用友采购模块操作基础手册.doc
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1、采购系统寻常业务流程采购系统与其她系统关联:1.1 部门职责采购部门寻常工作在ERP系统中重要有:1. 对供应商进行询价,做到货比三家,进行供应商资料维护;2. 及时依照与供应商之间采购合同或其他采购合同录入采购订单,修改并完善采购订单信息,审核,为生产部门安排采购和生产做根据;3. 依照供应商到货状况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单;4. 采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票,并做采购结算解决;5. 跟踪采购订单、采购发票执行状况;6. 作好各种采购记录,为决策层提供分析数据;1.2 寻常操作流程:(1) 采购订单: 流程:录入订单 订单审核 关闭订单(即订单执行完毕)采购订
2、单是公司与供应商之间订立一种合同。重要涉及采购什么货品、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运送方式、价格、运费等。(2) 采购入库单: 采购入库单是依照采购到货签收实收数量填制单据。该单据按进出仓库方向划分为:蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入,也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成,这样能在订单与入库单之间建立关联。单击选单选取参照采购订单 1) 表头项目中,入库单号由系统自动生成或手工编号,入库日期为实际入库日期,仓库选取实际入库仓库,收发类别选取“采购入库”;2) 表体项目中,录入详细“存货编码”,其中填明“单价”、“金额”栏。
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