湖南××××股份有限公司内部体系审核控制程序模板.doc
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1、湖南友谊阿波罗股份内部体系审核控制程序 HNYA/B/8.2.2 1、 目标 验证现行质量管理体系要求要求和实施要求符合性,和体系运行连续有效性,并为体系改善及管理评审提供依据。2、 范围 适适用于企业内部质量体系运行情况审核 ,凡包含企业全部质量活动和企业和质量体系相关全部部门,均适用本程序 。3、 职责31总裁同意年度质量审核计划和内部质量审核汇报32管理者代表:编制年度审核计划、同意审核实施计划。指定审核组 长,确定审核组员,成立内审小组。33审核组:负责编制并实施审核实施计划。提交审核汇报,跟踪 不合格项和纠正方法实施。34被审核部门 :配合内审工作, 并对审核中发觉不合格项制 定纠正
2、方法并实施。35 质量管理部门负责内审资料和统计保留。4、 工作步骤 (附后)5、 工作程序51审核准备511每十二个月十月由管理者代表策划编制“年度质量审核计划”, 报总裁同意后实施。512由管理者代表成立审核组,指定审核组长,审核组员并规 定其职责,审核人员应经认证咨询机构,培训考试合格后方 能负担审核工作。审核员不得审核自己工作。513由审核小组负责编制审核实施计划,报管理者代表同意后 实施。计划应包含以下内容:a ) 审核目标、范围和依据 b ) 审核性质 第 2 页 共 14页 HNYA/B/8.2.2 c ) 审核组组员d ) 审核日程、日期e ) 受审核部门及内容514审核组应提
3、前一周将审核实施计划以文字形式下达成受审 核部门。515文件搜集:包含标准、质量手册、程序文件、作业指导书,及 国家相关法律法规等。516编写检验表 审核组依据审核计划和搜集文件按部门编写检验表52审核实施521首次会议 由审核组长介绍审核目标、范围、依据、步骤及审核方法。522现场审核5221审核方法a) 面谈 审核员依据检验表和被审核部门责任人或当事人面谈,其讲话 内容能够作为证据,陪同人员讲话不可作为证据。b) 检验文件或统计 向被审核部门责任人或当事人索取相关文件或统计,检验 统计完事性、真实性和一致性。c) 现场检验 检验现场工作环境、职员操作规范是否符合要求5222审核要求a) 具
4、体统计客观证据b) 当场向被审核方提出不合格项c) 取得被审核方确定后,据此编写不合格汇报。523编写不合格汇报a) 不合格事实陈说全方面、清楚、正确地用文字表示出来。b) 被判不合格理由c) 不合格程度和类型必需在汇报中表示清楚,不合格程度包含严重 不合格和通常不合格。不合格类型是指:体系型、实施型和效果型。由审核组长主持召开末次会议,介绍审核结果,宣告审核结论。第 4 页 共 14页HNYA/B/8.2.2 524末次会议53纠正方法: 不合格汇报必需分别传达给被审核部门责任人,接到汇报后,部门应在一周之内分析研究不合格原因,制订纠正方法,明确完成日期,并组织实施。54跟踪验证 审核组必需
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