医用耗材及其他耗材库存管理综合流程.docx
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1、医用耗材及其它耗材库存管理步骤步骤编号:4管理状态同意人同意部门日期步骤生效第一次修订第二次修订步骤归口牵头负责部门:设备物资处步骤修订内容:一、业务层面控制目标序号控制目标编号控制目标目标类别1确保归口明确合理管理步骤岗位职责有效防范舞弊和预防腐败2验收标准明确、验收程序规范,接收物资质量合格、数量正确。资产安全和使用有效3采购物资得到立即入账,库存物资账实相符,财务信息真实完整性。财务信息真实完整4有完善供方资质监管机制,采购过程中立即规避资质过期产品资产安全和使用有效5确保临床医疗、科研所需物资安全、立即供给 。资产安全和使用有效6确保物资采购步骤严格控制,提升医院运行效率。合理确保单位
2、经济活动正当合规7确保物资存放安全,根据不一样类型物资进行分类存放。资产安全和使用有效8做好物品发放前审验,杜绝过期、失效、破损库存出库资产安全和使用有效9确保耗材质量安全可靠,数量真实正确。资产安全和使用有效10确保定时盘点和对账资产安全和使用有效二、适用范围(部门、采购对象,及明确不包含具体临床业务管理控制)适适用于全院范围内使用一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材和办公用具、劳防用具、五金工具及日用具等。三、内控制度制度及编号序号制度名称制度编号和文号发文部门发文日期1医疗器械(耗材)管理制度设备物资处.1.12医学装备(医疗器械)管理委员会工作制度设备物资处.1.13特殊医疗器械(材
3、料)管理制度设备物资处.1.14医用材料和医疗器械三证管理制度设备物资处.1.15医用材料和医疗器械管理制度设备物资处.1.16医疗器械产品进货验收程序设备物资处.1.17医疗器械库房管理制度设备物资处.1.18医疗器械供方定时评价制度设备物资处.1.19医疗器械安全控制和风险管理制度设备物资处.1.110中心库房工作制度设备物资处.1.111消耗品物资盘点制度设备物资处.1.112中心库房组织结构和分工情况设备物资处.1.113物品申请、配送管理措施设备物资处.1.1四、步骤关键风险控制岗位及不相容职责分工(全过程)岗位姓名所属部门岗位职责说明科室责任人主任负责全部耗材采购、入库审批。业务部
4、门责任人全部临床科室负责耗材付款申请审批。关键岗位1库房保管员负责耗材入库验收、出库、盘点。关键岗位2库房保管员负责耗材入库验收、出库、盘点。关键岗位3库房保管员负责耗材入库验收、出库、盘点。关键岗位4库房主管汇总领用申请,部署出库指令,转发采购需求,出入库信息管理。产品资质定时审验关键岗位5采购员汇总审核采购申请,制作电子订单并发送,审核出、入库单财务部门财务常驻、汇总设备物资处发票入库单,制作付款申请专业委员会审核新进耗材、试剂审批主管分院长审核新进耗材、试剂审批,每个月耗材账务付款审批五、步骤图说明1、控制痕迹发票、入库单、库房台账(万达系统)、盘库清单、库存报表、领用单、库房台账(万达
5、系统)2、步骤详述每个库房设置待验区、不合格区和合格区三个独立区块。全部货物抵达库房后,优异入待验区。库房管理人员验收后,合格品放入合格区储藏,等候配送和领用。不合格品临时堆放于不合格区,等候妥善处理。日常盘库中清理出来过期、损耗货物,也应立即存入不合格区,等候处理。A1医疗器械送达库房待验区后,验收人员应按送货清单和发票查对货物品名、规格数量、金额、质量,逐一查对,确保正确无误。必需对每件产品进行查验,查对其产品注册证书、同意文号、条形码、使用期,并录入物资管理系统,完成入库数据统计。对医疗器械产品外观包装及标识必需认真进行查验,进口产品应有汉字标识,发觉外包装破损,包装上无注册证书编号和产
6、品同意文号产品不给予验收。植入性医疗器械要求必需附有使用病人信息资料,植入材料条形码要求在红会医疗器械追溯系统中扫描录入,形成追溯统计。临床医生确定使用具种、规格,为病人植入后,临床医生在植入性医疗器械使用记录表上确定,由跟台护士将产品条形码粘贴到植入性医疗器械使用记录表上,手术室统一交至设备部库房入库。植入性医疗器械使用记录表包含:科室名称、患者姓名、性别、年纪、住院号、床位号、手术日期、到货日期、产品名称、类型、编号/批号、规格、数量、有效日期、条形码、产品企业名称、代理企业名称、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册号、经营许可证等跟踪信息。B1设备物资处库房应将送货清单、植入性医疗器
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