IATF标准体系审核各部门任务一览表.doc
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1、IATF体系审核各部门任务一览表认证产品: 资料准备周期: 量产产品统计 1月-至今 老版 4月至今 新版部门序号任 务责任人完成时间销售1用户对质量体系特殊要求(新增矩阵图、培训实施) 2年度协议评审 3全部订单及其评审(包含变更管理) 4全部交付证据和超额运费统计5服务统计(包含售前售中服务策划和实施证据、建立保修管理体系(三包)6用户相关投诉及处理证据(用户状态汇报、用户进货网站供方业绩、信息传输/NTF汇报)7用户满意度调查及汇报8收款聚集(回款记录表)9目标年度完成情况10相关新产品市场分析(包含风险分析及对策)11销售交付业绩监控统计12识别相关方,搜集相关方具体需求和期望采购1全
2、部采购物资分类及明细表(包含供方分类、外购、外协、服务)2全部物资供给商档案资料(包含潜在供给商名单)3供方协议明细4供给商评价资料(硬件、软件、产品评价五项基础要求和十一项附加要求)5对供给商风险评定(高中低风险供给商管理及标准)6供给商绩效评价7对供给商质量管理体系评价(二方审核员资格)8对供给商开发优先规则9年度供方监视统计(标准六个基础业绩)10采购计划制订和完成情况报表11采购物资交付统计证据12供给商协议和质量协议(供给商管理手册)13供给商技术协议14供方质量管理体系开发计划(标准五个基础步骤)15第二方审核汇报16供方ISO9001或16949认证证书17供方质量问题纠正、整改
3、、追踪统计18采购部门全部目标实现情况及统计分析19识别相关方,搜集相关方具体需求和期望生产部门1生产计划管理(排班计划 异常情况 计划必需是100%完成,不然要有纠正方法)采购、库存水平、产能、负荷情况、生产周期信息2控制计划作业指导书及其操作规程(要求在现场并和实际相符、标准化目视化作业指导)3生产全部过程步骤卡及批次管理统计4生产报表、在制品、工装、辅助材料相关数据5应急计划及实施情况和作业准备验证、过程确定情况停工验证、产品追溯性计划(包含延伸性要求)6对生产现场环境及安全管理(5S&6S)7生产统计,如:交接班/运行参数等。特殊特征及安全特征现场控制(比如:SPC)8替换工艺实施要求
4、:验证、作业指导、PFMEA、分层审核、每日领导会议。设备 1设备台帐2设备档案及履历表3设备操作规程4点检保养规程、保养统计、点检统计(包含目视化管理要求)5设备维修计划(包含:预防性、预见性、周期性)6设备维修统计7设备易损件清单(明细、库存、采购周期、故障频次)8设备目标及故障分析(比如OEE/MTBF/MTTR)9制订设备维护计划及指导书物资1出入物资帐、卡、物相符,手续完整环境条件监控、堆码高低标准、转运工具、存放位置2批次号管理(批次号建立、优异先出、库位管理)3全部物资保质期标准4物资储存防护标准及安全库存标准及报警系统5物资日报表及盘存管理6不合格物资管理(退库管理) 财务1质
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