公司质量管理体系作业文件汇编模板.doc

XXXXXXXXXXXXXXXX企业
质量管理体系作业文件汇编

受控编号：

修订状态： A版 第0次修改

公布日期：9月2日 实施日期：9月25日

XXXXXXXXXXXXXXXX企业

质量管理机构

组 长： （经理 工程师）
副组长： （化验员 助工）
成 员：

质量管理网络图
经 理

财务部
供销部
仓 库
质检部
办公室
化验室

生产技术部

制酒车间
贮酒车间

灌装车间

编制： 审核： 同意：
日期： 日期： 日期：

XXXXXXXXXXXXXXXX企业
质量方针、目标、方法

方针：质量第一
让用户满意
让用户放心
目标：产品合格率为98%以上，用户满意率95%
方法：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准入库，不符合标准退回。
2、采购动、植物原料和食品添加剂，必需索取化验汇报单并进行外观检验，合格后方可入库。
3、严格科学配方，产品感观、理化卫生指标必需进行综合评述，合格后，包装出厂。
4、提升全员质量意识，搞好质量管理工作。

编制： 审核： 同意：
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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
质量目标分析考评措施
1.目标
为了确保企业质量方针落实实施，把质量目标进行分解，由各职能部门依据本部门质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。
2.范围
适适用于各职能部门考评、分析本部门完成质量目标程度。
3.职责
3.1由办公室负责质量目标完成情况综合分析考评归口管理，各部门有提供数据及信息职责。
3.2各部门负责提供考评期内质量目标完成情况相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关方法。
4.考评分析方法
4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。
产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）÷产成品交验数（或批）×100%
4.2产品漏、错检率由质检部负责
产品漏、错检率=在后继使用中发觉不合格数（或批）÷经检验产品数（或批）×100%
4.3设备完成率由生产技术部负责
设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100%
4.4用户满意率由供销部负责
用户满意率=（A×100+B×90+C×0）÷（A×100+B×100+C×100）×100%
注：用考评期内收到“用户满意度调查表”，用加权平均法计算用户满意率，公式中：A为用户满意项数（价格调查“适中”项可视为“满意”）其加全分为100分；B为用户基础满意项数（价格调查“较高”可视为“基础满意”），加全分为90分；C为用户不满意项数，加权分为0分。
5.考评措施
5.1由办公室负责，定时对质量目标完成情况考评一次，并纳入经济责任制考评。
5.2对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析原因，找出差距制订相关方法，确保企业质量目标有效完成。
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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
质量会议管理制度
质量是企业生命，产品质量是日常工作重中之重，每时每刻全部不能松懈，必需引发高度地重视，为此特制订本制度。
一、企业级领导坚持每季质量专题例会制度。由企业经理主持，各部室责任人参与。
二、质量专题会议，标准要求只研究质量工作，不包含其它方面问题。
三、各部门在质量专题会上，要总结一月质量工作，总结经验，提出问题，确定处理方案。
四、专题会各部门提出要处理问题、需配合部门，当场决定，并由办公室统计在案，协调办理。
五、无特殊原因，质量专题会必需参与，如不参与需经企业经理同意。无故不参与者，按《质量奖惩制度》处罚。
六、质量专题会，由办公室组织，并做好会议统计。
七、各科室、班组，每日班前质量例会制，指出出现问题，提出处理方法，应注意事项。使质量会议成为质量循环提升有效手段。
八、各部门不按要求召开质量班前会，依据《质量奖惩制度》进行处罚。
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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
质量检验制度
一、本质量检验制度要求了质量检验工作准则和工作程序，由质检部负责。
二、本检验制度包含原材料进厂、过程检验和成品检验全部步骤。
三、质检部负责企业全部过程检验工作。质检部人员包含质检员、化验员、品酒员。
四、质检部人员依据《职员培训制度特殊岗位人员要求》必需是有对应资质人员，或经企业培训合格人员担任。
五、检验程序
1.原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在要求时间内完成检验，确定检验结果和处理意见，立即报送供销部，并保留好检验原始统计及资料。对检验不合格原材料，通常不合格品，可当场拒收，较复杂情况，按《不合格品管理措施》实施
2.过程检验：
2.1制酒过程质量检验
2.1.1制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在要求时间内完成理化、卫生指标批次对比检验。依据《成品酒检验企业标准》作出判定。合格品转入下一道工序，不合格由生产技术部给出调整方案，下达调配人员实施，再由调配人员送样检验，直至合格。
2.1.2经检验不合格散装酒液不能进行灌装
2.1.3卫生指标化验为关键项目，应引发尤其注意，卫生指标出现不合格时，整批酒液毁掉，不进行调整，更不能流入下道工序，评定后处理。
2.2包装质量检验：灌装车间班组灌装生产前、中、后质检员分别进行检验。班前对产品批号、生产日期、灌装机容量进行检验。班中，随时寻查，发觉不合格品及可能造成不合格品操作立即进行纠正。班后对完成批量，进行抽样检验，关键检验项目有：酒水感观（颜色、沉淀、悬浮物等）；包装质量（瓶子洁净程度、商标盒子是否端正、瓶盖是否漏酒）。合格率达成98%以上，判定为整批合格。转序入成品库。小于98%判定为整批不合格，本班组进行返工。
出现大批量或严重批次包装不合格时，依据《不合格管理措施》进行不合格处理。
检验过程和结果，记入《灌装车间生产统计》，灌装车间和质检部负责分别存档保管。不合格返工批次班组，实施《生产车间质量奖惩制度》进行处罚。
3.成品检验
3.1质检员必需按检验方法标准进行检验。
3.2检验过程和结论填入《成品酒检验汇报》，质检部存档保管。
3.3（带*检验项目）铅、锰检验每十二个月委托有资质检验机构进行两次检验。
4.不定时检验
质检部负责对原料进厂、制酒过程和成品酒出厂不定时跟踪检验，努力争取产品全部合格出厂。
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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
生产设备管理制度
1.目标
对设备购置、验收、安装调试、使用和保养进行有效管理，确保设备能力满足工艺和质量要求。
2.范围
适适用于生产设备和监视测量设备控制和管理。
3.职责
3.1企业经理负责设备购置及备品、备件购置审批。
3.2生产技术部负责厂内设备动力归口管理。
3.3各设备使用部门负责做好设备正常使用、维护保养工作。
3.4设备维修人员负责设备维修和修理。
4.管理内容及要求
4.1设备购置
4.1.1企业购置设备选型标准是“技术上优异、经济上合理、生产上适用”设备。
4.1.2使用部门提出选型方案，生产技术部提出可行性分析意见确定方案，经企业经理同意后方可购置。
4.1.3更新设备，由生产单位填写“设备购置申请单”，生产技术部分析，确定是否需要并确定更新方案，企业经理同意后方可购置。
4.1.4设备购置由生产技术部负责具体事宜。
4.2设备验收
4.2.1设备验收，由生产技术部牵头，会同使用部门共同开箱验收，并认真填写“设备验收单”，检验验收关键内容有：
a)设备主机有没有缺损、锈浊；
b)随机附件、备件、配套产品、工具是否和装箱单相符；
c)随机技术文件，包含说明书、装箱单、合格证是否齐全；
4.2.2入厂验收中发觉问题，由生产技术部快速向设备制造厂家或经销商反馈，协商提出处理意见，问题没有处理前，不能付清设备款。
4.2.3经验收合格设备，由验收部门在“设备验收单”上签字生效。
4.3设备安装、调试
4.3.1设备基础由生产技术部出地基图，施工单位组织施工，设备基础验收由生产技术部会同施工单位进行，对存在问题，由施工单位逐一处理，直至达成要求为止。
4.3.2新设备安装调试，由生产技术部会同使用部门进行，必需时根据协议要求，由制造厂家指导进行，对安装调试中出现问题，由生产技术部协调处理。
4.3.3设备安装调试合格后，设备移交使用部门使用。
4.4设备使用和保养
4.4.1新工人入厂、企业内技术工人转岗，均需经过相关专业技能培训，经考试或考评合格后，方可上岗独立操作设备。
4.4.2设备操作者应熟悉掌握设备“三好”（管好、用好、维修好）、“四会”（会使用、会保养、会检验、会排除故障），严格遵守设备操作规程，做好设备日常保养、定时保养和交接班工作。
4.5设备维修
4.5.1设备计划检修、临时检修均由生产技术部会同设备使用部门进行。
4.5.2对计划修理设备，由生产技术部会同机修人员、使用部门在检修前审查设备技术状态，确定需更换零部件，对修理难度较大制件提前做好制作或购置准备。
4.5.3设备检修完成后，由生产技术部交给使用部门。
4.6设备事故
4.6.1发生设备事故后，应立即切断电源，保护好现场并上报相关部门。
4.6.2发生设备事故后，由生产技术部会同相关部门进行事故分析，查明原因，确定事故性质。设备事故处理应坚持“三不放过”标准，即：原因不清不放过，责任不清和操作者未受到教育不放过，未制订实施预防事故再发生方法不放过。对造成事故责任者应按情节轻重和责任大小给予合适处罚。
4.7设备技术档案
4.7.1由生产技术部负责建立健全设备台帐和设备技术档案。
4.7.2设备技术档案包含：
a)原制造厂出厂检验合格证、装箱单及使用说明书；
b)设备安装、调试验收单；
c)设备检修统计；

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卫生管理制度
为加强卫生管理，严格实施工艺操作，使卫生管理做到常常化、制度化，确保产品质量达成卫生标准要求，生产过程及厂区、车间、工作环境达成食品企业卫生要求，特制订本管理制度。
1、职员上岗前必需要经过卫生方面培训，必需进行体检，体检合格并取得健康证后，方可上岗，个人违反要求按《职员奖惩》进行处罚。
2、进入操作岗位人员，必需进入更衣室换上洁净工作服，戴工作帽，洗手后进入操作岗位。
3、班组操作人员，必需做好个人卫生，班组长要常常检验督促，对违反卫生管理制度人员进行处罚。
4、灌装车间操作人员、质检人员不得涂指甲油，不得抹浓重化妆品上岗，不得配戴首饰饰品上岗。
5、各操作班组，班后必需对工作场地，机器设备和工用具进行清理、清洗，不然，按相关要求进行严格处罚。
6、在工序操作中，严格工艺纪律，严格按工艺要求中消毒杀菌时间操作，确保产品卫生指标合格，作好车间定时消毒杀菌工作，灌装间等洁净区，要加大消毒频次，使生产环境达成相关工艺要求。
7、厂区卫生管理严格根据《食品质量安全市场准入审查通则》相关要求实施，定时进行全厂范围杀灭蚊蝇和灭鼠工作。
8、全部库房、车间不得存放有毒有害物品，严防对产品、半成品污染。
9、车间库房配置防鼠防虫、防蚊蝇设施，对损坏要立即修理或更换。
10、原辅材料采购中，不采购非食用级原辅材料，不使用对酒品造成污染工用具和设施设备。

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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
文件管理制度
一、外来文件由各部门分别查收，确定有价值文件落实实施后统一交办公室登记存档，文件管理由办公室负责。
二、内部各项技术文件，如操作规程、工艺文件、配方、技改总结资料等，必需登记存档。
三、技术文件在应用之前由经理审批，方可采取。
四、技术文件需公布，经经理同意由生产技术部实施。
五、技术文件需修改时，首先由车间报生产技术部，确定可行性方案后，报经理审批，方可修改。
六、技术文件随技术改造更新不适应生产需要废止时，由车间提出，生产技术部报经理，同意后，方可废止。
七、技术文件，如相关技术人员需查阅时，必需登记，留欠据，必需时需领导审批。
八、生产配制酒等配方属机密文件，必需由生产技术部封存后，放办公室登记存档。

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采购管理制度
为了有效控制采购过程质量，确保所采购产品符合要求要求，特制订本管理制度。
1.供销部
a)供销部依据采购物资技术标准和生产需要，经过对物资质量、价格、供货期等进行比较，选择合格供方。供销部负责建立并保留合格供方质量统计。
b)负责搜集采购计划，实施采购作业。
2.质检部依据《质量检验制度》，实施《原材料进厂检验标准》负责对采购原材料进行检验。检验过程和结果记入《原材料进厂检验汇报》，并送达相关部门，供销部一份做为采购资料，规入本批货物采购档案文件中。
3.原材料使用部门，提出《采购计划》并提出相关技术要求，经企业经理同意后，供销部进行采购。
4.对供方相关证实文件要求，包含必备内容：
a)供方工商执照、卫生许可证实、生产许可证实。
b)供方产品检验汇报
c)供方产品合格证
可选择要求内容：
a)质量体系认证证书
b)供方其它用户满意程度调查
c)供方产品质量、价格、交货能力等情况。
5.供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出《纠正/预防处理单》，如两次发出处理单而质量没有显著改善，应取消其供货资格。

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合格供方选择、评价和重新评价准则
合格供方选择、评价和重新评价准则，为了确保本企业采购原料符合产品质量要求，确保产品质量合格，增加用户满意程度，现将供方选择、评价、重新选择评价准则要求以下：
一、对产品质量有影响关键原料—基酒、中草药和食品添加剂，要对供方进行质量确保能力调查，以确保供方提供合格产品能力。
二、生产技术部、供销部对供方生产能力、产品质量、产品价格、供货能力和以往产品使用实际情况和协议兑现能力进行了解，并参与供方评价。
三、对供方评价后，要形成合格供方名目，经经理同意后，作为以后采购工作依据。
四、对供方供货情况进行考察，对供方生产能力进行跟踪，如发觉问题要立即向供方提出改善提议，必需时重新调查评价和选择供方。
五、对供方评价每十二个月进行一次，以确保供方能力一直满足要求。在特殊情况下，对供方评价可随时进行，确保我企业产品质量安全。
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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
食品添加剂管理制度
1、食品添加剂要设专员管理，把好采购这一关，对购进食品添加剂必需选择取得生产许可证企业合格产品，同时索取检验汇报单。
2、建立严格入库、出库登记手续，单独建帐，随时掌握库存情况。严格实施领用制度。
3、要专库专用，贮存于避光阴凉处，不许可和其它原材料混放，更不许可和有毒、有害物质混放，以防交叉污染。
4、添加剂入库时，检验标签是否粘贴牢靠，内容是否清楚可见，要检斤计量。
5、库内应注意防火、防潮。

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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
原材料、包装材料进厂检验标准
1.专题内容和适用范围
本标准要求了本厂所使用原材料、包装材料外观和技术指标要求。
本标准适适用于原材料、包装材料进厂时检验，作为合格是否，是否接收判定依据。
2.引用标准
2.1食品添加剂
按GB2760-食品添加剂使用卫生标准实施，在符合GB2760标准前提下，还要达成以下指标要求：
品种
感 观
指标
已酸乙酯
无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味
≥98%
乙酸乙酯
无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味
≥98%
乳酸乙酯
无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味
≥98%
丁酸乙酯
无色透明、含有本品特有香气，无其它异味、杂味
≥98%
冰乙酸
无色透明、无异味、无邪杂味
≥98%
甜蜜素
白色固体粉末
≥98%

2.2中药材
中药材外观要求洁净、无杂质、不霉变，含有该药材性状，起源要清楚。
2.3食用酒精
依据GB10343标准进行检验，可依据检验条件只检验以下项目：
项 目
指标要求
酒精度（%v/v）
≥95%
外观
无色透明液体
气味
无异臭
甲醇g/100ml
≤0.06
杂醇油g/100ml
≤0.008
2.4包装材料
包装材料在符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、Q/LRB 01-、GB191-1990、GB10344相关要求前提下，还要达成以下外观要求：
品 种
外 观 要 求
备 注
酒瓶
光洁、均匀透亮、无砂眼
不一样品种数据要求以协议方法确定。
瓶盖
颜色正、均匀一致、光洁无杂质
商标
颜色正、保持一致、美观洁净
箱子
颜色正、保持一致、美观洁净
盒子
颜色正、保持一致、美观洁净
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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
不合格管理措施
质量是企业生命，出现不合格必需立即纠正和处理，不然会影响效益，杜绝不合格产生，首先要抓源头，然后抓生产过程，最终抓产成品，发觉不合格，不管到哪个步骤，必需采取对应方法立即纠正。
一、原辅材料采购不合格管理
1.采购基酒必需从有生产许可证企业进货，并索要该基酒检验汇报单，同时企业内部质检部门要跟踪检验，发觉不合格时不准入库，立即退回。
2.采购中药材必需符合标准要求，方可入库。
3.采购香料，必需从有生产许可证企业进货，并索要检验汇报单，不然不可入库。
4.包装物进厂前要验收，合格后入库，不然退回。
以上原辅材料、包装材料数量、重量全部要正确计量、计数。
二、生产过程中不合格管理
1.制酒调配过程中，必需严格按配方实施，多种量要添加正确，加料次序要掌握好，一旦出现问题时要采取方法立即纠正，理化指标不合格或在品评中发觉色、香、味和上批样品不相符时，要找出原因立即调整。卫生指标不合格时，作报废处理。
三、包装车间职员必需严格实施操作规程，掌握作业指导书，灌装时酒瓶刷不合格时，返回重新刷洗，再洗不净淘汰为废品。灯检发觉杂质、悬浮物等不合格时要将酒液倒掉，返回制酒车间重新处理。
封盖、贴标、装盒、装箱不合格时要改善方法，随时纠正。
经质检部门检验产品不合格率靠近2%给警告，抽验不合格率超出2%，当场返工，损失车间负责，不发工资，扣发资金。
四、化验数据要正确无误，立即汇报，汇报内容假如出现错误，要查找原因，立即纠正。
五、总而言之，企业中出现不合格，必需要纠正，而且要贯穿管理全过程，作好统计，方便总结经验少走弯路。

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生产车间质量奖惩制度
质量管理工作，由企业经理直接领导，质检部具体实施，全厂质量奖惩决定，由质检部做出，经理同意后给予兑现。
一、制酒车间质量奖惩措施
1.严格实施工艺配方，酒精度控制在±0.5%（VOL）以内，其它指标合格，奖励100元。
2.调配时，经过调整工序后还不合格时，要分清责任，对责任人罚款20元。
3.无故影响灌装生产，罚款20元。
4.违返工艺纪律、操作规程每次罚款5元。
5.现场管理混乱，卫生情况差，每次罚班组10元。
二、灌装车间质量奖惩措施
1. 批次产品质量不合格，必需返工，返工整个班组不计工资，罚款200元。经检验合格率达98%以上，无任何质量事故，奖励100元。
2. 产品质量不合格，从市场反馈回，查清责任班组，每人罚款50元。
3.违反操作规程、卫生管理制度等，每人次罚款5元。
4.现场管理混乱，卫生情况差，每次罚班组10元。
三、车间质检人员质量奖惩措施
1.质检员没有按相关标准进行检验，每次罚款20元。
2.质检员在进行检验工作时，不客观公正，营私舞弊者，罚款500元，经经理决定开除。
3.质检员发觉问题，不立即汇报处理，造成影响生产，罚款20元。
4.质检员没有按要求认真填写多种统计，每次罚款10元。
5.市场反馈回来不合格产品，查清责任检验员，罚款100元。
四、关键质量活动不参与，质量专题会议无故不到，每次处罚当事人20元。
五、违反《安全生产消防管理制度》，按对应要求进行处罚。

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职员培训制度和特殊岗位人员素质要求
一、职员培训职能，由生产技术部负责。
二、职员培训要坚持常常化、制度化，全部职员进厂全部必需经过培训，方能上岗。
三、职员进厂培训内容为：质量管理、质量安全、食品卫生法规、卫生管理制度、安全消防制度、厂规厂纪、操作规程。
四、新职员上岗前，对所在岗位工作，要进行应知应会培训，操作规程培训，并进行实际操作演示、练习。
五、新职员经培训后，要由熟练工人率领实习三天以上，方可单独进入岗位。
六、职员要不定时进行安全生产和消防方面培训和教育，生产工艺操作技术培训，由生产技术部负责每十二个月年初制订出培训计划。
七、特殊岗位素质要求：
1.本企业为食品企业，根据相关法规对特定岗位人员要求要求：
化验员必需持对应资质上岗；
调配人员必需含有勾调基础知识和进行专业技术培训。
质检员必需有对应资质或经企业培训合格人员。
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仓库管理制度
1.目标
对各类物资出入库验收、帐册管理、物品防护、出库等步骤进行控制和管理，确保库存物资质量。
2.范围
适适用于企业内各仓库管理（包含原料库、包装库、食品添加剂库、成品库）
3.职责
3.1供销部负责对各物资仓库管理。
3.2质检部负责各类物资入库验收。
3.3各仓库保管员对分管仓库物资入库、保管和发放负责。
4.管理内容和方法
4.1物资入库和验收
4.1.1各类物资入库均需办理入库手续，采购物资入库由采购人员填写“入库单”，产成品入库，由灌装车间填写“入库单”。
4.1.2质检部质检人员负责对入库物资进行质量验收，并由质检员按供方提供检验汇报或合格证进行验收，必需时，按进厂检验规范进行检验，确定合格后在入库单上签字后方可入库。
4.1.3仓库保管员负责入库物资数量验收，物资入库时，由保管员按“入库单”逐项查对，并经过查数、检斤确定入库物资名称、规格、数量无误后，在入库单上签字，方可入库。
4.1.4”入库单”只有经办理物资入库人员、质检员、保管员三方签字后方可视为办理完入库手续。“入库单”一式三份，办理入库部门、仓库、财务各一份。
4.1.5仓库保管员依据“入库单”登记库存物资台帐，财务部门依据“入库单”进行核实，对签字手续不全“入库单”，不能办理结算手续。
4.1.6对经检验不合格物资，由质检员出具检验汇报单，采购部门按《不合格管理措施》同供方联络，协商办理退、换货。
4.1.7对入库验收中发觉数量不符物资，保管员立即通知采购人员同供方协商处理，处理前妥善保管并由库管员加以标识。
4.1.8保管员对采购进库物资要做好到货统计。
4.2帐册管理
4.2.1仓库保管员对库存物资台帐，必需按要求项目认真填写，做到日清月结。
4.2.2各仓库要定时进行物资盘存，报出动态表必需做到入库、出库和结存保持平衡，亏库要合理，有说明。
4.3物资保管
4.3.1各类物资要依据产品特点和防护要求，存放在适宜库房或场地。
4.3.2各类物资保管要做到“两齐”（库容整齐、物资摆放整齐）；“两清”（数量清、规格清）；“三相符”（帐、物、卡相符）。
4.3.3对长久保留物资要定时检验保养，预防腐蚀、变质、损坏。
4.3.4要依据物资类别、形状特点分类码放，摆放整齐并给予标识，标识牌应写明：品名、规格、数量等。
4.3.5要充足利用仓库空间面积，注意码跺高度。
4.3.6对有时效性要求库存物资，要常常检验并严格控制进货数量，确保物资在失效前使用。
4.3.7对易燃、易爆及有毒物品，必需放在专用库保管并采取特殊防护和管理方法。
4.3.8各类物资摆放要有利于实施“优异先出”标准。
4.3.9各物资仓库要有适宜贮存条件，要依据库存物资特点采取必需防护方法。
4.4物资出库
4.4.1各类生产用物资出库必需落实“计划用料”和“限额发料”标准，严格物资出库手续。
4.4.2产成品出库由销售人员依据销售协议填写“出库单”，经授权人员审批后方可出库。
4.5产品防护
4.5.1物资存放必需码放整齐，离墙离地存放。
4.5.2库内要防潮、防火、防鼠、防虫，预防物品损坏。

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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
检验、计量设备管理制度
一、目标：计量管理是企业关键基础管理工作，对生产经营活动至关关键，为此特制订本管理制度进行严格管理。
二、职责：检验和计量设备管理职能由质检部负责。
三、检验和计量设备器具采购要有使用部门申请，经理审批，供销部门采购，购进后要进行登记检定，方可发放到使用部门。
四、检验和计量设备器具要登入《检验、计量设备台帐》，使其正确程序、检定时、完好情况、使用情况等项处于受控状态。
五、依据检验和计量设备器具台帐，每十二个月制订检验和计量设备器具周检计划。
六、质检部负责和技术监督部门进行联络，作好检验和计量设备器具检定工作。
七、计量检定合格证由质检部负责保管。
八、计量器具领用、发放由质检部负责，计量器具损坏重新领用时，必需以旧换新。
九、精密大型检验和计量设备器具，使用单位要制订操作规程，并严格实施，对违返操作规程造成器具损坏，要进行赔偿。
十、国家要求强制检定检验和计量设备器具，要作为关键管理对象，使其受检率达成100%，使用合格率达成100%，。

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化验室管理制度
一、化验人员要经过专门业务培训持证方能上岗操作。
二、化验员要有认真负责工作态度，要有公平、公正处事标准，要有科学、精益求精工作作风。
三、化验员要精通各化验仪器操作规程，使用方法，严格根据操作规程进行操作，定时对仪器安全性，稳定性进行检验，确保检测数据正确性，检测完成立即关闭仪器以防仪器受损。
四、化验任务要立即完成，不得有拖延现象发生，对因为拖延造成贻误生产，要依据《质量奖惩措施》进行处罚。
五、化验数据要正确无误，化验室出据化验汇报，为本厂最终检验结果，含有权威性。化验室对报出数据负有最终责任。
六、化验要科学采样，样品要有充足代表性，采样符合相关抽样要求。
七、作好检验原始统计，数据要真实完整，填写要认真工整。
八、化验汇报填写认真，清楚工整，化验员签字后方能生效，化验汇报要求发放立即。
九、室内要保持清洁、卫生，食品设备要做好防护保养。
十、药品要放在避光处，注意药品在使用期内使用。
十一、常常检验药品情况，尤其是硫酸要注意严格管理。

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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
成品酒内控标准
一、配制洒
1.专题内容和适用范围
本标准要求了本企业成品酒技术要求。
本标准适适用于本企业成品酒，作为企业内控标准，对本厂产品质量进行控制。
2.引用标准
GB/T20821- 液态法白酒标准
GB/T20822-固液法白酒标准
GB10343食用酒精标准
GB10781.2清香型白酒标准
GB10345 白酒分析方法
GB/T5009.48 蒸馏酒和配制酒卫生标准分析方法
GB10344 预包装饮料酒标签通则
GB2757 蒸馏酒及配件酒卫生标准
GB2760 食品添加剂使用卫生标准
JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则
国家质检总局[]第75号令
3.技术要求
表1 感官要求
项 目
要 求
色泽和外观
黄色或棕黄色，清亮透明，无悬浮物，无显著沉淀
香气
含有纯正、舒适、协调香气
口味
含有醇甜、柔和、爽净口味
风格
含有本品独特风格

表2 理化要求
项 目
高度酒
低度酒
酒精度（%VOL）
41-52
25-40
总酸（以乙酸计）/（g/L）≥
0.35
0.15
总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L）≥
0.50
0.25
浸出物/（g/L）≥
2.5
2.5
表3 卫生要求
项 目
高度酒
低度酒
甲醇/（g/L） ≤
0.30
杂醇油/(g/l) ≤
1.50
铅/（mg/L） ≤
1.0
锰/(mg/l) ≤
1
食品添加剂
符合GB2760要求
注：甲醇指标按酒精度60%VOL折算
4.净含量
按国家质量监督检验检疫总局[]第75号令实施
5.分析方法
感官要求、理化要求检验按GB/T10345实施。
卫生要求检验按GB/T5009.48实施。
净含量检验按JJF1070实施。
6.检验规则和标志、包装、运输、贮存
6.1检验规则和包装、运输、贮存按GB/T10346实施。
6.2标签应符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、GB10344要求，酒精度可表示为“%VOL”，酒精度实测值和标签示值许可差为±1.0%VOL。
6.3标志应符合GB191-1990要求。
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XXXXXXXXXXXXXXXX企业
安全生产及消防管理制度
本企业为安全生产消防关键企业，易燃易爆，所以安全消防是重中之重，安全责任重于泰山。
1.企业划定严禁烟火区，在禁烟火区内，全部些人员禁带火种，严禁吸烟，对违反要求罚款500元。
2.因为生产和维修需要，禁烟火区内动火，必需先申请，同意后，采取防护方法和在消防人员监督下，才许可动火。
3.酒库、制酒车间、包装车间为关键消防区域，车间内按国家消防要求，配置充足水源，及消防器材。
4.关键防火区域，要安装防火警示，人人注意安全防火，一旦发觉问题立即采取整改方法，防患于未然。
5.关键防火区域内照明设施要安装防爆灯和防爆开关，不得使用非防爆级照明设施。
6.各部门区域内消防用具，各部门负责维护，出现故障立即修理，企业要常常进行防火、消防知识培训，新职员上岗前必需经过消防知识培训。
7.一旦发生火灾，紧急报119火警，立即疏散人员，采取有效方法扑救。

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关键质量控制步骤操作控制程序
1.目标
本企业产品生产制造过程中，对产品质量控制步骤起到关键作用工艺点加以控制，确保产品安全性，并保持产品质量稳定提升。
2.范围
确定原料质量、浸泡提取、贮存稳定、澄清、调配为关键控制步骤。
3.职责
原料质量由质检部负责该关键质量控制步骤。制酒车间负责浸泡提取、澄清、调配关键控制步骤。贮酒车间负责贮存稳定质量控制步骤。本程序由生产技术部、质检部起草各自管理关键质量控制步骤操作规程。
4.程序
4.1原料采购工序操作程序
4.1.1工序步骤图
外购原材料
检斤计量
检验
入库

4.1.2原料工序由原料库主任为质量责任人。
4.1.3贮存条件：
要求离墙、离地存放，通风、防潮。
4.1.4操作程序：
原材料入库前，进行严格控制检验，并索要对方产品检验汇报，然后检斤计量，方可入库。
4.2制酒工序操作
4.2.1工艺步骤图
净化处理
称量基酒
设备：过滤机依操作要求进行加活性炭处理

设备：计量罐酒泵
按计算量加入

浸泡、提取
分离
调配
加浆搅拌、降度

陶
缸
过滤机
仪器：量筒
品酒器具 达成标准要求
设备：勾调罐、搅拌器，搅拌上下一致

合格酒液
澄清
过滤
贮存稳定

设备：贮酒罐达成要求时间
过滤机
贮酒罐
贮酒罐
达成要求时间

4.2.2制酒工序由调配人员对操作过程负责，调配人员作为本批次产品质量责任人。
4.2.3制酒工序工艺参数
中药材加入量按配方实施，浸泡时间为30天，贮存时间为20天。
4.2.4操作规程
a)认真研究配方，搞清楚各项参数配比。
b)依据生产总量，计算出多种食用中药材和食品添加剂所加入量，按前后次序进行操作。
c)按配方要求进行检测计量。
d)用泵将合格基酒，加入酒缸。
e)加入食用中药材，浸泡时间为30天，然后分离残渣。
f)按配方和经验进行酒液调配。
g)假如需要调整，订出调整方案再进行操作。
h)调配后经品评化验合格后，进入贮存稳定时，通常20天为宜。
i)取上部澄清液，进行过滤操作，过滤时循环时间通常为15-20分钟，要求色泽为黄色或棕黄色酒体，