公司各部门工作作业流程.doc

作业流程

一、 整个作业流程：

业务总经理

厂长

① 提单 ②签字
④ ⑤⑧ 签字
业务助理
厂长助理

③下工作单

⑥工作单 ⑦图纸/材料清单
（一式三份）
工程部

⑨工作单/图纸/材料清单

仓库

⑪ 领用材料
⑩清点库存，核对需购买材
采购
生产部

⑪购买完毕

⑫制作完毕
人事部

⑬安排车辆出货
安装与售后部

⑭安装调试完毕
财务对账收款
业务部
客户验收

⑮ ⑯

审核图纸

二、 工程部工作流程：
业务部

报价方案
工程部

生产部
采购部
材料清单 技指引

技术资料 生产实践
技术指引 安装实践
安装售后部

2.1 工程部出图流程:

厂长

⑥审批

② ③⑦ 签字
业务助理
①下工作单
厂长助理

④下单

工程部鉴定

⑤图纸/材料清单，一式三份

⑤提供材料资料

⑥ 技术指引和支持

生产部
采购部
安装售后部

三、 生产部与各部门联系

人事部

出货告知 人力增援
生产部
仓库

工程部

技术支持 领料/成品半成品入库
生产实践反馈 发料/工具

人员配合/成品半成品交期
安装售后部

细分流程： 3.1、车间接单：
厂长

厂长助理
签字

工作单/图纸/材料单
生产部

审核图纸

NO询问

工程部
YES

安排车间人员

YES

仓库领料

3.2.车间领料
指定领料人
指定领料人按材料清单上品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单

拿工程材料清单
仓库

YSE NO
按单发料
在仓库工程材料单上标注领用数量、领用人
回绝发料

领料人

发料

反馈
领料
生产负责人核算

规定补材料单
工程出图人员

下料、焊接、组装

补材料单
厂长

厂长助理
签字

发材料单
仓库

按单发料
发料

领料

下料、焊接、组装

3.3、半成品/成品摆放
1、将制作完毕半成品/成品放至一楼车间相应位置，并有序排放好，以备出货。

3.4 出货前备料
备料负责人

按制作图纸核对半成品/成品/外购件数量、规格

仓库

依照工程单备常规使用材料

NO

核算
交备料负责人
反馈 回答解决OK
生产部负责人

YES
安排车间人员打包

填写领料单
反馈 回答解决OK
厂长（助理）

放置指定处

领料

备料负责人手写发货清单

交至小傅处录入、打印 2份

备料负责人签字确认 一式二份

与出差负责人交接

OK
等待出货

1、按图纸和材料清单备料
2、检查与否有漏掉、规格、数量不明之处。如有疑异，请至工程负责人处核对
3.5、出差前准备
厂长（助理）

出差告知
生产部负责人

指定出差带班人，安排相应出差人员

带身份证/工衣/换洗衣物/工具

带班人至厂长助理处领填写完整《出门单》

签字
交至人事部处
（安排车辆）

签字
交至 门卫

签字
放行

备注： 1、安排好车间出差人员
2、带身份证、工衣（特别是无锡绿点出差）
3、筹划出差时间，与否需要带换洗衣物
4、由厂长助理填写《出门单》，厂长签字，带班人领填写好出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。

3.7、加班单填写
1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合。填写《加班申请单》，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。
2.对于次日不能及时上报加班时间，后续将不予理睬。不算加班。
加班带班人

次日至车间负责人处报加班时间

车间负责人核算

1. 考勤卡记录
2. 上报加班时间

主管处填写加班单

交厂长处签字
一式两联

交人事部 计算考勤
生产部存档

3.8外出维修/安装 （人员安排）
厂长

厂长助理
业务部
② ③签字
①下工作单

④ 工作单

生产部负责人

安排出差人员，带班人

备料、工具、工衣、证件

1.送货单
2.现场联系人方式

带班人至业务部
拿维修单

客户签收

交回小傅处

业务部
(送货单、维修单）
工程部
（维修单）
留档 （维修单）

3.9、报销单流程
出差完毕回公司

拿报销单
至人事部/财务部

1.出差时间、地点、报销人
2.出差人、费用用处
3.发票或收据

填写
报销单

1.与派车单核算
2.与公司已有原则核算
3.注明生产任务单号
4.录入备案
4.

交至
厂长助理核算

NO 退回

YES交至
厂长

厂长助理
签字

交至
财务部 审核

NO 退回

YES
报销

四、 安装售后部
人事部

用车告知 人力增援
安装售后部

工程部
采购

技术增援 核对现场材料

人员配合/成品半成品交期
生产部

4.1直接采购去现场材料：

供应商送货
1. 送货单
2. 采购单
3. 工程材料单

①送货 ②签收单
安装部负责人收货

③
每月固定期间内将原始签收单据带回

④ 交至
采购
③签收单传真件

⑤ 核对OK
仓库

④ 以签收传真件请款

财务部 做账
⑥入库OK

4.2需要经仓库后领用：

安装售后部

按工程材料单告知
生产部

指定领料人
交接已领用材料

仓库

领料完毕

五、仓库

财务部

做账 盘点
仓库

生产部
采购部
材料请购单/交期 领料/成品半成品入库

材料入库/回答交期 发料/工具

安装售后部

5.1仓库发料：
指定领料人
按工程材料清单

YES
领料人在仓库工程材料清单上写明数量、日期、签字

NO

YES
回绝发料
发料

5.2仓库盘点
定期清点库存

鉴定新旧/使用频率

NO

工程部核算

归置/标记
YES
YES

厂长鉴定
NO

YES

解决方案（废品）
NO

5.3 仓库收货流程
供应商送货单
采购采购单附本

核对货品名称、规格

NO

告知采购部
告知工程部
YES
收货

拒收
核验
YES NO

六、 采购部
财务部

告知付款 付款
采购部

工程部
仓库
技术资料 材料申购单
采购完毕

安装售后部
核对直接去现场材料单

七、 人事部

采购部
工程部
生产部

业务部
人事部
人力增援 人力增援

仓库

财务部
安装售后部
人力增援 人力增援
人力增援 人力增援

八、 财务部

采购部

生产部
工程部

付款 付款告知
业务部
报销 报销
财务部

仓库
收款告知 盘点

人事部
安装售后部
报销/收款 做账
报销
报销
付款告知

九、 业务部

财务部

业务部

工程部
收款/报销
报价需求
收款告知 报价方案

人事部
订单副本