双综合体系内审检查表.doc

内 审 检 查 表
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审核部门
高层领导
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.1
9001-4.1

14001-4.2
9001-5.３

14001-4.3.3
9001-5.３

14001-4.4.1
9001-5.5

9001-6.1

14001-4.4.1
9001-5.5

14001-4.5.5
9001-8.2.2

14001-4.6
9001-5.6

9001-8.1、8.5
1、体系是怎样建立、实施？计划怎样保持？

2、企业环境、质量方针确定依据和落实情况？

3、目标、指标怎样确定？管理方案怎样实施？查环境管理方案和实施统计、质量目标分解及考评统计。

4、管理体系组织机构和职能确定？

管理体系建立资源保障和作用？

5、管理者代表在管理体系中职责和作用？怎样保持组织内外部沟通?

6、 怎样组织对体系内审？体系是怎样实施纠正方法和预防方法？查相关资料和统计。

7、管理评审是怎样实施？对体系运行起何种作用？

6、怎样确保体系符合性和连续改善?
根据质量环境体系标准要求建立管理体系，形成相关文件；经过内部职责分工，明确各部门职责权限；，制订体系质量环境目标，进行跟踪考评；组织内部审核，确保体系正常运行；进行管理评审，不停连续改善。

依据ISO9001和14001标准要求及市场需求，结合企业实际情况，制订质量、环境方针目标，进行贯标后企业加强了管理，提升了职员质量环境意识，产品质量稳定，环境改善显著，取得了良好效果。

建立了质量目标和环境目标，提供环境管理方案和实施统计，提供质量目标考评统计。

依据体系要求，建立组织机构，提供行政组织机构图和体系管理机构图。

企业确定并提供为达成产品满足质量环境及相关法律法规要求所需基础设施，包含生产设备、设施、工作场所及支持性服务设施等，提供了适宜工作环境，确保体系正常运行，满足用户需要和环境要求。

管理者代表明确在管理体系中职责和作用。采取集团企业行政例会、分企业例会、黑板报、蓝星报、OA办公系统、电话等形式进行内部沟通。外部沟通关键经过文件、电话、传真、会议等形式进行，和外部相关方进行交流。

经过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正方法，跟踪验证纠正方法实施效果。提供度14001及9001体系内审资料。

管理评审于每十二个月外审之前进行，今年计划于5月及11月分别进行两次，以确保管理体系连续适宜性、充足性和有效性，以满足ISO9001和14001标准要求和企业制订方针和目标，提出改善要求。

经过内部审核和管理评审，确保体系连续有效运行，并连续改善，经过目标分解和考评，确保体系目标顺利完成。主动推行技术改造，如印染对甲苯回收装置进行改造、纸业对制浆车间进行技术改造、热电三期技改对锅炉、汽机进行升级换代等，确保连续改善。

审核部门
综合办
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.4.1
9001-5.5

14001-4.4.5
9001-4.2.3

14001-4.5.4
9001-4.2.4

14001-4.3.1

14001-4.3.2

14001-4.3.3
9001-5.3

14001-4.4.2、4.4.6

14001-4.4.3

9001-6.3

14001-4.5.5
9001-8.2.2

14001-4.5.1
9001-7.6

1、综合办在管理体系中职责和作用？

2、怎样实现对文件控制? 检验文件发放、回收统计，有效文件一览表。

3、怎样实现对统计控制? 检验统计清单及相关统计。

4、企业有哪些环境原因和关键环境原因？环境原因识别是否充足？查《环境原因调查表》、《环境原因评价记录表》《关键环境原因清单》。

5、和本部门相关法律、法规、排放标准有哪些？
查〈企业适使用方法律、法规清单〉

6、企业环境目标、质量目标及其指标怎样确定？管理方案怎样实施？查管理方案和实施统计、质量目标分解及考评情况。

7、本部门哪些岗位对环境有重大影响？这些岗位工作人员是否经过培训？能否胜任所担负工作？
查〈培训计划〉和相关培训统计

8、本部门有哪些信息交流内容？

9、企业为确保体系运行提供了哪些资源？查相关资料和统计。

9、内部审核在体系中作用？内审是怎样实施？ 查相关内审准备情况和资料。

11、监视和测量装置控制怎样进行控制？查台帐等相关统计。

综合办主任能明确叙述综合办在管理体系中职责和作用：负责编制企业管理和控制文件编制和发放，文件归档控制，帮助管代组织和实施管理评审、组织体系内审实施 ，计量中心负责计量检测器具管理和控制等。

由商务中心具体负责文件控制，文件均经审批后发放，提供文件发放统计，有效文件一览表，外来文件收文登记。但在提供文件发放统计内找不到《相关下发培训计划及事项通知》文件发放登记。（×）

行政科负责统计归档工作，提供资料移交清单，档案利用记录表、协议评审单等。

提供《环境原因调查表》、《环境原因评价记录表》《关键环境原因清单》。水、汽、煤气等资源消耗为关键环境原因。

能提供《企业适使用方法律、法规清单》和《蓝星控股集团法律法规记录表》。明确了和本部门相关法律法规和排放标准。

依据集团企业体系手册确定，由各部门及分企业依据制订方案进行实施，综合办跟踪监控，并进行合适沟通。提供《环境管理方案》及完成情况统计。

本部门重大环境原因涉岗人员关键是包含能资源消耗，所属食堂、车队、花木人员全部清楚节省能源关键性，经培训合格，自觉在工作过程中注意保护环境。

本部门信息交流关键经过集团企业OA办公系统、电话等进行，同时不定时进行部门内部会议。查OA系统通知公告，有4月23日公布《3月份定额费用考评通报》等相关通知在OA系统下发。

提供了生产性和非生产性基础设施，工作场所等，经过6S检验、基础工作检验等工作确保设施正常运行。查OA系统通知公告，有3月12日公布宿舍楼检验通报。

确保体系适宜性、充足性和有效性，推进和促进体系连续改善和完善。经过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正方法。提供
度14001及9001体系内审资料。

制订周检计划表，检定统计表，严格控制监测设备检定周期，确保监测设备有效性。强检设备均由外检完成，压力表有标准器，非强检压力表由本企业内部检定。提供周检计划表、检定统计表、报废统计表等统计。

审核部门
安全环境保护部
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.3.1

14001-4.3.2

14001-4.4.2

14001-4.4.3

14001-4.4.7

14001-4.5.1

14001-4.4.6

1、本部门有哪些环境原因和关键环境原因？环境原因识别是否充足？
查《环境原因调查表》、《环境原因评价记录表》《关键环境原因清单》。

2、企业适用法律、法规是怎样识别？
查〈企业适使用方法律、法规清单〉

3、本部门哪些岗位对环境有重大影响？这些岗位工作人员是否经过培训？能否胜任所担负工作？
查相关培训统计（关键是包含关键环境原因岗位人员培训统计）

4、本部门交流怎样实施？分那多个方面？碰到相关方投诉怎样处理？

5、查应急准备和响应实施情况。问询污水排放意外怎样处理？

6、环境监测控制怎样进行？查相关统计

7、固废排放是怎样控制？
查〈固废处理统计〉和〈危险固废清单〉。
现场查看危险固废存放点。
查相关固废处理协议
查《环境原因调查表》、《环境原因评价记录表》、《蓝星环境原因评价表、关键环境原因清单》。共识别了5个相关环境因数，其中化学品耗用确定为重大环境原因。

为确保集团活动、产品和服务符合现行法律法规要求，经过多种渠道进行相关法律法规搜集。能提供《适使用方法律、法规清单》。

本部门重大环境原因涉岗人员全部经过了培训。均能胜任担负工作。

经过月度安全环境保护工作会议、月度安全环境保护检验、节能降耗检验等进行交流，保持安全网络通畅。如遇相关方投诉会协同责任部门共同进行处理。

能提供相关应急预案，查有《造纸污水外
泄应急处理演练预案》。相关人员全部知道发生情况应该任何处理。

关键经过水、烟气排放在线监测和化验中心数据监测进行控制。提供电脑在线监测数据（如污水COD、PH，烟气SO2、烟尘等）、进厂煤、入炉煤化验统计、废水监测统计、废水监测月报。

固废关键经过焚烧、出售、暂存等方法进行处理。但不能提供危险固废清单、固废处理统计。（×）

审核部门
人力资源科
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.1
9001-5.5

14001-4.3.3
9001-5.3

14001-4.4.2
9001-6.2

14001-4.4.3
9001-5.5

14001-4.4.5
9001-4.2.3
9001-4.2.4

1、人力资源科在管理体系中职责和作用？

2、人力资源科怎样了解管理体系方针目标？怎样依此为据建立本部门分目标？目标实现情况怎样？

3、管理体系培训工作是怎样开展？企业哪些岗位对体系工作有重大影响？这些岗位工作人员是否经过培训？能否胜任所担负工作？
查相关培训计划、统计

4、部门交流怎样实施？分那多个方面？碰到相关方投诉怎样处理？

5、本部门相关程序文件、作业指导书怎样保管、取得、更新？
查〈文件发放、回收统计〉

人力资源科长明确本部门在体系中职责和作用。

人力资源科为确保体系方针、目标实现，建立了培训计划和本部门质量目标。要求全部特殊工作人员100%经过培训，持证上岗；在岗人员90%符合入职要求。培训按计划正常开展，特殊工作人员均接收培训，新职员接收“安全三级教育”。

人力资源科是培训主管部门，负责培训策划、培训实施、培训效果评价等工作。直接包含质量和环境方面和对体系进行管理岗位对体系有重大影响，如质量检验员、特殊工作人员、内审员等，这些岗位均接收相关培训，能够胜任担负工作。
有《度培训计划和事项通知》、培训签到表》、《培训考试（考评）统计》、 《培训效果评价表》。查纸业叉车工朱国伟、热电司炉工殷敏、印染司炉工金海林全部有相关证件且处于使用期内。

经过OA办公系统、会议、工作联络单、电话、调令单等方法进行部门间交流，关键包含培训、招聘、薪酬管理等方面。碰到投诉通常内部协调处理，协调不成交上级领导处理。

有手册、管理文件、程序文件。
有《人力资源科文件发放清单》

审核部门
供给部
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.1
9001-5.5

14001-4.3.3
9001-5.3

14001-4.4.5
9001-4.2.3
9001-4.2.4

14001-4.6
9001-7.4

4．4．3

1、供给部在管理体系中职责和作用？

2、供给部怎样了解管理体系方针目标？怎样依此为据建立本部门分目标？目标实现情况怎样？

3、本部门相关程序文件、作业指导书怎样保管、取得、更新？
查〈文件发放、回收统计〉

4、供给部怎样实施物资采购 ? 对包含关键环境原因供给商是怎样施加影响？怎样对采购产品进行验证？查相关协议和资料(合格供方评价表、合格供方名目、煤含硫量汇报等)

5、本部门怎样组织内外部信息交流？

供给部长明确在体系中相关职责和作用。

供给部是企业采购主管部门，负责原辅材料、机配件、染化料等采购。为确保采购根据要求完成，建立了本部门质量目标：确保采购100%在合格供方名单内，采购入厂批次合格率在98%以上。采购活动正常有序开展，目标实现良好。

有手册、管理文件、程序文件等资料。

供给部按《供方选择、评价重新评价准则》实施物资采购，由车间提出《物资采购申请单》后采购。对采购甲苯等危化品需在公安机关立案登记。货到后，供给部、仓库、车间和物资监管员进行验证，对煤还需要由测试中心进行化验。
有《合格供方评价表》 《合格供方复评表》
《合格供方名目》 《 煤炭化验汇报》
查协议编号为ZY--12-18-17纸业表面施胶剂协议，有评审统计。查4月16日纸业申购2吨电动葫芦两只物资申购单，供方为河南省中原超重机械，该单位不在合格供方名单内×

内部交流经过OA办公系统、电话、会议、采购单等形式；外部交流经过电话、传真等形式。

审核部门
热电企业
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.3.1

14001-4.3.2

14001-4.4.2

14001-4.3.3

14001-4.3.3

14001-4.4.1

14001-4.3.1

14001-4.4.6

14001-4.4.7

14001-4.4.6

1、分企业有哪些环境原因和关键环境原因？环境原因识别是否充足？
查《环境原因识别、评价统计》、《关键环境原因清单》。

2、企业适用法律、法规是怎样识别？
查〈企业适使用方法律、法规清单〉

3、分企业哪些岗位对环境有重大影响？这些岗位工作人员是否经过培训？能否胜任所担负工作？
查相关培训计划、统计（关键是包含关键环境原因岗位人员培训统计）

4、环境目标、指标怎样确定？管理方案怎样实施？查管理方案和实施统计。

5、分企业节能降耗实施考评情况？

查相关资料

6、分企业环境职能？

7、综合仓库包含环境原因有那些？那些是关键环境原因？
查《环境原因调查表》《关键环境原因清单》

8、检验仓库包含化学品MSDS特征表？问询相关人员是否知道化学品危害性和应急预防方法？

9、检验仓库应急准备和响应相关资源配置是否到位？现场是否有相关应急预案？仓库管理员是否知道内容？

10、对关键环境原因是怎样控制？

固废物分类及处理方法（查现场）；危险化学品及MSDS特征表；固废排放是怎样控制？
查〈固废处理统计〉和〈危险固废清单〉。

热电分企业能充足识别环境原因。
查《环境原因记录表》，《重大环境原因清单》，共登记和评价了36个相关环境原因，其中重大环境原因10个。

有《法律、法规清单》，并组织法律、法规方面培训。

汽化运行、锅炉运行、燃料铲车等岗位对环境有重大影响，这些岗位均受过相关培训（部分由人力资源科安排，部分内部实施）。

为确保环境目标、指标实现，任命了环境检验员，结合6S管理对环境进行检验，管理方案实施基础完成。

热电分企业对节能降耗比较重视，有专门能源管理员，有专员对产品能源消耗进行统计，有《生产统计报表》。

热电分企业明确相关环境职能。

综合仓库（材料仓库）包含到安全隐患（火灾）。

化学物品及危险品（如硫酸、盐酸、柴油）存放在储罐槽中，仓库管理员知道化学品及危险品危害性，但不能提供柴油MSDS特征表。（×）

仓库内配置灭火器，仓库管理人员知道灭火器使用方法，现场有应急预案，能正确掌握应急预防方法中方法。

设置了“严禁吸烟”警示标识，对吸烟者给予劝阻、教育，对屡教不改者给予必需处罚。
车间安装了废气在线监测系统；对煤灰、煤渣实施外卖。并和渚暨水泥厂签定了《环境保护协议》，并能提供《固体废物管理记录表》

审核部门
印染企业
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.3.1

14001-4.3.2
9001-4.2.3

14001-4.4.2
9001-6.2

14001-4.3.3
9001-5.3

14001-4.3.3

14001-4.4.1
9001-5.5

14001-4.3.1

14001-4.4.6

14001-4.4.7

14001-4.4.6

14001-4.4.5
9001-4.2.3

9001-6.4

9001-7.1
9001-7.5

9001-8.2.4
9001-8.3

9001-8.4
1、分企业有哪些环境原因和关键环境原因？环境原因识别是否充足？
查《环境原因识别、评价统计》、《关键环境原因清单》。

2、企业适用法律、法规是怎样识别？
查〈企业适使用方法律、法规清单〉

3、分企业哪些岗位对体系运行有重大影响？这些岗位工作人员是否经过培训？能否胜任所担负工作？
查相关培训计划、统计（关键是包含关键环境原因及及质量管理岗位人员培训统计）

4、管理目标、指标怎样确定？环境管理方案怎样实施？查管理方案和实施统计。质量目标怎样分解落实。查相关统计

5、分企业节能降耗实施考评情况？
查相关资料

6、分企业管理职能？

7、综合仓库包含环境原因有那些？那些是关键环境原因？
查《环境原因调查表》《关键环境原因清单》

8、检验仓库包含化学品MSDS特征表？问询相关人员是否知道化学品危害性和应急预防方法？

9、检验仓库应急准备和响应相关资源配置是否到位？现场是否有相关应急预案？仓库管理员是否知道内容？

10、对关键环境原因是怎样控制？

固废物分类及处理方法（查现场）；危险化学品及MSDS特征表；固废排放是怎样控制？
查〈固废处理统计〉和〈危险固废清单〉。

11、工作环境是否满足要求？怎样确保？查工作环境检验统计

12、企业怎样对产品实现进行策划和实施？特殊过程怎样进行确定？查相关统计。

13、企业怎样实施对产品监视和测量？怎样对不合格品进行控制？查相关统计。

14、营销部门怎样进行协议评审？怎样做好用户产品防护工作？怎样获取用户相关产品是否满足其要求信息？查相关统计

15、检验数据分析情况。

依据环境原因识别评价程序，和综合办共同对本企业环境原因进行调查，从大气污染、水体污染、噪音污染、固废物排放、安全隐患、能资源消耗、相关方活动等方面对环境原因进行调查识别，建立环境原因调查表，并依据调查表对环境原因进行评价登记，区分关键和通常环境原因形成关键环境原因清单。提供《环境原因调查表》《环境原因评价记录表》《关键环境原因清单》

本企业适用法律法规由集团企业安环部搜集、评价和分了，企业参与遵法评定。提供《法律、法规清单》和《法律法规记录表》。

定型、染色、质检等岗位对体系运行有重大影响，这些岗位均经过培训并考评合格，能胜任所担负工作。提供《关键环境原因、质量管理人员岗位名单》

质量目标依据体系手册确定，环境管理方案由管理者代表负责提出，为确保环境目标、指标实现，任命了环境检验员，结合6S管理、企业绩效考评制度对环境运行进行控制，同时进行技术改造，降低能资源消耗，确保管理方案按期完成。质量目标分解落实至各部门，并对各部门指标完成情况进行检验考评，确保质量目标实现。提供环境管理方案、质量目标考评统计。

印染分企业对节能降耗比较重视，相关能源消耗全部有计量表计进行计量。能、资源消耗统计报集团企业综合办，由综合办在OA上进行公布。查OA系统，有相关统计。但涂层事业部不能提供对能、资源消耗、甲苯回收率进行绩效考评证据。（×）

印染分企业明确相关质量环境职能。

仓库包含到包含甲苯、液碱、保险粉等贮存，存在安全隐患（火灾），仓库管理员知晓相关灭火常识。有《环境原因评价记录表》及《关键环境原因清单》；

MSDS性质表已上墙，相关人员了解危化品危害性，知道怎样应对危化品泄漏等知识。提供给急响应预案。

仓库内配置灭火器，仓库管理人员知道灭火器使用方法，现场有应急预案，仓库管理员能正确掌握应急预防方法中方法。

设置了“严禁吸烟”警示标识，对吸烟者给予劝阻、教育，对屡教不改者给予必需处罚。
对废导热油掺入煤堆里燃烧；对危化品实施双人领用制度，加强危化品管理，固废运到垃圾站处理。提供《易制毒化学品领用登记簿》
《固体物处理记表》上虞市农村生活垃圾集中处理结算凭证。

工作环境基础满足要求，分企业结合6S管理，进行安全、文明生产检验，并给予通报。

依据用户订单，组织生产，营销部出生产通知单，生产技术部出生产任务指导书，生产车间组织生产。
提供《生产任务单》《生产任务指定书》《工艺步骤卡》等生产统计表单。

任命了质量检验员，对坯布和成布进行检验，对不达标坯布进行降价或退货。对不合格产品给予区分，不合格品集中暂放于仓库内。
有《检验统计表》

依据现在情况，用户通常采取电话、传真方法联络营销部，有《电话/口头订单统计》，依据订单结合企业实际情况，决定是否接单。
产品用塑料薄膜包装，把产品垫起来，防潮、防湿、防霉变，并区分堆放，以免相互混淆。
营销部进行用户满意度调查。
有《用户满意度调查表》

质量管理部门提供成品不合格原因数据分析。

审核部门
纸业企业
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.3.1

14001-4.3.2
9001-4.2.3

14001-4.4.2
9001-6.2

14001-4.3.3
9001-5.3

14001-4.3.3

14001-4.4.1
9001-5.5

14001-4.3.1

14001-4.4.6

14001-4.4.7

14001-4.4.6

14001-4.4.5
9001-4.2.3

9001-6.4

9001-7.1
9001-7.5

9001-8.2.4
9001-8.3

9001-7.2
9001-8.2.1

9001-8.4

1、分企业有哪些环境原因和关键环境原因？环境原因识别是否充足？
查《环境原因识别、评价统计》、《关键环境原因清单》。

2、企业适用法律、法规是怎样识别？
查〈企业适使用方法律、法规清单〉

3、分企业哪些岗位对体系运行有重大影响？这些岗位工作人员是否经过培训？能否胜任所担负工作？
查相关培训计划、统计（关键是包含关键环境原因及质量管理岗位人员培训统计）

4、管理目标、指标怎样确定？环境管理方案怎样实施？查管理方案和实施统计。质量目标怎样分解落实。查相关统计

5、分企业节能降耗实施考评情况？
查相关资料

6、分企业管理职能？

7、综合仓库包含环境原因有那些？那些是关键环境原因？

8、检验仓库包含化学品MSDS特征表？问询相关人员是否知道化学品危害性和应急预防方法？

9、检验仓库应急准备和响应相关资源配置是否到位？现场是否有相关应急预案？仓库管理员是否知道内容？

10、对关键环境原因是怎样控制？

固废物分类及处理方法（查现场）；危险化学品及MSDS特征表；固废排放是怎样控制？
查〈固废处理统计〉和〈危险固废清单〉。

11、体系文件怎样控制？外来文件有那多个？
查〈文件发放、回收统计〉

12、工作环境是否满足要求？怎样确保？查工作环境检验统计

13、企业怎样对产品实现进行策划和实施？特殊过程怎样进行确定？查相关统计。

14、企业怎样实施对产品监视和测量？怎样对不合格品进行控制？查相关统计。

15、营销部门怎样进行协议评审？怎样做好用户产品防护工作？怎样获取用户相关产品是否满足其要求信息？查相关统计

16、检验数据分析情况。

关键有水电蒸汽油耗用及噪声、尾气排放等。从七个方面对环境原因进行调查，确定环境原因及其关键程度。提供环境原因调查表、环境原因评价记录表、关键环境原因清单。

提供适使用方法律法规清单、法律法规确定记录表。

提供关键环境原因涉岗人员清单、相关培训统计。

依据集团企业下达任务确定目标，提供环境管理方案及实施统计，生产日报表、月报表。

依据生产月度报表及相关财务报表，对产品产、质量进行考评，形成月度考评表，对生产车间进行考评，再由生产车间依据各值生产消耗情况，按值进行考评，经过工资表表现。

已明确分企业管理职能。

关键是叉车尾气排放和化学品储存。化学品关键是过硫酸铵、表面施胶剂、增强剂等。

提供化学品过硫酸铵MSDS特征表，相关人员明确化学品危害性和应急预防方法。

应急响应相关资源配置到位，管理人员基础清楚应急响应处理程序。

规范操作程序，对涉岗人员进行培训，进行应急演练等。
化学品空桶和袋由生产厂家回收，废塑料片和轻质渣卖给塑料厂使用并签署环境保护协议，危废由集团企业统一搜集处理。提供固废处理统计、危险固废清单、相关环境保护协议等。

体系文件关键由集团企业控制，技术性文件由分企业控制，提供制浆造纸操作规程发放统计。外来文件关键是部分法律法规文件和造纸方面国家、行业标准。

工作环境基础满足要求。提供文明生产检验通报。

依据销售部门生产任务通知单，签发工艺更改调整通知单安排生产，做好相关运行统计，确定浓缩打浆为特殊过程，对各岗位运行统计进行检验，对职员进行三级教育等。提供生产任务通知单、工艺更改调整通知单、各岗位运行统计本、生产计划完成情况表、设备切换统计、设备台帐、计划停机大修项目及统计、电机维修检测汇报、工艺器材更换统计等。现场检验4月26日日班熬胶岗位统计正常。

经过成品检验及产品检验对产品进行监视和测量，对不合格品进行回炉处理。提供成品检验统计、产品检验统计、不合格品处理统计、生产日报表。

根据企业相关体系管理手册，进行协议评审，经过回访单、电话、传真等形式和用户进行沟通，主动参与用户组织年底联宜活动，产生问题立即处理。查销售协议DX--3-25-06经有效评审，查用户回访单浙江巨鼎包装对本企业产品持肯定意见，但价格偏高，并提出装车时要求将标签一致向外意见。针对用户提出标签一致向外意见，营销部未能提供对该意见反馈证据×

提供数据分析统计。

审核部门
财务部
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.3.1

14001-4.4.1

14001-4.4.6

1、本部门有哪些环境原因？

2、本部门有哪些管理职能？

为确保企业管理方案实施、环境保护技术改造等费用计划顺利进行，财务部怎样提供支持？
本部门关键环境原因有墨粉墨盒消耗及纸张消耗。

本部门在体系运行中关键提供财力资源确保。

对关键管理方案如电厂三期技术改造实施专款专用，对其它费用支出按企业管理体系步骤严格实施，确保各项费用支付顺畅。提供热电三期对应技改发票。

审核部门
水处理企业
审核员

审核日期

标准条款
审 核 内 容
审 核 记 录
14001-4.3.1

14001-4.3.2
9001-4.2.3

14001-4.4.2

14001-4.3.3

14001-4.3.3

14001-4.4.1

14001-4.3.1

1、分企业有哪些环境原因和关键环境原因？环境原因识别是否充足？
查《环境原因识别、评价统计》、《关键环境原因清单》。

2、企业