检验测量监控装置控制流程模板.doc

1、目标
为对检验、测量装置进行有效控制，确保其测量精度和正确性，制订本程序。
2、范围
本程序适适用于企业全部为确保产品符合要求要求检验、测量装置控制。
3、职责
质保科负责本程序监督、实施和维护。
4、定义
检定：为了评定计量器具计量特征，确定其是否符正当定要求所进行全部工作。
5、资源
合格计量人员，试验人员，适宜检测装置，适宜工作环境。
6、内容
6.1步骤/职责
输入/自
步骤/职责
输出/至
控制计划、检验作业指导书、工装清单、APQP阶段测量系统分析/质保科
测量系统分析汇报/质保科

开始

6.2.1
检验测量监控装置配置

质保科

购置申请

主管副总
审核

同意

总经理

Y
采购
供给科

供给科
质保科

B
验收
6.2.2
A
N

设备（计量器具）购置申请单/总经理

设备（计量器具）购置申请单/供给科

设备开箱验收单/质保科

编制
审核
同意

输入/自
A
B
步骤/职责
输出/至

操作规程/质保科

计量器具检定计划/质保科

输入/自

现生产使用

送计量部门检定
6.2.3

外校
内校
质保科

合 格
不合格

发检定证书

编入计量器具清册
质保科
在用计量器具使用保养
6.2.5
在用计量器具周期检定
送检
不合格
合格
校准.修复
发检定书
报废

使用部门
6.2.4

质保科

5.2.4

质保科

质保科

计量器具封存、报废

报废

C

步骤/职责

检定证书/质保科

标识

检验、测量和试验设备台帐/质保科

标识

检定证书/质保科
计量器具停用、报废申请单/主管副总

输出/至

C

6.2.6

丢失
封存

报废

消项处理
质保科
隔离存放

依据需要补充

质保科
计量器具日常管理

结束

计量器具停用、报废申请单/主管副总

标识

6.2程序说明
6.2.1依据控制计划、检验作业指导书、工装清单、APQP测量系统分析及测量系统分析汇报配置计量器具，质保科填写《设备（计量器具）购置申请单》，由主管副总审核，总经理同意，供给科进行采购。
6.2.2 验收
6.2.2.1供给科和质保科对购进设备规格、型号、运输过程中是否受损、产品附件、文件是否和《装箱单》相符等验收，验收结果统计在《设备开箱验收单》中，合格转质保科进行性能测试，不合格由供给科处理。
6.2.2.2质保科按说明书要求进行测试，并将测试结果和设备技术参数进行比较，完全符合判为合格，将测试数据统计在《设备开箱验收单》上，按要求办理入帐手续，不合格由供给科处理。
6.2.3现投入生产使用计量器具要经计量部门检定，属于内校送计量室检定，校准，属于外校送ISO/IEC17025认可试验室检定和校准。检定合格后记入计量器具清册，并粘贴标识；检定不合格交由供给科处理。
6.2.4在用计量器具使用和保养
6.2.4.1使用部门应严格按操作规程操作，确保设备处于良好、正确状态。
6.2.4.2检验、测量和试验设备使用部门应为设备提供适宜使用环境,确保设备良好使用。
6.2.4.3计量器具、设备在使用过程中发觉偏离校准状态或故障时应停止使用,并对已检过结果进行重新评价。
6.2.4.4使用部门负责检验、测量和试验设备日常保养；质保科负责检验、测量和试验设备维护保养。
6.2.5计量器具周期检定
6.2.5.1质保科编制《计量器具检定计划》，按计划定时检定，确保使用检验、测量和试验设备可信性。
6.2.5.2对固定安装大型检验、测量和试验设备或不宜送检计量器具，质保科安排检定部门现场检定。
6.2.5.3对尚无要求或无明确要求（如计算机软件、程序等）和中国不能开展检定设备，由质保科和设备制造厂商、有能力校准单位或自行编制校准规范，进行校准。
6.2.5.4设备检定后，对含有影响设备精度和正确度可调部位由质保科采取封动方法，并标识。一旦封动标识被破坏，应验证其正确性，必需时应重新检定。
6.2.6 封存、报废
6.2.6.1对于在质量控制中暂不投入使用检验、测量和试验设备，经同意后给予封存，粘贴“停用”标识；封存检验、测量和试验设备再投入使用时要重新检定或校准，合格后方可投入使用。
6.2.6.2对精度满足不了测量要求、测量方法落后、没有使用价值或无法修复计量器具给予报废物，粘贴“报废”标识，并通知使用部门，撤离使用现场。
6.2.6.3对封存和报废及丢失计量器具要进行隔离存放和消项处理，并作登记，依据需要进行补充。
7、相关文件
《试验室手册》 CX17-ZY-01
8、相关统计
《检验、测量和试验设备台帐》 CX17-JL-01
《计量器具检定计划》 CX17-JL-02
《计量器具停用（报废）申请单》 CX17-JL-0
检验、测量和试验设备台帐
序号.
设备编号
设备名称
型号
隶属设备
制造厂
制造日期
投产日期
备注
设备名称
型号

说明：关键设备在备注中注明，并附相关键设备一览表及关键设备备件清单

计量器具检定计划

序号
计量器具
名 称
使用
部门
数量
检定
周期
上次校验时间
下次校验
时间
备 注

编制/日期

同意/日期

计量器具停用（报废）申请单

器 具 名 称

规 格 型 号

制 造 厂

出 厂 日 期

精 度

本 厂 编 号

使 用 部 门

使 用 人

报
损
原
因

使用部门： 年 月 日
质
保
部
意
见

计量员： 经理： 年 月 日
审
批
意
见

审批： 年 月 日