超市收货流程模板.doc

步骤编号：
步骤名称：收货步骤

步骤目录：
― 子步骤1：直配商品收货步骤
― 子步骤2：代销商品收货步骤
― 子步骤3：促销商品收货步骤
― 子步骤4：可销售赠品收货步骤
― 子步骤5：不可销售赠品收货步骤
― 子步骤6：不可销售礼品收货步骤

一、 目标：
― 本步骤经过对收货易缺失步骤监控和梳理，完成收货步骤连接和高效流转，确定天天、每七天、每个月、每季、每十二个月明细汇报，做到收货闭环管理。

二、 步骤适用范围：
各门店及配送中心收货管理

三、 步骤标准：
─ 供给商送货（门店、配送）一律实施“预约”
─ 一律实施“盲收”
─ 天天、每七天、每个月收货汇报统计和分析
─ 收货坚持“票货同行”方法进行票据处理
─ 收货异常情况每七天汇总分析

四、 步骤职能分配：
― 收货部主管职责：
1. 管理商品验收和库管全方面工作
2. 确保收货区按分类堆放,周转通畅
3. 确保库存商品质量\数量完好和正确
4. 对部门设备\工具使用管理负责
5. 对商品优异先出负责
6. 处理本部门突发性\临时性事务
7. 对下属提出工作疑问立即给正确回复
8. 对每七天工作情况向上级反馈

― 收货部电脑录入员职责：
1. 负责收货部票据全部录入工作
2. 负责审验收货部相关票据和填写<<订货单交接表>>
3. 负责班前按时打扫卫生,保持办公区清洁
4. 负责对电脑设备系统进行检验
5. 负责查对送货单\订单\收货单,发觉问题立即反应
6. 负责填写收货部工作总结

― 收货部收货员职责：
1. 熟练掌握商品验收知识,实施收货程序
2. 单据填写字迹清楚,发生涂改后三方签字确定
3. 完成收\退\换\转,验收区商品不积压
4. 确保收货秩序良好

五、步骤说明
― “预约”能够有效确保送货频率和批次有效实施，杜绝忙闲时间问题
--- 实施“盲收”能够监督收货员清点数量正确性
― 天天、每个月、每季收货汇报反应收货数量真实性和库存统计
― “票货同行”能够确保库存在第一时间正确统计和正确
― “收货异常”汇报统计分析
― 促销商品到货有优先收货权利，节假日开放绿色通道收取促销商品。
 — 完成天天、每七天、每个月固定收货报表，经过体统来实现或经过EXCEL固定格式来完成

六、步骤图：

─ 子步骤1：直配商品收货步骤

名称
直配商品收货步骤
编号

页码
第1页 共1页
时间
供给商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部
两天前

当日

两日内

携发票至财务对帐、结算
按流水号登记和电脑部输单组交接
打印“商品验收单”，一式三联
供给商备货、送货、预约
收货部审核订单、送货单

部门拉至楼面或仓库
质检、清点、部门复核，

防损抽查、签字，粘贴流水号

查对录入电脑
审核

─ 子步骤2：代销商品收货步骤
名称
代销商品收货步骤
编号

页码
第1页 共1页
时间
供给商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部
当日

当日
分单存档
收货员收货
联营商填单

部门审批

安保核查准入

─ 子步骤3：促销商品收货步骤

名称
促销商品收货步骤
编号

页码
第1页 共1页
时间
供给商/收货部
营运部
采购部
信息部/财务部

一天

一天

传入信息系统并录入库存
确定后加盖企业收货确定章节给予证实
收货部按收货标准验收促销商品，确定数量质量
供给商送促销品到收货部

促销品入转入卖场或仓库
部门下促销品订单

下发促销品订单

─ 子步骤4：可销售赠品收货步骤

名称
可销售赠品收货步骤
编号

页码
第1页 共1页
时间
供给商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部

一天

一天

传入信息系统并录入库存
赠品收货单不贴流水号，供给商联不盖章
收货部按收货标准验收赠品
供给商送赠品到收货部

赠品入库,上架销售
部门下赠品订单

子步骤5：不可销售赠品收货步骤

名称
不可销售赠品收货步骤
编号

页码
第1页 共1页
时间
供给商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部
当日

当日

供给商送赠品到收货部
收货部检验合格，方可进入卖场
收货部登记填写“赠品登记本”

赠品由相关部门保管
部门在收货部贴“赠品标签

子步骤6：不可销售礼品收货步骤

名称
超市事业部不可销售礼品收货步骤
编号

页码
第1页 共1页
时间
供给商/收货部
营运部
防损部
信息部/财务部

当日

当日

供给商送礼品到收货部
收货部登记填写“赠品登记本”
收货部检验合格，方可进入
客服中心

部门在收货部贴“礼品标签
礼品由相关客服中心保管并进行台帐登记

七、检验点：
--坚持盲收，文员和收货员相互查对后打印《入库单》
--收货数量按实统计，能够少收，不很多收
--配送中心配送商品在送抵门店收货后，立即进行门店库存系统录入 ,保持天天库存数量日清制度.
--供给商送货假如数量小于订单数量需要提前通知.

八、附件：
--天天收货检验表单
--每七天、月收货部汇总表
--全店天天商品收货分析表
--天天收货异常情况汇报单
--天天预约单