓管单位进行一次循环盘点(抽盘),仓管单位必需全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因,进行盘盈盘亏处理。10.3 盘盈、盘亏之处理10.3.1盘盈、盘亏数额,各仓库管理员必需填报原因
13、,层呈后送(副)总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。10.3.2盘点结果查核盘点表录入后须当日送财务部门,对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大,仓管单位须附上原因说明呈报企业最高主管,给予追究责任。11. 定时盘点11.1 企业依财务作业需要,每十二个月度年中(6月30日),年末(12月31日)应进行全企业范围财产盘点。11.2 定时盘点由财务部门组织,分为初盘、复盘及抽盘三个阶段,其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行,抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。11.3 定时盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达,
14、信息部门提供计算机帮助。12. 接收、发放及退料作业(进出库管制)12.1 原辅料、零配件(包含委外加工件)和零星物料接收作业12.1.1 接供货商来料,仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工协议”和交货单(供货商送货单)、实物查对无误后,清点数量,并在交货单(供货商送货单)上签字确定,作为暂收依据。将物料置放于待检区,填写“检验通知单”,通知检验人员做进料接收检验。12.1.2 进料接收检验按进料检验程序进行。(详见附件)12.1.3 来料检验完成后1) 检验人员依检验结果填写“物料检验汇报”一式四份,品管部门存底一份,其它三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业
15、。2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。a.依实际入库物料型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确定,一份仓管存根,其它三份送采购审核,采购留底一份,其它分发一份给供货商作为接收依据,一份送财务部门作为付款审核凭据,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。c. 对有储存期限要求物料,于“物料卡”上标识,留心存放日期。d. 按供货商、进料日期,对物料给进料批号编号,并在“物料卡”上标识,以作为追溯线索。e. 对选别及特采物料应予标识,并在“物料卡”上登录备注。3)仓管对经检验判定不合格物料或拒收物料,配合进料检验
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